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中共昆明市呈贡区委党史研究室2018年度部门决算

第一部分 中共昆明市呈贡区委党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共昆明市呈贡区委党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全区的党史研究、宣传、教育和党史遗址保护利用工作，编纂出版全区性的党史地方著述，逐月编写上报《呈贡区党史大事选》，逐年编纂出版《中共昆明市呈贡区委执政纪要》。

2.指导全区各街道、各部委办局征集、编写单位党史大事。

3.宣传和贯彻实施地方志工作法规、规章及政策。

4.组织区志的续修工作，逐年组织编辑出版《呈贡年鉴》。

5.逐年完成《云南年鉴》《云南小康年鉴》《昆明年鉴》等呈贡区综合材料的撰写上报。

6.指导、审查验收全区各街道、部委办局编纂的部门（专业）志。

7.组织培训全区地方志编纂人员。

8.完成上级交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年部门重点工作：编纂出版《中共昆明市呈贡区委执政纪要》《呈贡年鉴》《中国共产党呈贡县（区）历史大事记（2003.01-2015.12）》和《康熙呈贡县志》点校本，编写上报《呈贡区党史大事选》，收集整理新区图片资料，组织培训全区史志资料撰稿人。

二、部门基本情况

中共昆明市呈贡区委党史研究室 昆明市呈贡区地方志编纂委员会办公室编制2018年部门预算单位共1个, 以中共昆明市呈贡区委党史研究室为主体编报2018年部门预算，属于财政全供给的参公管理事业单位。

截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人。

退休人员 5人。

无公务用车。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市呈贡区委党史研究室2018年度收入合计208.79万元。其中：财政拨款收入208.79万元，占总收入的100%。与上年对比减少2.45%，主要原因是项目经费减少。

二、支出决算情况说明

中共昆明市呈贡区委党史研究室2018年支出合计208.79万元，其中基本支出183.03万元，占总支出的87.66%，项目支出25.76万元，占总支出的12.34%。与上年对比减少2.45%，主要原因是项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障我单位正常运转的日常支出183.03万元。与上年对比下降0.7%,主要原因是人员增加导致工资、津贴补贴及保险等相关费用增加，但是2018年度未发放抚恤金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.93％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障我单位完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.76万元。与上年对比下降44.3%,主要原因是项目减少，且项目经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1．《中共呈贡区委执政纪要》编撰出版经费预算19万元，实际支出7.69万元，剩余资金上缴财政；

2．《呈贡年鉴》编辑出版经费预算19万元，实际支出7.22万元，剩余资金上缴财政；

3．新区图片资料收集、整理、洗印经费预算1.5万元，实际支出0.09万元，剩余资金上缴财政；

4.《中国共产党呈贡县（区）历史大事记》编纂出版工作经费预算10万元，实际支出3.8万元，剩余资金上缴财政；

5．《康熙呈贡县志》（2卷）经费预算11万元，实际支出3.95万元，剩余资金上缴财政；

6.党史宣传教育和史志业务专项培训经费预算5万元，实际支出2.12万元，剩余资金上缴财政；

7.2018年10月，向区财政申请调增项目“购买保密计算机”，经费预算0.9万元，实际支出0.9万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市呈贡区委党史研究室2018年度一般公共预算财政拨款支出208.79万元,占本年支出合计的100%。占总收入的100%。与上年对比减少2.45%，主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出150.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.88%。主要用于行政运行和其他共产党事务支出；

2.教育（类）支出2.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于培训支出；

3. 社会保障和就业支出（类）支出25.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.22%。主要用于 归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；

4. 住房保障支出（类）支出31.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.89%。主要用于住房公积金和购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无具体支出事宜。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数同2017年持平，支出决算数为0。其中：因公出国（境）费支出决算持平，支出决算数为0；公务用车购置及运行费支出决算持平，支出决算数为0；公务接待费支出决算持平，支出决算数为0。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的原因是无具体支出事宜。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共昆明市呈贡区委党史研究室2018年机关运行经费支出15.27万元，与上年对比增长,主要原因是单位人员增加，并聘请辅助性岗位人员2人。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、差旅费、劳务费、工会经费福利费、其他交通费用。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共昆明市呈贡区委党史研究室资产总额15.05万元，其中，流动资产4.63万元，固定资产10.42万元。与上年相比，本年资产总额增加1.75万元，其中固定资产增加1.18万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额20.2万元，其中：政府采购货物支出0.9万元,主要用于购买保密计算机；政府采购服务支出19.3万元，主要用于《2017中共呈贡区委执政纪要》《呈贡年鉴》《中国共产党呈贡县（区）历史大事记》《康熙呈贡县志》（2卷）的编撰出版经费。

(四)部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011400120101111

附件.2018年度部门决算公开表（共14张）20191021041457346