江尾小学2018年部门整体支出绩效评价报告
江尾小学2018年部门整体支出绩效评价报告
一、 基本情况
（一）整体概况
1. 收入：
2018年，中央义务教育公用经费8.19万元，已全部拨付到位，区级义务教育公用经费2.16万元，已全部拨付到位。2017年上报校园文化建设经费49.8万元，2018年按时拨付到位。学生综合素质培养专项经费5万元，按时拨付到位。中小学幼儿园业务经费1万元，按时拨付到位。
2.支出：
2018年，中央义务教育公用经费8.19万元，已全部拨付到位，累计支8.19万元，无结余。区级义务教育公用经费2.16万元，已全部拨付到位，累计支出2.16万元，无结余。公用经费用于校园水电费、教师培训费、部分电子设备款、教师学生用书款、办公耗材的支出。2017年上报校园文化建设经费49.8万元，2018年拨付到位，用于校园党建工作室、楼梯走道、音乐、美术功能室的建设和竣工审计费的支出。全部支完，无结余。学生综合素质培养专项经费5万元，全部拨付到位，用于购置数码钢琴1台、学生电子琴9台、数码钢琴控制系统1套、主控卓1张、电钢琴凳25个。全部支完，无结余。中小学幼儿园业务经费1万元，全部拨付到位，用于支付电子办公设备维修养护及耗材费。全部支完，无结余。
（二）完成情况及效益
2018年按要求组织本单位及所属项目实施单位，对照项目绩效目标，定期采集分析项目绩效指标数据信息，及时分析项目实施进程、资金拨付与绩效目标实现进度，跟踪监控绩效目标运行情况。 根据绩效目标、预算编制、预算执行等对项目执行进度、绩效目标实现程度进行跟踪监控管理。按要求设定部门整体支出绩效目标，包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等，并及时完成相关进度。项目绩效总目标100%完成，阶段性目标第1、2季度未达，第3、4季度均按时按质按量完成，预期经济、社会效益反映良好。
二、 绩效评价工作情况
（一） 绩效评价目的
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价学校本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容
我们按照武冈市财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由学校资金财务室牵头，组织有关业务室、学校制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：资金财务室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。
三、主要绩效及评价结论
（一）经济效益评价
1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。
2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我单位预算内专项资金在取得年度预算批复时，随批复一同进行了下达；项目专项资金在取得财政批复后随批复及时进行了下达；转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。
预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。
资产管理方面，建立并加强完善了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2018年度评价得分为95.3分。
（二）效率性评价和有效性评价
我单位预算安排的基本支出保障了学校正常的工作运转，体现了呈贡区委、区政府和各级部门对呈贡区教育事业的关心和重视，预算安排的项目支出是非常必要的，单位在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的。牢固树立资金是“高压线”的观念，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
推进义务教育均衡发展，提升学校的办学水平。在区政府主要领导的协调和各部门大力支持下，学校的教育教学条件大为改善，学校内部管理、教学质量和办学水平大为提升。规范办学行为，狠抓教学质量，积极开展活动，进一步彰显办学特色和优势，办学水平和教学质量得到提高。深化教学改革，不断提高教学质量，确保学生的健康成长。
四、存在的主要问题
单位绩效评价队伍有待加强。需进一步完善加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。
五、有关建议
教育投入不能满足教育发展要求。办教育完全靠财政投入，现在财政投入只是保教育事业的基本运转，总量和比重均偏低，距离满足教育优质高速发展要求还较大。建议区级财政逐步加大教育事业发展的投入力度，夯实我县教育事业发展基础。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重督促指导，切实推进绩效评价工作的开展。
六、其他需要说明的问题
无。
昆明市呈贡区江尾小学
2019年3月21日
江尾小学项目支出绩效评价报告 （学生综合素质培养专项经费）
