昆明呈贡新区第二小学2018年整体支出绩效评价报告
昆明呈贡新区第二小学2018年整体支出绩效评价报告
为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据昆明市呈贡区财政局《关于展开2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》文件精神，我校于2019年3月，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：
一、基本情况
昆明呈贡新区第二小学始建于20世纪30年代初，至今已有80多年的办学历史。20世纪30年代为各位爱国华侨开启的育侨中学，新中国成立后改名为呈贡县龙街小学，2011年11月，随着呈贡撤县改区，学校更名为呈贡区龙街小学，2014年4月，正式更名为昆明呈贡新区第二小学。校园内环境优美，教学设备先进，有设施齐全、功能完备的科学实验室、图书阅览室、计算机室、录播室、音乐室、美术室、书法室、特殊资源教室、体育室，给师生提供了先进的现代化的教学条件，为孩子们的学习提供了优异的学习环境。学校以“扬龙之精神，育龙的传人”为育人理念，秉承“诚实守信、好学达礼”的校训，“明礼、厚德、务实、进取”的校风，“敬业、博学、尊重、赏识”的教风，“乐学、守纪、善思、超越”的学风，走传承创新之路，办中国龙文化特色校园。学校从班子建设到教师队伍，从教育科研到学生管理，始终践行呈贡区教师精神：“潜心执教、爱心育人、身正垂范、勇于创新”。恢宏的中国龙文化建设，开放的课程体系，精彩的传统文化课堂，为孩子们的成长提供最优质的基础教育！
（一）部门整体支出概况及年度部门决算收支完成情况
1.收入构成
2018年收入预算资金总额为1505.84万元，其中一般公共预算收入1505.84万元，最终决算数为2315.55万元。
2.支出构成
2018年支出预算总额为1505.84万元，其中一般公共预算支出安排1505.84万元，包括基本支出1391.16万元，项目支出114.68万元，最终决算数为2414.8万元，其中基本支出1655.34万元，项目支出759.46万元。
3.年初预算完成率及当年收支平衡情况
2018年年初预算执行率100%，按照先有预算，后有支出的原则，2018年年初预算收入1505.84万元，最终决算数为2315.55万元，2018年年初预算支出1505.84万元，最终决算数2414.8万元。
4.年末结余结转情况
2018年年末结转86.61万元，主要是特岗教师经费、临时顶岗教师经费、专职保安经费、监控设备储存升级经费、教师培训费等。
（二）部门整体支出绩效目标
1.预决算公开情况
2018年我校根据上级指示，按时按质对预决算进行公开。
2. 存量资金管理情况
2018年我校在使用存量资金方面，在遵循提高存量资金使用率，加大存量资金盘活力度的前提下，优先使用存量资金，年底未使用的上年存量资金上交财政。
3.资产管理情况
根据《昆明市呈贡区关于做好开展党政机关及事业单位国有资产清理清查工作方案》区委办[2018]22号文件的通知要求，我校积极开展清查工作，组织学校清查小组对我校固定资产进行清查，经清查我校资产无盘盈盘亏情况、无资产损失情况、无自己挂账情况。对清查中发现的问题及时改正，进一步完善本单位财务管理制度，确保各项资产核算准确，做到账实相符、账证相符、账账相符，各项资产管理清晰有序。
4.三公经费控制情况
我校严格遵照“三公经费”管理办法，年初预算与上年相比无增减。
5.内部管理制度建设情况
我校严格遵循《昆明呈贡新区第二小学教育教学制度汇编》在原有的内部管理制度建设上，建立健全了一整套完善的单位内部管理制度，为我校在今后开展日常教育教学活动及相关业务提供了坚实的保障。
6.项目绩效总目标和阶段性目标完成情况
2018年年初我校预算项目分别是校园文化建设经费、中小学开办费、中小学业务经费、学生综合素质培养专项经费，项目总目标旨在传播教育教学文化，培养学生知识文化水平，拓展学生综合文化素养，深化学校特色文化建设，不断营造师生读书氛围，促进师生共同学习，共同成长。项目进度按照季度有计划进行，年底目标完成情况较好。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
从整体支出来看，我校严格按照年初预算进行部门整体支出，在资金使用方面，遵循专款专用原则，严格按照各项资金使用管理办法，合法、合规、合理使用资金，在资金管理方面严格遵照财务制度，在项目组织和管理情况方面按照项目实际情况按照流程申报，按照项目进度进行资金拨付，较重大的项目申请专项审计，全面落实先有预算后有执行的资金管理使用情况。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的主要是严格落实《预算法》及省、市和上级部门对绩效管理工作的相关要求的落实，在资金使用过程中是否严格遵循部门预算执行要求，坚持厉行节约，压缩行政成本，严格控制三公经费支出，是否严格预算执行，加快支出进度，是否坚持绩效管理、确保资金效率以及是否严肃财经纪律、推进信息公开的相关要求，对本单位进一步加强财政支出绩效理念，提高部门意识。
（二）绩效评价工作过程
我校根据绩效评价的相关要求，建立了以萧牧校长为主要领导的评价工作小组，在遵循《呈贡区财政局关于印发<呈贡区财政性资金部门支出绩效评价操作规程>的通知（呈财【2017】115号）》文件精神，在前期准备工作中建立了评价工作组，制定评价实施方案，搜集评价依据，确定评价内容；在组织实施过程中进行资料收集与审核分析，根据项目预期绩效目标评价切入点，再进行综合评价打分，最后形成评价结果；最后根据整体支出认真填写整体支出绩效评价报送财政。
三、主要绩效及评价结论
我校建立了各项管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，配置使用合理，专款专用。严格控制成本，按学校教学设备需要制定采购项目报教育局，申报政府采购审批，按照政府采购程序，达到公开招标或竞争性谈判的项目，委托招标代理公司进行招标代理，并在昆明市公共交易资源中心完成开标程序，供货商进场安装。为保证项目质量和项目的顺利实施，在每个项目实施前我校均与乙方签订项目合同，制定项目管理制度，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时改正，建设学校特色主题文化，引进优质的教学资源，加大推进教育现代化进程，最大限度让社会满意。我校全面贯彻党的教育方针、全面实施素质教育、全面提高教育教学质量，在各级政府的大力支持和全体师生的共同努力下，团结一致、求真务实，发扬艰苦创业的精神，学校管理、校园建设、教学质量得到长足发展。
四、存在的问题
通过绩效自评，我校发现部分业务程序还需要进一步规范，部分专用资金执行进度需要进一步提高。
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
附件4-4：二小项目支出绩效评价报告（公用经费）
