昆明市呈贡区江尾小学2018年度部门决算

第一部分 学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市呈贡区江尾小学属于义务教育阶段学校；其基本职能是进行小学阶段教育，促进基础教育发展。2018年重点工作任务是全面贯彻国家教育方针，根据学校的教育教学计划，加强教育教学工作管理及教研工作提升，提高教学质量，推进德育工作，培养学生创新精神和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。    

（二）2018年度重点工作任务介绍

自我校与昆明师专附小呈贡分校合作办学以来，学校在“认清形势，找准优势，多方尝试，打造品牌”上做了一些努力，平稳过渡，快速融合，和谐健康发展：

1.认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.开展思想政治、业务学习、专题讲座、信息报送、教育教学；围绕传统节日组织主题教育实践活动和志愿者服务活动；开足开齐体育课及健康课，对学生进行健康教育、禁毒教育、体质测查等，促进学生身心发展。    

3.教师教案检查、听课、作业批改及时。  

4.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入呈贡区江尾小学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，即昆明市呈贡区江尾小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区江尾小学2018年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人；在职在编实有事业人员8人。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区江尾小学2018年度收入合计387.99万元。其中：财政拨款收入387.99万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。收入数比上年递增9.44%，增加购房补贴专项经费。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区江尾小学2018年度支出合计398.69万元。其中：基本支出287.79万元，占总支出的72.18％；项目支出110.90万元，占总支出的27.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年总支出与2017年相比递增10.84%，主要原因是增加购房补贴专项经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障学校正常运转的日常支出281.48万元。与上年对比递增19.61%，主要是工资提标人员经费增加，包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费支出，占基本支出的97.81％；办公费、维修（护）、培训费等日常公用经费占基本支出的2.19％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障学校事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110.90万元。与上年对比下降34.54%,主要原因是因为项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出-创全国文明城市工作经费2万元，主要用于迎接创文工作的正常支出。

2.小学教育-农村义务教育公用经费中央资金8.19万元和区级配套资金2.15元，主要用于教学与业务管理、办公、水电、仪器设备等购置及日常维修等。

3.小学教育-中小学幼儿园业务经费1万元，主要用于学生综合素质培养发展。

4.小学教育-校园文化建设经费49.8万元，主要用于校园文化项目建设。

5.小学教育-学生综合素质培养专项经费5万元，主要用于购置学生用乐器。

6.其他普通教育支出42.51万元，主要适用于安保人员经费、学生营养改善计划专项支出、举办经典诵读活动、学生科技环保教育、临时顶岗教师工资、招生工作、教师保健、校园绿化保洁经费、学生体质健康促进等商品和服务方面支出。

7.培训支出0.25万元，主要用于教师培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出支出合计398.69万元。其中：基本支出287.79万元，占总支出的72.18％；项目支出110.90万元，占总支出的27.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年总支出与2017年相比递增12.46%，主要原因是2018年人员经费提标以及学校项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.5%。主要用于其他一般公共服务支出：创文工作经费。

2.教育支出396.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.5%。主要用于以下方面：

（1）基本支出287.79万元，包括：人员经费281.48万元，含工资福利支出（工资、社保）对个人和家庭补助支出（抚恤金、遗属生活补助费）；公用经费6.31万元，主要用于日常办公、水电、维修护费、工会经费、福利费、设施设备购置等支出；住房保障支出97.45万元，包括：住房公积金13.06万元、购房补贴84.39万元。

（2）项目支出：108.90万元，主要包括：年初预算项目支出108.65万元、进修及培训支出0.25万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

江尾小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.36万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增加0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增加0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为年初无预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

不在范围。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市呈贡区江尾小学资产总额291.17万元，其中，流动资产40.43万元，固定资产250.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加98.25万元，其中固定资产增加10.91万元。处置房屋建筑物641平方米，账面原值3.43万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，因政府采购支出金额由主管局汇总上报，所以部门决算中政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于5月28日在政府门户网站公开。公开网址为：http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-28/3479399.shtml

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

江尾小学2018年决算公开表

                                   昆明市呈贡区江尾小学

日期：2019年10月15日