昆明呈贡新区第二小学2018年度部门决算
昆明呈贡新区第二小学2018年度部门决算
第一部分 昆明呈贡新区第二小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 昆明呈贡新区第二小学概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.宣传贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规,坚持依法治教、依法治校;
2.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校;
3.开展教育教学工作,负责二小管辖范围内的小学学历教育;
4.按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
(二)2018年度重点工作任务介绍
2018年,学校全面贯彻党的教育方针、全面实施素质教育、全面提高教育教学质量,学校贯彻党的教育方针,以现代化的理念引导办学思想,以现代化的管理规范办学行为,以现代化的手段促进办学实效,以现代化的设施保障办学水平,努力为孩子们创设一个充满希望和活力的空间,把健康与美献给孩子们,用优质的教育教学资源为学生身心发展提供良好的保障,独特的校园文化让学生切身感受中华民族传统龙文化的长远悠扬,学校在上级部门的指导下在学校管理、校园建设、教学质量、协同发展上得到长足发展。2018年荣获“全国青少年校园网球特色学校”、“全国特色足球学校”、“云南省现代教育示范学校”、“云南省科普教育示范学校”、“昆明市科普教育示范学校”的称号,组织学生参加比赛荣获“昆明市青少年校园足球啦啦操比赛第二名”、“呈贡区中小学足球赛第三名”、“呈贡区中小学田径比赛团体第八名”、“呈贡区教育系统职工篮球赛第六名”的好成绩。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
昆明呈贡新区第二小学属财政全额拨款事业单位,独立进行2018年部门决算编报。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明呈贡新区第二小学2017年末有在编教师68人,2018年2月新分教师1人,调入6人,调出6人,特岗教师转在编教师5人,2018年末实有在编教师74人。退休教师34人。有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明呈贡新区第二小学2018年度收入合计2315.55万元。其中:财政拨款收入2315.55万元,占总收入的100%;与上年对比增长12.94%,主要原因是:1、教师人数增加人员经费增加。2、增加退休教师生活补助。3、补发教师住房补贴。
二、支出决算情况说明
昆明呈贡新区第二小学2018年度支出合计2414.8万元。其中:基本支出1655.34万元,占总支出的68.55%;项目支出759.46万元,占总支出的31.45%。其中基本支出与上年对比增长20.54%,主要原因是教师人数增加、人员经费增加及增加教师生活补助及补发教师住房补贴。项目支出与上年对比减少37.39%,主要原因是学校排危工程完工,学校各功能室设施设备基本配备齐全。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明呈贡新区第二小学2018年度一般公共预算财政拨款支出2414.8万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少6.63%,主要原因是学校教育教学活动执行厉行节约,各功能室教学设施设备维修爱护使用,新的设备减少采购。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.基本支出情况
2018年度用于保障昆明呈贡新区第二小学正常运转的人员经费1589.25万元。与上年对比增加21.25%,主要原因是教师人数增加,教师增资,又增加退休教师生活补助及补发教职工住房补贴,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、补发教师住房补贴等经费支出是1509.93万元,占基本支出的91.2%;日常公用经费66.09万元,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4%,退休教师生活补助79.31万元,占基本支出的4.8%。
2.项目支出情况
2018年度用于保障昆明呈贡新区第二小学为完成本年度义务教育教育教学目标,为学校师生提供良好的教育教学条件及优美安全的教育教学环境,2018年度我校用于正常教育教学工作的经费支出759.46万元,主要是特岗教师经费、安保经费、学生营养改善计划经费支出及学校开展正常教育教学活动、创建云南省现代示范学校工作及部分功能室增加设备、维修维护等。例如:学校新建3D打印室,购买学生课桌椅,增加监控设备,青苗学校购买笔记本电脑、多媒体等办公设备。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明呈贡新区第二小学部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元,支出决算为0.1万元,完成预算的20%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.1万元,完成预算的20%;公务接待费支出决算为0万元,2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:执行八项规定,厉行节约。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出0.1万元,占20%。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
昆明呈贡新区第二小学2018年机关运行经费支出0万元,与上年对比无变动。
(二)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,昆明呈贡新区第二小学资产总额2223.46万元,其中,流动资产175.77万元,固定资产1529.2万元(具体内容详见附表)、在建工程518.5万元。与上年相比,本年资产总额增加1.2%,主要是增加学生课桌椅、龙英楼多媒体设备及青苗学校办公设备购置等147.26万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建 工程 | 无形 资产 | 其他 资产 | ||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
合计 | 1 | 2223.46 | 175.77 | 1529.2 | 389.62 | 5.84 | 0 | 1133.74 | 0 | 518.5 | 0 | 0 | ||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
(三)政府采购支出情况
2018年度无政府采购预算支出。
(四)绩效自评信息情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)
教育局本级及下属各学校的单位整体绩效评价已于5月28日在政府门户网站公开、公开网址为:http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-28/3479370.shtml
(五)其他重要事项情况说明
无
(六)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入:指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入,主要是存款利息收入等。
三、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。