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昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2018年部门决算

第一部分 龙城街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙城街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

党政综合办公室职能职责

(1)在街道党工委的领导下，负责在辖区内贯彻党的路线、方针、政策，抓好街道党工委决定、决议的落实。

(2)综合协调街道党政部门的各项工作，承担党工委的日常党务工作。

(3)开展党建工作，做好党的组织、宣传、统战、纪检、监察、群团、精神文明建设等各项工作。

(4)负责完成行政领导交办的各项工作任务，参与政务和事务管理，拟定工作计划和各项规章制度。

(5)督促和检查重要事项的落实，负责街道重要会议的筹备和组织。

(6)综合协调街道各部门、各科室，做好文书、档案整理、接待和后勤保障等工作。

(7)做好人大代表、政协委员意见、建议、提案办理工作。

(8)完成上级党组织和街道领导交办的其他工作。

经济发展办公室职能职责

(1)负责辖区内各类经济组织的管理服务、监督及指导工作。

(2)负责街道的协税、护税工作。

(3)努力发展经济，开辟财源增加街道财政收入，保持税源稳定，推动区域经济的发展。

(4)负责辖区内安全生产监督管理工作及食品安全监督和道路交通安全工作。

城市管理办公室职能职责

(1)负责辖区内环境卫生、环境保护、市容市貌管理。

(2)负责城市规划建设、城市环境设施建设、城市卫生监督等工作。

(3)负责辖区内城市设施的维护、管理等工作。

(4)负责辖区内园林绿化、环境美化等工作。

(5)负责辖区内道路交通建设项目的申报和建设，管理好辖区内道路。

(6)负责辖区内征地、拆迁和农房管理工作。

社会事务办公室职能职责

(1)贯彻执行计划生育、社会事务等方面法律、法规和政策，积极开展计划生育宣传教育工作。

(2)指导协调社区建设各项工作。

(3)负责拥军优属、优抚救济、社会福利、城市低保、社区管理、社区服务、殡葬改革等民政工作和残疾人工作。

(4)指导并帮助社区工作站搞好自身建设，发展社区服务事业。

(5)建立规范的社区就业服务制度和劳动力资源信息系统，开拓就业岗位，为下岗职工、失业(地)人员提供就业指导、技能培训和职业介绍；配合有关部门征缴社会保险费；为辖区内养老保险、医疗保险和失业保险参保人员做好管理服务工作，逐步建立和完善劳动就业、养老、医疗保险社区服务管理新机制。

(6)负责辖区内社会治安综合治理工作，开展普法、法制宣传教育和防火、防盗、防爆炸的安全教育，并进行行政执法监督检查；指导管理人民调解人员安置帮教、流动人口的管理、禁吸帮戒、防范和处理邪教；加强社会治安防范、维护辖区内社会的稳定等工作。

(7)负责辖区信访接待处理工作和矛盾纠纷排查调处工作。

科教文卫体服务中心职能职责

负责辖区科学技术的推广和普及工作，开展群众性的科普活动，初级卫生保健工作；充分利用社区教育资源，开展社区成人教育、成人扫盲工作和其他社区教育培训活动；繁荣社区文化，组织具有社区特色的群众性文体活动，加强基层文体活动设施，协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理服务工作；负责辖区老龄工作和老体协工作。

经济管理服务中心(加挂统计站牌子)职能职责

(1)负责管好居委会集体资产，细化对基层的领导，监督居委会及社区政务、财务公开工作。

(2)负责本辖区综合统计，做好企业统计、农经统计等工作，并认真上报有关报表、表册并进行统计分析和统计预测，向上级领导提供统计咨询和建议。

环境卫生服务中心职能职责

负责辖区内环境卫生、环境维护等工作；负责辖区内环卫设施的维护管理和城市生活垃圾处置等工作。

农业综合服务中心职能职责

认真贯彻落实国家涉农政策和法规；推广新品种、新技术、新农药；引导农业生产，落实各项扶农政策，加强绿证培训工作，做好农资市场监控，协助有关部门查处坑农害农等违法行为，强化动植物免疫和检疫；贯彻落实国家《森林法》，做好护林防火、植树造林，加强林政管理严格林木砍伐前置审批，加强森林病虫害预测预报及防治等工作；贯彻落实国家水利工程的计划和建设；加强小坝塘的监管，负责滇池流域和入滇河道的监督管理和保洁及防汛抗旱工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

 (1)经济综述

2018年完成规模以上固定资产投资36亿元，完成年度目标任务100%；完成地方一般公共预算收入4.05亿元，完成全年任务数3.9亿元的104%；完成规模以上工业增加值20.8%；完成完成招商引资内资任务4.5亿元，完成招商引资外资任务200万美元；经济普查顺利开展。共清查法人单位1906家、产业单位127家，共计2033家，完成底册单位数工作量的101%；共清查个体户2905家，已摸排完毕。

 （2）征地拆迁安置

 一是完成滇投公司土地一级开发项目 926.0535亩集体土地征用工作任务，及时兑付集体土地征用补偿费233235834.51元；二是完成昆玉路入城绿化景观项目33.9105亩集体土地的征用工作任务，并兑付补偿费8540698.53元；三是完成轨道交通四号线E出口用地项目拆迁工作任务，共拆除土地面积0.172亩，建构筑物154.2㎡；四是完成“斗南花卉小镇”项目涉及城内社区集体土地9.912亩的征收工作，拨付土地征用补偿费2496436.32元;五是完成龙斗二号项目及周边重点项目涉及城内社区集体土地275.3775亩征补工作，拨付土地征用补偿费69356577.15元;六是完成呈贡旧城改造呈贡三台山东侧环路、三台山东路及周边地块项目集体土地298.776亩征收工作，拨付土地征用补偿费75249723.36元;七是完成龙斗一、二号地块1572.713亩的清表腾地工作。               

 （3）重大项目建设

 一是与华侨城集团积极对接，协助完成“昆明华侨城城市更新投资有限公司”正式注册领取营业执照，及时进行旧城改造；二是对已完成的旧城改造三台山西片区主入口建设项目（三台龙井步行街）进行财务决算；三是加快呈贡旧城更新改造3、4、5、6、7号市政道路建设项目，4、6号路取得了施工许可证，完成了竣工验收，5、7号路已开工建设；四是实施三台山公园西入口与北门街中段东侧交通景观提升工程，建设投资并入在建北门街中段道路改造工程；五是完成呈贡83号路（呈贡旧城更新改造三台山东侧环路市政道路建设项目）可研、环评、水保等前期咨询单位的选取工作，完成地下管线探测及道路规划方案编制工作；六是KCC2015-5号地块锦岸广场建设项目已取得命名批复，取得房地产开发资质，已通过呈贡区规土储委会评审，正在土方开挖；七是配合滇投公司完成对城内、古城、龙街三个社区公房的统计工作，协助昆明恒宇成公司完善恒鹏谨苑项目相关土地手续，加快推进呈贡一中改扩建项目涉及恒宇成公司国有土地收回工作。

(4)加强基层社会管理服务  

 新成立1个城市社区，2018年正式挂牌成立众和社区。

 （5）信访维稳工作

认真组织开展综治维稳宣传月活动，加强治安混乱地区和突出治安问题的排查整治，继续开展“警灯闪烁”进社区治安巡逻防范机制，实现“两个确保”认真开展“两项排查”活动，切实做好重要会议、重大活动、敏感时期综治维稳和生命线工程的安全保卫及征地拆迁、清表腾地、重大项目建设的维稳工作，维护社会安定团结，截止目前，街道未发生造成恶劣影响的群体性越级上访事件。切实做好禁毒、防邪和反邪、防恐和反恐工作。做好社区综治服务站建设和网格化服务管理工作。努力化解社会各类矛盾纠纷，开展矛盾纠纷排查9次，共排查出矛盾纠纷134件，受理各类纠纷219件，调解133件，涉案金额2244.376万元，调处成功率达到100%。接待和受理群众来信来访 20件，12345受理办件175件，96128受理交办件4件，现已全部办结，办结率100%。

 （6）科教文卫体

扎实开展 “全国科普日”等活动，举办科普培训、“科普知识进校园”“法律知识进校园”等活动，发放宣传资料共计4000余份；层层签订《控辍保学责任书》，小学辍学率控制在0.4%以下，初中生辍学率控制在1%以下；开展文化惠民活动，为文笔小学62名贫困学生发放文化惠民消费券，对辖区内5所学校进行走访慰问，送去慰问金3.4万元，下拨教育活动经费16.6万元。持续开展校园及周边环境卫生综合整治行动和校园安全大检查工作，努力营造干净整洁、安全的学习环境。

结合元旦、春节等重大节日，积极组织群众性文艺活动、大力发展文化体育事业；完成辖区4处文物保护修缮工作，对4家市级文物保护单位4家区级文物保护单位开展15次文物安全专项检查；继续深入开展“七小”行业专项整治，深入开展“扫黄打非”活动，净化社会文化环境，组织开展“一部手机游云南”诚信商户信息采集工作；加强健康教育和艾滋病防治工作，组织开展各类健康教育知识培训9期，培训覆盖率达100%；切实开展好病媒生物防治工作，投资5万元，更换水泥鼠饵盒1525个；深入开展无偿献血工作，街道共有20名机关干部参加无偿献血；开展医疗机构“门前三包”信息采集工作，配合区卫计局整治非法行医3起。

（7）民生工作有序开展

一是对辖区所有符合低保条件的困难人员都纳入了最低生活保障，做到动态管理、应保尽保；按月足额兑付低保金，全年发放城乡低保金63户73人50万余元；二是积极开展双拥优抚工作，慰问各类优抚对象及困难人群388人，发放慰问金55.7545万元。发放各类人员定期生活补助573人次，发放金额98.7081万元。发放义务兵优待金10人10万元；三是继续推进殡葬改革，办理火化奖励35人，发放奖励金5.25万元；四是开展各类社会救济救助，发放救助金6.4552万元；五是完善社区居家养老服务中心管理服务工作，为城内社区70岁以上老年人免费提供午餐，对老年人进行健康体检及义诊活动；六是积极推进众和社区筹备工作。

（8）强化常态化文明管理，城市管理水平不断提升

1.文明城市创建有序开展。一是严格落实领导包保责任制，街道与各部门、各社区、辖区公共单位签订责任书80余份；二是深入开展社会主义核心价值观宣传，利用辖区现有宣传栏、LED屏、电子布标、展板等传统方式以及微信微博、政府网站等新媒体及时在辖区范围内加大社会主义核心价值观、创文公益广告、市民文明公约等内容宣传，设置了“讲文明树新风”“图说我们的价值观”“关爱未成年人”等公益广告3000余处，做到宣传全覆盖，教育引导市民践行文明行为；三是深入开展精神文明创建，依托街道、社区文化站，组织开展群众性文体活动，丰富辖区群众精神生活；在社区建立家长学校、提供未成年人活动场所，开展未成年人思想道德教育活动，加强未成年人教育管理；结合“昆明好人”、“最美家庭等道德模范”评选活动、道德讲堂以及重大节假日，在辖区深入开展道德实践活动，寻找孝老爱亲模范4名，邀请昆明好人到街道、社区开展道德模范巡讲2次；四是结合城乡清洁工程深入开展市容市貌专项整治活动，组建志愿者队伍6只，注册志愿者4512名，组织开展各类志愿者服务活动100余次；五是以文明创建为重点，发挥引领示范作用，街道机关申报了区级文明单位，洛龙湖社区、龙城社区申报了区级文明社区，以点带面，在全街道上下掀起文明创建之风。

2.城市管理水平逐步提升。一是建管并举进一步规范老旧小区的管理，建立“畅通龙城”微信群，指导光明小区、晨光小区推进楼栋长内部治理，开展老旧小区物管引进工作。完成55个老旧小区环境卫生综合整治服务外包工作,通过询价比选聘请龙安物业有限公司负责老旧小区环境卫生整治提升工作；投入经费29.5万元，对老旧小区开展增绿补绿、更换枯死树木工作，切实提升老旧小区的居住环境；对29个老旧小区重新规划设置停车位，解决车辆乱停乱放、阻塞消防通道问题；对31个老旧小区增配消防灭火器120个，开展消防安全知识讲座3次，组织开展消防安全宣传活动4次；投入经费17.4万元，大力整治老旧小区内生活垃圾、楼道内外乱堆乱放、张贴小广告等脏乱差情况；二是加强辖区农房违法加层和无序建房管控工作，分重点开展违法建设专项整治工作，共计完成12宗13.1万平方米，完成率102.1%。积极推进“6万平方米”临违建筑拆除工作；三是重点开展辖区范围内学校、农贸市场、沿街商铺及各路段占道经营、影响市容市貌的行为进行巡查管控，共签订“门前三包”2645户，说服教育店外经营、占道经营、沿街晾晒和车辆乱停乱放行为1.56万余起，清理墙体广告、布标布幔2.25万余起；拆除大型户外广告155块，收缴宣传广告7.1万余份，查处违规设置门头24起；四是建立健全“五进网格”治理制度，对数字城管案件进行跟踪式处理，受理数字案件32.4万件，办结32.398万件，剩余20条重点难点案件未处理（其中包括市政道路破损、社区内道路破损、市民举报案件）结案率达到99%；五是全力做好辖区市容环境卫生清扫保洁工作，对辖区内16条城市道路及城市出入口、农贸市场、老旧小区等重点区域及其周边环境卫生进行整治，垃圾清运率达100%；及时更换环卫设施，为辖区商户及小区配发分类垃圾桶64只；六是实施公厕革命，投入专项资金105万元，加强对辖区内40余座直管公厕的免费开放监管工作，对辖区存在的14座公共旱厕进行提升改造；七是改善居民生活及出行条件，完成古城、龙街社区自来水供水管网改造，龙街正街提升改造工程；积极协调富康路的自来水管网、天然气管网改造、铺设工作。

3.生态文明取得新成效。一是认真落实河道沟渠巡查机制，街道级河长巡查河道9次，社区级河长巡查河道20次；配合完成江尾新沟的截污改造工程；组织各社区对辖区水龙沟、龙王庙沟、江尾新沟及村内排水沟渠开展清淤除障12km，更换枯死树木22棵；二是认真开展大气污染防控工作，相互配合、协调对辖区内施工工地、空地进行巡查，督促管理方采取设置PM10在线监测等措施有效降尘；三是加强工地源头“三池一设备”的管理，施工工地进出口处地面必须进行硬化处理，设置车辆过水池、沉淀池、过滤池及车辆清洗设备；四是做好渣土运输管理，共查处未经核准擅自处置建筑垃圾12起，无证运输渣土28起，未按规定时间路线和地点运输渣土9起，未严密封闭15起，道路遗撒污染4起；五是完成污染源普查的前期清查工作，大力推进治理淘汰“黄标车”工作，目前已清理黄标车114辆；六是牵头办理中央环保督察“回头看”案件4件；由街道自主办结2件；七是积极推广清洁农业生产，在蔬菜生产上实施测土配方，平衡施肥，加强以滇池流域为重点的农业面源污染防治，清理田间地头垃圾；八是积极开展辖区植树造林、植绿补绿、园林绿化工作，完成石竹路、洛龙河旁、昆玉路东门坡建设附属绿地1.6公顷，完成种植8厘米以上乔木共计820株。圆满完成2018年园林绿化建设工作任务。

（9）安全工作落实到位

严格落实应急值班值守制度，修改完善应急预案，成立60人的综合应急救援队伍，34人的民兵应急救援分队，联合社区积极开展生产消防安全、防艾知识、校园消防、森林防火等相关知识的培训宣传共计30余次；定期开展安全生产、消防安全、食品药品安全、道路交通安全大检查，加强辖区建筑行业、危化企业（冷库）以及宾馆、商场等公共娱乐场所日常安全检查，组织专项应急救援演练16次。今年以来，龙城街道未发生重特大安全生产、消防安全、群体性食品安全事故，死亡指标控制为零。投入森林防火工作经费14.5万元，全年森林火灾受害率控制在1‰以下，年内没有重大森林火灾发生；对辖区水龙沟、龙王庙沟、江尾新沟及村内排水沟渠开展清淤除障12km，组织人员对辖区主要河道沟渠、水闸、水淹隐患点、“三类房”开展安全检查12次，配合对冻损水管进行维修，全力做好防汛抗旱工作。

(10)履行管党治党职责，基层党建工作全面推进

一是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。举办党的十九大精神主题学习宣讲30余次，组织党员干部赴老山革命教育基地和善洲干部学院进行学习教育。二是街道党工委共举办基层党组织党务干部轮训两期，“万名党员进党校”培训活动三期，参训学员达605人次，万民党员进党校参训率达90%以上；三是严格开展街道班子民主生活会，顺利完成19个党支部组织生活会和党员民评工作；四是持续推进“互联网+党建”工作，云岭先锋手机APP装机使用覆盖率达75%以上；五是打造社区党建示范点，推动区域化党建工作纵深发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙城街道办事处2018年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位5个，其他事业单位4个。分别是：

龙城街道党工委办

2.龙城街道行政办

3.龙城街道经济发展办

4.龙城街道城管办

5.龙城街道社会事务办

6.龙城街道科教文卫体服务中心

7.龙城街道经济管理服务中心

8.龙城街道环境卫生管理服务中心

9.龙城街道农业综合服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙城街道办事处2018年末实有人员编制62人。其中：行政编制22人，事业编制40人；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员4人），事业人员35人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙城街道办事处2018年度收入合计17178.17万元。其中：财政拨款收入17178.17万元，占总收入的100%；与上年对比增加92.32%，主要原因是旧城更新改造三台山东侧环路市政道路建设工程项目7000万元、龙斗一号等地块用地清表腾地工作群众生产生活补助费5312.44万元、米兰园征地补偿969万元、龙城社区居委会经费210万元、社区党建经费136.8万元、卫生城市100万元、城内社区示范点创建工作经费50万元。

二、支出决算情况说明

龙城街道办事处2018年度支出合计17299.18万元。其中：基本支出1382.77万元，占总支出的7.99％；项目支出15916.41万元，占总支出的92.01％；

2017年度支出合计9,672.13万元。其中：基本支出1387.61万元；项目支出8284.52万元；

与上年对比支出增加78.86%,主要原因是追加项目支出较多，追加的项目明细：旧城更新改造三台山东侧环路市政道路建设工程项目7000万元、龙斗一号等地块用地清表腾地工作群众生产生活补助费5312.44万元、米兰园征地补偿969万元、龙城社区居委会经费210万元、社区党建经费136.8万元、卫生城市100万元、城内社区示范点创建工作经费50万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙城街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1332万元。与上年对比降低3.71%,主要原因是厉行节约严控经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1231.78万元，占基本支出的92.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费100.22万元，占基本支出的7.52％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙城街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15916.41万元。2017年度经费支出8284.53万元，与上年对比增加92.12%,主要原因分析是追加项目较多。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙城街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出12279.34万元,占本年支出合计的71.19%。2017年度一般公共预算财政拨款支出9667.81万元，与上年对比增加27.01%,主要原因是追加项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出1175.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出、党委办公厅（室）及相关机构事务支出；

2.公共安全（类）支出23万元。主要用于治安管理；

3.教育支出18.34万元，主要用于小学教育；

4.文化体育与传媒支出178.33万元，主要用于群众文化；

5.社会保障和就业支出230.9万元,主要用于民政管理事务；

6.医疗卫生与计划生育支出5万元，主要用于计划生育事务；

7.节能环保支出63.01万元，主要用于四化、四环十七射绿化租地；

8.城乡社区支出10220.96万元，主要用于小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生；

8.农林水支出268.96万元,主要用于农业事业运行；

9.交通运输支出7.23万元，主要用于农村公路养护；

10.住房保障支出88.36万元，主要用于住房公积金、住房补贴；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙城街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.93万元，支出决算为9.78万元，完成预算的32.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6.77万元，完成预算的88.73%；公务接待费支出决算为3.02万元，完成预算的13.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约严控三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.36万元，下降3.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.34万元，下降4.78%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行勤俭节约严控三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.77万元，占69.22%；公务接待费支出3.02万元，占30.88%。具体情况如下：

1.   因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.   公务用车购置及运行维护费支出6.77万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护支出6.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

3.公务接待费支出3.02万元。其中：

国内接待费支出3.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待批次36次（其中：外事接待0批次），接待人次385人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出，比如接待芒市勐焕街道到街道学习考察、接待五华区考察。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙城街道办事处2018年机关运行经费支出100.22万元，与上年84.07万元对比增加19.21%,主要原因是人员增加。部门机关运行经费主要用于日常办公支出等。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙城街道办事处资产总额7314.44万元，其中，流动资产1948.91万元，固定资产2726.48万元，在建工程2639.05万元。与上年相比，本年资产总额增加161.02万元，其中固定资产减少47.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产154项，账面原值19.28万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1560平方米，账面原值167.51万元，实现资产使用收入62万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额72.94万元，其中：政府采购货物支出53.11万元,主要用于办公设备购置；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出19.83万元，主要用于办公大楼物管费等。授予中小企业合同金额72.94万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)部门绩效自评情况

根据《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（呈财〔2019〕21号）文件要求，龙城街道及时对2018年整体支出及项目支出进行了绩效自评，项目支出包含指挥部街道工作经费及所有事业发展项目、公共基础设施建设项目。通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

单位整体绩效评价和项目绩效自评已于5月23日在政府门户网站完成公开。公开网址为http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-23/3471416.shtml

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011400455501111

附件2 龙城街道办事处2018年度部门决算公开表