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索引号: 015129595-201910-157487 主题分类: 2018年及以往
发布机构:  昆明市呈贡区人民政府 发布日期: 2019-10-21 10:49
名 称: 昆明市呈贡区园林绿化局2018年度部门决算(本级)
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昆明市呈贡区园林绿化局2018年度部门决算(本级)

发布时间:2019-10-21 10:49
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昆明市呈贡区园林绿化局2018年度部门决算(本级)

第一部分 昆明市呈贡区园林绿化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区园林绿化局(本级)概况

一、 主要职能

(一)主要职能

呈贡区园林绿化局是区人民政府管理园林绿化工作的部门。主要职责是:

1.贯彻执行国家及省、市有关城市园林绿化建设的法律、法规和规章,贯彻执行各级党委和政府有关城市园林绿化建设的方针政策,指导和监督城市绿化行政执法工作。

2.根据昆明市城市绿化总体规划,制定全区园林绿化中、长期发展规划和年度计划,并组织实施。

3.保证城市绿化用地,切实搞好城市规划区的绿化。按照《城市绿化条例》(国务院令第100号)、《昆明市城镇绿化条例》的规定,对城市规划区范围内的新建、改建、扩建项目附属绿化工程设计方案审批,并做好“绿色图章”的使用管理。

4.指导、监督绿化工程监理、工程质量的监管工作,参与园林绿化工程竣工验收;参与制定绿化建设工程质量地方标准和绿化工程定额标准。执行上级制定的城镇绿化行业技术标准、质量标准、管理标准和服务规范,并组织检查、考核、评定。

5.负责全区的公共绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地、风景林地、道路绿地的行业管理工作;组织全区绿化普查和统计工作;指导全区涉及园林、园艺的苗木、花卉生产工作; 负责呈贡区创建园林绿化城市工作。

6.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、对城市规划区范围内新建、改建、扩建项目中的绿地指标进行审批,负责城市规划区内园林设计方案的审批;

2、指导、监督绿化工程监理、工程质量监管工作,参与制定绿化建设工程质量地方标准和绿化工定额标准。

3、负责管理和使用区政府及上级业务部门安排的园林绿化专项资金。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区园林绿化局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个, 昆明市呈贡区园林绿化局(本级)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区园林局 2018年末实有人员编制11人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆(公务用车)。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 昆明市呈贡区园林绿化局年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    昆明市呈贡区园林绿化局(本级)2018年度收入合计619万元。其中:财政拨款收入619万元,占总收入的100%。与上年对比收入减少67.82万元,主要原因是2017年部分项目调整至2018年完成。

二、支出决算情况说明

  昆明市呈贡区园林绿化局(本级)2018年度支出合计646.12万元。其中:基本支出469.84万元,占总支出的72.72%;项目支出176.28万元,占总支出的27.28%。与上年对比基本支出增加145.84万元,主要原因是增加了人员工资及购房补贴;项目支出减少156.61万元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区园林绿化局机关正常运转的日常支出469.84万元。与上年对比基本支出增加145.84万元,主要原因是增加了人员工资及购房补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.39%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.61%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区园林绿化局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出176.28万元。项目支出减少156.61万元。

具体项目工作情况如下(单位:元)

科目

收入预算数

支出决算数

用途

行政公务用房管理经费

100000

18051.29

支付办公场地物管费、水电费(行政)

行政房屋及场地管理经费

150000

231101.67

支付房屋及场地维修经费(行政)

行政呈贡区党史主题文化公园建设

5000000

484000

支付党史主题文化公园项目咨询费

行政2018年国家卫生城市复检工作经费


100000

新增工作任务,完成国家卫生城市复检工作,购买相关材料

行政2018年迎接国家园林城市复检工作经费


600000

新增工作任务,完成国家园林城市复检工作

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区园林绿化局2018年度一般公共预算财政拨款支出646.12万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少10.77万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出5.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于支付创建全国文明城市产生的相关费用;

2.教育(类)支出0.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,主要用于单位培训方面的支出;

3.社会保障和就业(类)支出19.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于缴纳工作人员的养老保险、医疗保险、失业保险等支出;

4.城乡社区(类)支出449.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的69.55%。主要用于支付人员工资及日常办公经费279.09万元,其余为完成工作任务支付的项目支出。

5.住房保障(类)支出171万元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.48%,主要用于支付人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区园林绿化局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元,支出决算为0.75万元,完成预算的21.32%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.75万元,完成预算的21.32%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行支出减少且无公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公务用车购置及运行维护费支出0.75万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出0.75万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆,公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护支出0.75万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于1辆公务车所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

2.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区园林绿化局部门2018年机关运行经费支出87.45万元,与上年对比增加57.21万元,主要原因是单位增加人员工资。部门机关运行经费主要用于发放人员工资。

(二)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,昆明市呈贡区园林局部门资产总额73.33万元,其中,流动资产6.85万元,固定资产原值66.48万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

73.33

6.85

66.48

0

23.97

0

42.51

0

0

0

0








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























(三)政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额368.14万元,其中:政府采购货物支出185.81万元,主要用于采购苗木;政府采购工程支出0万;政府采购服务支出182.33万元,主要用采购外包服务。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件(附表10-附表14)

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入:指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入,主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件2 2018年度昆明市呈贡区园林绿化局部门决算公开表(本级)