昆明市呈贡区环境卫生管理服务中心2018年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区环境卫生管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区环境卫生管理服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）根据《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市建筑垃圾管理规定》、《城市公厕管理办法》、《昆明市城市市容和环境卫生管理条例》、《昆明市城市垃圾管理办法》、《昆明市城镇生活垃圾处理服务费征收管理办法》认真贯彻执行国家、省、市环境卫生管理的相关法律、法规、规章和政策。

（2）负责实施辖区环境卫生专项规划，管理辖区环境卫生设施。

（3）根据市级和区级下达的环卫工作计划，制定呈贡区环境卫生综合治理和专项整治方案及年度工作计划，并组织实施，加强考评督促。

（4）对辖区机关、团体、企事业单位、社区、道路、绿化、广场、河道两岸、城中村、铁路沿线、背街小巷、高速公路、桥梁、隧道等区域环境卫生实施监管。

（5）全辖区环境卫生管理考评机制和经常性监督检查机制，对各街道办事处、各有关单位贯彻落实有关政策、法规和完成目标任务情况进行考评、检查和监督。

（6）辖区环境卫生作业招投标工作，对环境卫生作业服务单位承担的作业任务进行检查考核。

（7）查、指导和协调全区各街道办事处的环境卫生管理工作。

（8）责辖区公厕管理，保证正常开放，负责辖区范围的粪便清运和规范管理工作。

（8）负责全区生活垃圾的收集、中转、运输工作，维护管理好垃圾中转站，保证其正常运行。

（10）环卫基础设施建设和环卫专用设备、车辆的更新购置，维护管理好环境卫生各种设施和车辆机械设备。

（11）弃物中可回收利用的成分进行垃圾分类，负责全区垃圾无害化、减量化、资源化处置的指导。

（12）市级做好垃圾水捆绑收费，负责对辖区内各单位、城中村、铺面的水面核查工作。

（13）上级交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、加强清扫保洁作业，提升新区环卫质量。

2、围绕生活垃圾处理“资源化、无害化、减量化”目标，推进生活垃圾分类和无害化处置工作。

3、推进环卫基础设施建设、提升改造，特别是加快推进公厕建设步伐，旱厕提升改造等工作，现已初见成效，进一步加强环卫基础设施维护。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区环境卫生管理服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个，为事业单位，2018年无机构变动。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区环境卫生管理服务中心2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制197辆，在编实有车辆197辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附表）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区环境卫生管理服务中心2018年度收入合计12809.41万元。其中：财政拨款收入10061.97万元，占总收入的78.55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加2866.73万元。，主要原因是基本支出增加，项目支出增加了公厕改建提升费用、（结转）2017年度城市公共厕所省级补助资金和呈贡区旧垃圾填埋场治理及生活垃圾综合处理工程项目。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区环境卫生管理服务中心2018年度支出合计12809.41万元。其中：基本支出137.30万元，占总支出的1.07％；项目支出11499.27万元，占总支出的89.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出减少2.05%，项目支出增加35.61%,主要原因分析2018年使用了年初结余结转资金。

（一）基本支出情况

2018年度用于下属事业单位等机构正常运转的日常支出137.30万元。与上年对比减少了2.87万元,主要原因是坚持厉行节约，原则。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.53％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11499.27万元。与上年对比项目支出增加35.61%,主要原因是项目支出增加了公厕改建提升费用、（结转）2017年度城市公共厕所省级补助资金和呈贡区旧垃圾填埋场治理及生活垃圾综合处理工程项目，还因2018年使用了年初结余结转资金。具体项目开支及开展工作情况如下：

清扫保洁、垃圾清运市场化运行费用2018年预算为5568.88万元，支出5568.88万元，该经费用于支付博捷垃圾清运费和四个标段的清扫保洁费，实现呈贡区环境卫生作业市场化，实现呈贡区城市道路、社区道路、绿化带保洁工作市场化运行的全区域覆盖，提高呈贡区道路环境卫生质里水平，改善呈贡区居住环境，保证在昆明市开展的城乡清洁工程考评中呈贡区获得良好以上成绩。统一全区生活垃圾清运作业主体，并实现生活垃圾日产日清，改善呈贡区环境卫生质量水平。

环卫机械运行费2018年预算为76.38万元，支出76.38万元，支付进度达100%，现呈贡区机械化清扫率达到80%，城市道路冲洗频率达每周1次以上。

环卫停车场运行费2018年预算为14.78万元，支出14.78万元，支付进度达100%，用于支付环卫停车场运行费用和支付环卫停车场人员工资，保证环卫停车场安全、整洁、有序。

文明卫生监督岗经费2018年预算为100.75万元，支出100.75万元，支付进度达100%，用于支付文明卫生监督岗工资，文明卫生监督岗提升了呈贡区人行道、绿化带环境卫生质量，增强市民爱护环境卫生意识。

垃圾处置费2018年预算为 908.81万元，支出908.81万元，支付进度达100%，用于付丰德环保公司生活垃圾处置费用，呈贡区生活垃圾无害化处理率100%。

环卫工人过节费2018年预算为15.50万元，支出15.50万元，支付进度达100%，该笔经费用于付环卫过节费用，体现了对环卫工人的关怀和对其工作的支持。

段家营垃圾填埋场运行费用2018年预算为10.56万元，支出10.56万元，支付进度达100%，该经费用于支付段家营垃圾填埋场管理人员工资，和段家营垃圾填埋场电费，现场地已无偷拉乱倒现象。

环卫指挥平台维护运行费2018年预算为4.00万元，支出4.00万元，支付进度达100%，用于支付环卫指挥平台维护运行费，维护了环卫指挥平台正常运行。

公厕管理维护费2018年预算为951.58万元,支出951.58万元，支付进度达100%，用于支付公厕保洁员工资、四个季度公厕免费开放补助金、制作公厕管理制度、公示导向牌费用。本年度已完成263座公厕全部免费对市民开放，环境干净整洁。

生活垃圾分类工作费用2018年预算为支出150.00万元，支出150.00万元，支付进度达100%，采购昆明市生活垃圾分类指导手册、采购分类果皮箱、采购分类垃圾桶、制作安装分类垃圾桶。本年度已完成采购昆明市生活垃圾分类指导手册，采购分类果皮箱1000只，分类垃圾桶1100只，进一步完善了呈贡区垃圾分类设施，普及生活垃圾分类知识，培养了市民分类投放习惯。

旧垃圾填埋场治理及生活垃圾综合处理项目2018年预算为300.00万元，支出300.00万元，支付进度达100%，用于该项目的科研、环评、立项等费用。

公厕改建提升费用2018年预算为110.00万元，支出110.00万元；支付进度达100%，该资金用于全区的79座公厕改建提升，提高了公厕环境卫生和环境等问题。

2016年度城市公厕建设省级补助资金2018年预算为666.00万元,支出666.00万元，支付进度达100%，用于拨付各街道用于公厕管养。

2017年度城市公厕建设省级补助资金2018年预算为140.00万元,支出140.00万元，支付进度达100%，用于拨付各街道用于公厕管养。

公厕新建费用2018年预算为822.00，支出822.00万元；支付进度达100%，该资金用于支付代建公厕项目资金，目前已完成新建、续建24座公厕任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区环境卫生管理服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出11176.89万元,占本年支出合计的87.26%。与上年对比增加了8827.91万元,主要原因增加了公厕改建提升费用、（结转）2017年度城市公共厕所省级补助资金和呈贡区旧垃圾填埋场治理及生活垃圾综合处理工程项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区环境卫生管理服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80.45万元，支出决算为28.11万元，完成预算的34.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28.11万元，完成预算的35.37%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因存在环卫作业车辆租赁给服务外包公司，其中作业车辆的运行维护费由服务外包公司来承担，故减少了支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少22.16万元，下降44.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少22.16万元，下降44.07%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位践行厉行节约原则，提高专用机械的使用效率，加强维护。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28.11万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量197辆。

公务用车运行维护支出28.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为197辆。主要用于环卫清扫保洁、环境维护、抑尘所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

因昆明市呈贡区环境卫生管理服务中心属于全额拨款的事业单位，非行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市呈贡区环境卫生管理服务中心部门资产总额6689.46万元，其中，流动资产3305.91万元，固定资产3383.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少300.16万元，其中固定资产减少562.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额379.00万元，其中：政府采购货物支出379.00万元,主要用于采购环卫作业车辆（护栏洗扫车）；政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）绩效自评信息情况

  部门绩效自评情况详见附件（附表10-附表14）

（五）其他重要事项情况说明

区环卫服务中心编制外环卫专用机械保有量为197辆，部分车辆按照招投标合同要求出租给清扫保洁服务外包公司，部分车辆借给街道环卫服务中心使用，部分车辆借给区园林绿化局使用，截止2018年底我单位自用环卫机械42辆（部分未使用）。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件.2018年度呈贡区环境卫生管理服务中心决算公开表（共14张）