昆明市呈贡区第二幼儿园2018年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区第二幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区第二幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻落实《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》，认真学习和领会相关文件精神，全面贯彻党的教育方针，深化改革，明确发展方向，以科学发展观统领各项工作，以“一切为了孩子，促进幼儿身心和谐发展，服务幼儿、服务家长、服务社会”为办园宗旨，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、实行教育与保育相结合的原则，对幼儿实行教育，做到教中有保，保中有教，保教并重。

2、遵循幼儿身心发展的规律，促进其身心和谐发展。注重个人差异，因材施教，引导幼儿个性发展，给幼儿营造轻松愉快的生活和学习氛围。

3、创一级一等示范幼儿园以来，在各级领导的关心重视下，办园条件得到极大改善，不断提高保教质量，办好高品质幼儿园，办人民满意的幼儿教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区第二幼儿园2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区第二幼儿园2018年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区第二幼儿园2018年度收入合计1795.29万元。其中：财政拨款收入1681.10万元，占总收入的94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入114.19万元，占总收入的6%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比基本支出增加、项目支出增加,主要原因分析机关事业单位职工工资增资，发放符合条件职工住房补贴及分园开办费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区第二幼儿园2018年度支出合计1640.49万元。其中：基本支出1127.47万元，占总支出的69％；项目支出513.02万元，占总支出的31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加、项目支出增加,主要原因分析人员经费增加及分园开办费项目经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区第二幼儿园正常运转的日常支出1127.47万元。与上年对比支出增加,主要原因分析人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区第二幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出513.02万元。与上年对比支出增加,主要原因分析分园开办费增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、用于创建全国文明城市市级已奖代补资金1万元；

2、用于党建工作经费1.35万元；

3、用于学前教育家庭经济困难学生扩面资助经费1.05万元；

4、用于海岸城分园教学设施设备采购资金168.12万元；

5、用于2018年省级学前教育专项资金及市级学前教育专项资金11.35万元；

6、用于2018年学前教育发展市级专项资金20万元；

7、用于二幼修缮改造工程2.26万元；

8、用于二幼（海岸城分园）开办费8.98万元；

9、用于幼儿园开展活动经费及环境创设经费14.92万元；

10、用于幼儿园教学设备维修经费及幼儿园业务经费14.03万元；

11、用于幼儿园校园文化建设经费5万元；

12、用于活动场地扩建提升改造费40万元；

13、用于特岗教师工资及福利待遇117.44万元；

14、用于区级领导联系学校暨教师节走访慰问活动经费0.5万元；

15、用于安保经费13.22万元；

16、用于临时顶岗教师工资73.34万元

17、用于呈贡区教师保健经费5.53万元；

18、用于校园绿化、改造管养经费及学生综合素质培养试点学校8.73万元；

19、用于教师培训经费及2017年市级学科带头人和骨干教师工作经费3.12万元；

20、用于中小学（幼儿园）建设资金及2018年卫生城市复审工作经费3.08万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区第二幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出1552.31万元,占本年支出合计的95%。与上年对比支出增加,主要原因分析人员工资增加，海岸城分园增设设施设备费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出1万元，主要用于创建全国文明城市支出，占总支出的0.06%。

2、教育支出1343.82.00万元，主要用于基本支出和项目支出，其中：基本支出用于基本工资、津补贴、社会保险缴费、教育教学管理日常办公经费、水电费、工会经费等922.98万元，占总支出的59.46%；项目支出用于教育教学设备购置、新增海岸城分园设施设备等方面支出420.84万元，占总支出的27.12%。

3、城乡社区支出3万元，占总支出的0.19%。

4、住房保障支出204.49万元，主要是住房公积金，占总支出的13.17%。。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区第二幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因未发生支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年无增减。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算无增减。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区第二幼儿园2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市呈贡区第二幼儿园资产总额1432.86万元，其中，流动资产604.14万元，固定资产828.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加412.85万元，其中固定资产增加205.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额205.15万元，其中：政府采购货物支出205.15万元,主要用于幼儿园教育教学设施设备及海岸城分园设施设备购置；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

  上级部门根据学校教职工人数和幼儿人数拨付学校教学经费，经费包括：教师工资、教师培训费、安保经费、社会保障缴费资金等。我单位收入主要来自于财政拨款，促进幼儿教育均衡发展，保障辖区内适龄儿童（本地户口和外来务工人员子女）就近或相对就近入学，节约办学成本，提高教学效益。

总体履职情况良好，在各级领导的帮助、关怀下；在家长、社会各界的支持、鼓励下，全体教职工团结勤奋、努力工作，取得了喜人的成绩：2018年3月我园作品《佤族拉丁》荣获云南省民族团结教育展示活动“优秀”；2018年5月专项课题【昆明市国家学前教育改革发展实验区（园）课题】——户外体育活动中“一物多玩促进幼儿动作发展的策略”顺利结题，评定为“优秀”。专项课题【昆明市国家学前教育改革发展实验区（园）课题】——幼儿园保育员工作常规化管理的策略研究”顺利结题，评定为“优秀”；2018年6月荣获昆明市2016-2017年度中小学“一师一优课 一课一名师”和幼儿园“一师一优活动”优秀组织单位；2018年9月荣获呈贡区首届名幼儿园；2018年12月荣获国培计划（2017）——昆明市中小学教师信息技术应用能力提升工程示范学校。荣获昆明市2018年优秀教育科研成果：研究报告一等奖，市级一等奖。

单位整体绩效评价和项目绩效自评已于 5 月 28 日在政府门户网站公开。公开网址为：http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-28/3479404.shtml

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件.2018年度部门决算公开表（共14张表）

昆明市呈贡区第二幼儿园

2019年10月13日