监督索引号53011400171301000

第一部分 呈贡区妇联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呈贡区妇联概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传、贯彻党的路线、方针、政策。教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，及时传达上级妇联的指示精神，并制定具体落实措施，认真贯彻执行。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.妇联的工作是：团结教育广大妇女，贯彻党的基本路线，在建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家中发挥积极作用，维护妇女的合法权益，推进妇女解放事业。

(1)团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

(2)教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

(3)代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。

(4)为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

2.妇联特色亮点工作

一是创新普法宣讲，获赞誉。与区委政法委、司法局、公安局、法院、各街道妇联成立妇调会，并建立常态联席会议机制，及时解决妇女群众法律维权方面的诉求。结合《中华人民共和国反家庭暴力法》颁布出台以及平安家庭建设的要求，开展了“法入家门”以案释法的法律宣讲。

二是常态化组织“三八节”系列活动，获好评。充分利用妇女之家活动阵地，巾帼文艺队伍建设得到增强，开展了各类系列活动。区级妇女儿童活动中心举办太极拳班、舞蹈班、瑜伽班，1000余人参加了培训。

三是力促儿童之家建设，创新建立长效机制。积极指导社区儿童之家与专业机构合作，探索以政府购买服务外包形式开展丰富多彩的活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入呈贡区妇联2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为呈贡区妇联。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区妇联2018年末实有编制9人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员3人。其中：离休1人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区妇联2018年度收入合计491.5万元。其中：财政拨款收入491.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入增加182.6万元，主要原因人员经费提标及项目开展经费增加。

二、支出决算情况说明

呈贡区妇联2018年度支出合计491.5万元。其中：基本支出283.4万元，占总支出的57.66％；项目支出208.1万元，占总支出的42.34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加188.5万元,主要原因是人员经费提标及项目开展经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障呈贡区妇联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23.2万元。与上年对比增加7.83万元,主要原因是人均经费提标，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.3％。（人均情况1.71万元）。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障呈贡区妇联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出208.1万元。与上年对比增加90.3万元,主要原因分析：结合单位职能，年度申报项目较上年增加。具体项目开支及开展工作情况（19个项目）：省市妇联组织及本级妇联组织开展各类活动7.8万元；三八系列活动4万元；六一系列活动2万元；开展儿童之家创建工作20万元；妇联自身建设工作22万；贫困母亲、贫困学生及留守儿童慰问4万元；妇儿工委专项工作经费6万元；维护妇女儿童合法权益工作经费6万元；妇联执委培训调研工作经费2万元；妇女儿童群众活动经费27.3万元；妇女创业就业技能培训5.6万元；意识形态及宣传工作5万；妇女儿童活动中心经费8万元；妇女之家标准化建设16万元；家庭文明建设及家教，社区家长学校培训40.22万元；呈贡区妇女干部培训5万元；区妇联换届大会9.4万；妇女代表履职经费4.2万；政府采购办公设备购置4.8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区妇联2018年度一般公共预算财政拨款支出491.5万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加188.5万元,主要原因是主要原因人员经费提标及项目开展经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出283.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58%。主要用于发放人员工资福利、日常维持单位运转的日常公用经费支出、对个人和家庭的补助。

2.教育支出5.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于呈贡区妇女干部培训支出；

3.科学技术支出4.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于电脑等办公设备购置；

4.社会保障和就业支出23.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.4%。主要用于职工养老保险缴费；社会保障经费；离退休人员生活补助；

5.住房保障支出38.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.7%，主要用于职工住房公积金缴费，职工购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区妇联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.3万元，支出决算为4.22万元，完成预算的67%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.8万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年单位严格遵守厉行节约相关规定,减少接待费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.98万元，增长239%。其中：因公出国（境）费支出决算增加3.8万元，增长239%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少2万元，下降66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比增加的主要原因我单位获批组成交流团到泰国，孟加拉进行妇女创业就业交流。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出3.8万元，占90%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.42万元，占10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出3.8万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.42万元。其中：

国内接待费支出0.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于以下项目：省市妇联检查指导妇女儿童活动组织开展情况支出0.05万元；接待市妇联检查平安家庭创建支出0.07万元；接待上级检查家长学校、家教培训开展情况支出0.1万元；小额信贷扶持项目支出0.1万元；妇儿工委专项工作经费支出0.1万元。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

呈贡区妇联2018年机关运行经费支出23.2万元，与上年对比增加7.8万元,主要原因是人均经费提标。部门机关运行经费主要用于商品服务支出开支，其中：办公费2.8万元；水费0.45万元；邮电费0.5万元；差旅费0.80万元；培训费0.27万元；公务接待费0.22万元；劳务费5.4万元；工会经费0.7万元；福利费2.16万元；车补8.77万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，呈贡区妇联资产总额133.32万元，其中，流动资产96.35万元，固定资产36.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.7万元，其中固定资产增加（办公设备增加5.7万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元（缴回财政）；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4.8万元，其中：政府采购货物支出4.8元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)部门绩效自评情况

单位整体绩效评价已于2019年6月5日在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011400171301111

2018年部门决算公开表（妇联）