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昆明市呈贡区园林绿化局2018年度部门决算（汇总）

第一部分 昆明市呈贡区园林绿化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区园林绿化局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家及省、市有关城市园林绿化建设的法律、法规和规章，贯彻执行各级党委和政府有关城市园林绿化建设的方针政策，指导和监督城市绿化行政执法工作。

2.根据昆明市城市绿化总体规划，制定全区园林绿化中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3.保证城市绿化用地，切实搞好城市规划区的绿化。按照《城市绿化条例》（国务院令第100号）、《昆明市城镇绿化条例》的规定，对城市规划区范围内的新建、改建、扩建项目附属绿化工程设计方案审批，并做好“绿色图章”的使用管理。

4.指导、监督绿化工程监理、工程质量的监管工作，参与园林绿化工程竣工验收；参与制定绿化建设工程质量地方标准和绿化工程定额标准。执行上级制定的城镇绿化行业技术标准、质量标准、管理标准和服务规范，并组织检查、考核、评定。

5.负责全区城市规划区范围内古树名木保护和管理；负责全区城市绿地临时占用审批；负责全区城市规划区林木砍伐、移植、修剪审核及审批。

6.负责全区的公共绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地、风景林地、道路绿地的行业管理工作；组织全区绿化普查和统计工作；指导全区涉及园林、园艺的苗木、花卉生产工作; 负责呈贡区创建园林绿化城市工作。

7.负责对城市规划区范围内园林绿化设计及施工队伍资质的初审工作；按照基本建设程序，参与城市规划区范围内绿化重大项目立项审查；按照规划审核程序，协同规划行政主管部门对公园、风景名胜区总体规划进行审批。

8.负责管理和使用区政府及上级业务部门安排的园林绿化专项资金。

9.参与规划区范围内公园、风景名胜资源保护，协助有关部门对服务质量和资源保护进行检查、监督和指导；指导民办公园的建设和发展。

10.依照国务院《风景名胜区条例》、《国家城市湿地公园管理办法》、《城市绿线管理办法》、《昆明城市绿线管理规定》、《昆明公园管理条例》，负责对全区公园绿地的规划、建设管理；划定公园绿地绿线的保护和管理；对公园文物、设施的保护管理；对公园生物物种多样化进行保护管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.2018年新增绿地任务为35公顷，其中公园绿地10公顷；种植8公分以上乔木0.8万株。已完成新增绿地面积为36.1765公顷，占任务数35公顷的103.36%。全区绿化覆盖率达48.02%，城市绿地率达43.01%，人均绿地面积达22.53平方米。根据全国文明城市测评体系标准，建成区绿地率>21%和人均公园绿地面积>8平方米。各项创建指标均超过测评标准。

2.推进呈贡区第三届园博园（彩云公园）回购，呈贡区委、区政府启动了呈贡区第三届园博园（彩云公园）回购工作，经呈贡区政府第49次常务会议及呈贡区委一届第90次常委会研究同意，由我局作为回购主体负责对呈贡区第三届园博园（彩云公园）进行回购。

3.依法行政，强化管理服务职能。在开展园林绿化建设的同时，我局积极加强园林绿化行政审批工作。在园林绿化树木移植、临时占绿的审批过程中，严格按照《昆明市城镇绿化条例》的要求，认真做好园林树木的移植、临时占绿的现场勘察审核工作，并在规定时限内给予审批,办结率达100%。在“绿色图章”行政审批过程中，严格按照“绿色图章”审批要求，认真做好现场勘察、图纸复核、方案评审等工作，并在规定时限内给予审批。办结率100%，满意率100%。

4.加强绿化修剪，提升绿化品质。清理清除行道树、绿篱带、游园广场等绿地内杂草、垃圾及死亡和损坏的苗木；对所管辖的300余万平方米的灌木、地被进行了四轮修剪；每天组织绿化工人对所辖范围内主次干道的绿化进行中耕除草，清除绿化带内枯枝落叶，确保了绿化带环境卫生整洁、绿化景观优美，新区绿化景观再上新台阶。

5.按时按质完成2017年决算公开、2018年预算公开工作；“三公经费”预决算均比上年有所下降；开展内部控制制度建设工作，聘请中介机构建立完善内部控制制度。

6.加大经费投入，区政府安排呈贡区国家园林城市复查迎接工作经费260万元，用于街道、社区管理的老旧小区及道路两侧绿化缺失地块补绿及清除杂草工作补助。继续深入开展全国文明城市创建工作，结合园林绿化工作实际，在不断增加绿化建设、提升绿化景观、美化靓化城市的基础上，着力抓好绿地保洁、问题整改、学雷锋志愿服务站建设、党员志愿服务等工作。

7.督促和配合建设单位、各街道做好固定资产投资完成工作

截至目前，区园林局完成规模以上固定资产投资2.4942亿元，完成全年目标任务的83.14%。其中，中央公园三期计划总投资11.478亿元，目前完成投资1.8941亿元；中央公园二期计划总投资7.5亿元，目前完成投资1673万元；蓝光天骄（狂欢大道）完成投资4328万元。预计截止2018年底，中央公园二期、三期固定资产投资还将投入5000万元，全年目标任务预计将完成2.9942亿元。

8.优化行政审批，提升服务水平。严格按照“简政放权、放管结合、优化服务”和依法办理、依法行政的要求，全面深化行政审批规范化建设和便民化措施， 2018年行政审批工作规范、严谨、便民、利民，共完成各类审批事项57件。

9.网格化管理及数字城管案件办理工作。按照区网格化管理中心要求，安装并使用数字城管系统，截止目前，共计接收数字城管案件1510件，已完成处理1153件。

10.全面推进预算绩效管理改革。通过开展绩效管理工作，进一步增强了支出责任和效率意识，全面加强了预算资金管理，优化了资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。                          

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区园林绿化局2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,分别是：

1.昆明市呈贡区园林绿化局（行政）

2.昆明市呈贡区园林绿化服务中心（事业）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区园林局 2018年末实有人员编制36人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆(公务用车)，绿化车辆11辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 昆明市呈贡区园林绿化局年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    昆明市呈贡区园林绿化局及下属的事业单位2018年度收入合计7908.40万元。其中：财政拨款收入7908.40万元，占总收入的100%；与上年对比收入减少2879.21万元，主要原因是2017年部分项目调整至2018年完成。

二、支出决算情况说明

  昆明市呈贡区园林绿化局及下属的事业单位2018年度支出合计11026.62万元。其中：基本支出1171.66万元，占总支出的10.63％；项目支出9854.96万元，占总支出的89.37％；与上年对比基本支出增加114.57万元，主要原因是增加了辅助性岗位人员工资及购房补贴；项目支出增加3245.49万元,主要原因是2017年部分项目调整至2018年完成且单位接到新的任务，调增项目预算。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区园林绿化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1171.66万元。与上年对比基本支出增加114.57万元，主要原因是增加了辅助性岗位人员工资及购房补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.74％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区园林绿化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9854.96万元。与上年对比增加3245.49万元, 主要原因是2017年部分项目调整至2018年完成且单位接到新的任务，调增项目预算。

具体项目开支及开展工作情况如下（单位：元）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区园林绿化局及下属的事业单位2018年度一般公共预算财政拨款支出11026.62万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加3360.05万元,主要原因是2017年部分项目调整至2018年完成且年内增加新的工作任务及人员调增工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出5.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于支付创建全国文明城市产生的相关费用；

2.教育（类）支出1.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,主要用于单位培训方面的支出；

3.社会保障和就业（类）支出95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于缴纳工作人员的养老保险、医疗保险、失业保险等支出；

4.城乡社区（类）支出10703.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.07%。主要用于完成工作任务支付的项目支出9849万元，其余为支付人员工资及日常办公经费。

5.住房保障（类）支出221.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%,主要用于支付人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区园林绿化局及下属事业单位部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为137.5万元，支出决算为20.77万元，完成预算的15.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20.71万元，完成预算的15.06%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的0.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位车辆运行费用及公务接待费用减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.45万元，下降14.26%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.38万元，下降10.31%；公务接待费支出决算减少1.07万元，下降94.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位车辆运行费用和公务接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公务用车购置及运行维护费支出20.71万元，占99.7%；公务接待费支出0.06万元，占0.3%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出20.71万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护支出20.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于1辆公务车及11辆绿化车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区园林绿化局部门2018年机关运行经费支出87.45万元，与上年对比增加57.21万元,主要原因是单位增加人员工资。部门机关运行经费主要用于发放人员工资。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市呈贡区园林局及下属部门资产总额3509.63万元，其中，流动资产3197.47万元，固定资产原值726.55万元（其中园林局固定资产原值66.48万，园林绿化服务中心原值660.07万），固定资产净值312.15万元（其中园林局固定资产净值66.48万，园林绿化服务中心净值245.67万），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1049万元，其中固定资产原值增加9.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额10057.93万元，其中：政府采购货物支出2510.64万元,主要用于采购苗木；政府采购工程支出0万；政府采购服务支出7547.29万元，主要用采购外包服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件（附表10-附表14）

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011400169901111

附件2 2018年度昆明市呈贡区园林绿化局部门决算公开表（汇总）