昆明市呈贡区第一幼儿园2018年部门决算

第一部分 昆明市呈贡区第一幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区第一幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.为学龄前儿童提供保育服务；

2.为学龄前儿童提供教育服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.实行教育与保育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面的教育。

2.遵循幼儿身心发展的规律，促进其身心和谐发展；

3.注重个体差异，因材施教，引导幼儿个性发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区第一幼儿园2018年度部门决算编报的单位共1个，为财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区第一幼儿园2018年末实有人员编制36人。其中：事业编制36人，含专业技术人员29人，工勤人员7人。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区第一幼儿园2018年度收入合计1459.56万元。其中：财政拨款收入1269.16万元，占总收入的86.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入190.4万元，占总收入的13.05%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比财政拨款收入增加，主要原因是2018年进行了调资，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区第一幼儿园2018年度支出合计1281.15万元。其中：基本支出767.57万元，占总支出的59.91％；项目支出513.58万元，占总支出的40.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比支出增加,主要原因是：工资调整，人员经费支出增加；创建云南省一级一等示范幼儿园，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出767.57万元。与上年（650.09万元）对比增加,主要原因是2018年进行了工资调整，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.5％；办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.5％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出513.58万元。与上年（475.62万元）对比增加,主要原因创建云南省一级一等示范幼儿园，项目支出增加。其中：其他一般公共服务支出（2019999）1万元；其他教育管理事务支出（2050199）2.08万元；学前教育支出（2050201）161.53万元，包括幼儿开展活动经费、幼儿园环境创设经费、米兰园幼儿园转为公办幼儿园支付场地使用经费、学前教育发展市级专项资金、校园文化建设经费等；其他普通教育支出（2050299）260.55万元，包括特岗教师经费、专职保安经费、临时顶岗教师工资、“三名”工程经费等；培训支出（2050803）0.24万元；农村中小学校舍建设（2050901）87.9万元，包括幼儿园功能室及屋顶补漏改造工程相关费用；其他教育费附加安排的支出（2050999）0.28万元，包括市级学科带头人和骨干教师工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区第一幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出1143.76万元,占本年支出合计的89.28%。与上年（1008.79）对比增加11.8%,主要原因是：(1)2018年工资调整，人员经费增加；（2）创建云南省一级一等示范幼儿园，相应经费增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1万元，其中：其他一般公共服务支出（2019999）1万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育支出1027.94万元，其中：其他教育管理事务支出（2050199）2.08万元；学前教育支出（2050201）676.89万元；其他普通教育支出（2050299）260.55万元；培训支出（2050803）0.24万元；农村中小学校舍建设（2050901）87.9万元；其他教育费附加安排的支出（2050999）0.28万元。

8.社会保障和就业支出0.17万元。

19.住房保障支出114.65万元，其中：住房公积金46.77万元；购房补贴67.88万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区第一幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.9万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：单位无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出，公务接待由食堂根据伙食费标准供餐，未从日常公用经费中列支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年（0.23万元）减少0.23万元。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0.23万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待由食堂根据伙食费标准供餐，未从日常公用经费中列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，无公务用车。

3.公务接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元，无国（境）外公务接待。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

   2018年机关运行经费支出0万元，我单位属事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市呈贡区第一幼儿园2018资产总额670.46万元，其中，流动资产413.39万元，固定资产257.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（456.72万元）相比，本年资产总额增加213.74万元，其中：流动资产增加203.42万元；固定资产增加10.32万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产126件，账面原值14.66万元，实现资产处置收入0.07万元（已作为非税收入上缴税务部门）；出租房屋0平方米。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额33.14万元，其中：政府采购货物支出22.64万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出10.5万元。

(四)部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。单位整体绩效评价已于5月28日在政府门户网站公开。公开网址为：http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-28/3479403.shtml

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

一幼2018年度部门决算公开表（共14张）