2018年龙城街道整体支出绩效自评报告、项目支出绩效自评报告
根据《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（呈财〔2019〕21号）文件要求，现将龙城街道2018年度部门整体支出绩效评价作如下报告：
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
1、部门基本情况
街道党工委、办事处的职能是：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级党委、政府的决议决定，制定全街道经济社会发展规划；主持制定本街道经济发展计划、财政预决算，并组织实施、管理和领导全街道经济发展；努力发展全街道的教育、文化、科技、医疗、保障等社会事务，协调管理社区和各部门认真履行职责，完成工作任务；深入实际调查研究，密切联系群众，切实解决群众普遍关心的各种问题。
街道所属各事业部门的职能是：在街道党工委、办事处的领导下，积极开展科教文卫体、环境卫生、农业、林业、滇池管理等方面的服务工作。
2018年年末龙城街道共有9个部门，其中：行政单位5个，事业单位4个。在职在编财政全供养62人，其中：行政在职在编实有人数27人，事业在职在编实有人数35人；离退休人员12人，龙城街道党工委办公室9人，行政办公室7人，经济发展办公室4人，社会事务办公室4人，城市管理办公室3人，科教文卫体服务中心10人，环境卫生管理服务中心14人，农业综合服务中心5人，经济管理服务中心6人。
2、收入情况
2018年部门财政拨款收入17178.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12209.10万元，政府性基金预算财政拨款4969.07万元。
3、支出情况
2018年部门财政决算支出17299.18万元，其中：基本支出1382.77万元，项目支出15916.41万元。
4、预算完成情况
2018年年初安排预算收入6761.46万元，实际收入17178.17万元。
5、年末结转结余情况
2018年年末结转结余资金为0。
（二）部门整体支出绩效目标
1、预决算公开
根据呈贡区财政局信息公开的要求，统一认识，努力规范预决算公开工作流程，加强学习和培训，不断提高街道政府信息公开工作的质量和水平。按照“公开为原则，不公开为例外”的总体要求，进一步梳理信息公开情况，及时提供，保证公开信息的完整性和准确性。街道部门预决算信息已经在政府门户网站进行了公开，信息公开情况表已报财政局相关科室。
2、存量资金管理
根据呈贡区财政局的有关要求，街道积极开展盘活财政存量资金工作,2018年经认真分析财政存量资金相关情况，积极盘活存量资金22.60万元用于妇联工作经费。街道按照相关文件要求严格执行财政存量资金的使用规范，做到不截留、不占用、不挪用。
3、资产管理
根据《行政事业单位国有资产管理办法》结合街道实际修订了《龙城街道财务管理办法》、《龙城街道车辆管理办法》等制度，及时更新街道行政事业单位资产管理信息系统数据。完善各部门在购置、使用、处理固定资产时的登记、备案、审批制度。
4、三公经费控制
2018年“三公”经费合计9.78万元 ,比上年减少4%，其中：今年因公出国（境）支出0元，上年因公出国（境）支出0元；公务用车购置及运行维护费今年6.76元，比上年减少5%；今年公务接待费支出3.02万元，未超过上年同期数。
5、内部管理制度建设
街道严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》，结合街道实际修订了《龙城街道重大事项集体决策制度》、《龙城街道财务管理办法》、《龙城街道车辆管理办法》等制度。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
1、部门整体支出情况
基本支出用于为保障街道办事处各部门、机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于专项工作运行的费用。
2、资金管理情况分析
根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，先后制订修订了《龙城街道重大事项集体决策制度》、《龙城街道财务管理办法》、《龙城街道车辆管理办法》涉及的项目招投标、政府采购事项，严格按照相关要求执行，进行公开招标，同时严格合同签订，落实服务的验收，做好资金支付的审核审批手续，严格遵循专款专用。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
新《预算法》以法律的形式明确了绩效管理要求，对预算支出情况开展绩效评价，“花钱必问效、无效必问责”是绩效预算的新常态。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。
（二）绩效评价工作过程
根据《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（呈财〔2019〕21号），街道认真对照2018年部门整体支出绩效自评指标评分表的相关说明组织开展绩效评价工作。通过自检自查和各部门收集整理的相关资料形成评价结论。
三、主要绩效及评价结论
(一)经济综述
2018年完成规模以上固定资产投资36亿元，完成年度目标任务100%；完成地方一般公共预算收入4.05亿元，完成全年任务数3.9亿元的104%；完成规模以上工业增加值20.8%；完成完成招商引资内资任务4.5亿元，完成招商引资外资任务200万美元；经济普查顺利开展。共清查法人单位1906家、产业单位127家，共计2033家，完成底册单位数工作量的101%；共清查个体户2905家，已摸排完毕。
（二）征地拆迁安置
一是完成滇投公司土地一级开发项目 926.0535亩集体土地征用工作任务，及时兑付集体土地征用补偿费233235834.51元；二是完成昆玉路入城绿化景观项目33.9105亩集体土地的征用工作任务，并兑付补偿费8540698.53元；三是完成轨道交通四号线E出口用地项目拆迁工作任务，共拆除土地面积0.172亩，建构筑物154.2㎡；四是完成“斗南花卉小镇”项目涉及城内社区集体土地9.912亩的征收工作，拨付土地征用补偿费2496436.32元;五是完成龙斗二号项目及周边重点项目涉及城内社区集体土地275.3775亩征补工作，拨付土地征用补偿费69356577.15元;六是完成呈贡旧城改造呈贡三台山东侧环路、三台山东路及周边地块项目集体土地298.776亩征收工作，拨付土地征用补偿费75249723.36元;七是完成龙斗一、二号地块1572.713亩的清表腾地工作。
（三）重大项目建设
一是与华侨城集团积极对接，协助完成“昆明华侨城城市更新投资有限公司”正式注册领取营业执照，及时进行旧城改造；二是对已完成的旧城改造三台山西片区主入口建设项目（三台龙井步行街）进行财务决算；三是加快呈贡旧城更新改造3、4、5、6、7号市政道路建设项目，4、6号路取得了施工许可证，完成了竣工验收，5、7号路已开工建设；四是实施三台山公园西入口与北门街中段东侧交通景观提升工程，建设投资并入在建北门街中段道路改造工程；五是完成呈贡83号路（呈贡旧城更新改造三台山东侧环路市政道路建设项目）可研、环评、水保等前期咨询单位的选取工作，完成地下管线探测及道路规划方案编制工作；六是KCC2015-5号地块锦岸广场建设项目已取得命名批复，取得房地产开发资质，已通过呈贡区规土储委会评审，正在土方开挖；七是配合滇投公司完成对城内、古城、龙街三个社区公房的统计工作，协助昆明恒宇成公司完善恒鹏谨苑项目相关土地手续，加快推进呈贡一中改扩建项目涉及恒宇成公司国有土地收回工作。
(四)加强基层社会管理服务
新成立1个城市社区，2018年正式挂牌成立众和社区。
（五）信访维稳工作
认真组织开展综治维稳宣传月活动，加强治安混乱地区和突出治安问题的排查整治，继续开展“警灯闪烁”进社区治安巡逻防范机制，实现“两个确保”认真开展“两项排查”活动，切实做好重要会议、重大活动、敏感时期综治维稳和生命线工程的安全保卫及征地拆迁、清表腾地、重大项目建设的维稳工作，维护社会安定团结，截止目前，街道未发生造成恶劣影响的群体性越级上访事件。切实做好禁毒、防邪和反邪、防恐和反恐工作。做好社区综治服务站建设和网格化服务管理工作。努力化解社会各类矛盾纠纷，开展矛盾纠纷排查9次，共排查出矛盾纠纷134件，受理各类纠纷219件，调解133件，涉案金额2244.376万元，调处成功率达到100%。接待和受理群众来信来访 20件，12345受理办件175件，96128受理交办件4件，现已全部办结，办结率100%。
（六）科教文卫体
扎实开展 “全国科普日”等活动，举办科普培训、“科普知识进校园”“法律知识进校园”等活动，发放宣传资料共计4000余份；层层签订《控辍保学责任书》，小学辍学率控制在0.4%以下，初中生辍学率控制在1%以下；开展文化惠民活动，为文笔小学62名贫困学生发放文化惠民消费券，对辖区内5所学校进行走访慰问，送去慰问金3.4万元，下拨教育活动经费16.6万元。持续开展校园及周边环境卫生综合整治行动和校园安全大检查工作，努力营造干净整洁、安全的学习环境。
结合元旦、春节等重大节日，积极组织群众性文艺活动、大力发展文化体育事业；完成辖区4处文物保护修缮工作，对4家市级文物保护单位4家区级文物保护单位开展15次文物安全专项检查；继续深入开展“七小”行业专项整治，深入开展“扫黄打非”活动，净化社会文化环境，组织开展“一部手机游云南”诚信商户信息采集工作；加强健康教育和艾滋病防治工作，组织开展各类健康教育知识培训9期，培训覆盖率达100%；切实开展好病媒生物防治工作，投资5万元，更换水泥鼠饵盒1525个；深入开展无偿献血工作，街道共有20名机关干部参加无偿献血；开展医疗机构“门前三包”信息采集工作，配合区卫计局整治非法行医3起。
（七）民生工作有序开展
一是对辖区所有符合低保条件的困难人员都纳入了最低生活保障，做到动态管理、应保尽保；按月足额兑付低保金，全年发放城乡低保金63户73人50万余元；二是积极开展双拥优抚工作，慰问各类优抚对象及困难人群388人，发放慰问金55.7545万元。发放各类人员定期生活补助573人次，发放金额98.7081万元。发放义务兵优待金10人10万元；三是继续推进殡葬改革，办理火化奖励35人，发放奖励金5.25万元；四是开展各类社会救济救助，发放救助金6.4552万元；五是完善社区居家养老服务中心管理服务工作，为城内社区70岁以上老年人免费提供午餐，对老年人进行健康体检及义诊活动；六是积极推进众和社区筹备工作。
（八）强化常态化文明管理，城市管理水平不断提升
1.文明城市创建有序开展。一是严格落实领导包保责任制，街道与各部门、各社区、辖区公共单位签订责任书80余份；二是深入开展社会主义核心价值观宣传，利用辖区现有宣传栏、LED屏、电子布标、展板等传统方式以及微信微博、政府网站等新媒体及时在辖区范围内加大社会主义核心价值观、创文公益广告、市民文明公约等内容宣传，设置了“讲文明树新风”“图说我们的价值观”“关爱未成年人”等公益广告3000余处，做到宣传全覆盖，教育引导市民践行文明行为；三是深入开展精神文明创建，依托街道、社区文化站，组织开展群众性文体活动，丰富辖区群众精神生活；在社区建立家长学校、提供未成年人活动场所，开展未成年人思想道德教育活动，加强未成年人教育管理；结合“昆明好人”、“最美家庭等道德模范”评选活动、道德讲堂以及重大节假日，在辖区深入开展道德实践活动，寻找孝老爱亲模范4名，邀请昆明好人到街道、社区开展道德模范巡讲2次；四是结合城乡清洁工程深入开展市容市貌专项整治活动，组建志愿者队伍6只，注册志愿者4512名，组织开展各类志愿者服务活动100余次；五是以文明创建为重点，发挥引领示范作用，街道机关申报了区级文明单位，洛龙湖社区、龙城社区申报了区级文明社区，以点带面，在全街道上下掀起文明创建之风。
2.城市管理水平逐步提升。一是建管并举进一步规范老旧小区的管理，建立“畅通龙城”微信群，指导光明小区、晨光小区推进楼栋长内部治理，开展老旧小区物管引进工作。完成55个老旧小区环境卫生综合整治服务外包工作,通过询价比选聘请龙安物业有限公司负责老旧小区环境卫生整治提升工作；投入经费29.5万元，对老旧小区开展增绿补绿、更换枯死树木工作，切实提升老旧小区的居住环境；对29个老旧小区重新规划设置停车位，解决车辆乱停乱放、阻塞消防通道问题；对31个老旧小区增配消防灭火器120个，开展消防安全知识讲座3次，组织开展消防安全宣传活动4次；投入经费17.4万元，大力整治老旧小区内生活垃圾、楼道内外乱堆乱放、张贴小广告等脏乱差情况；二是加强辖区农房违法加层和无序建房管控工作，分重点开展违法建设专项整治工作，共计完成12宗13.1万平方米，完成率102.1%。积极推进“6万平方米”临违建筑拆除工作；三是重点开展辖区范围内学校、农贸市场、沿街商铺及各路段占道经营、影响市容市貌的行为进行巡查管控，共签订“门前三包”2645户，说服教育店外经营、占道经营、沿街晾晒和车辆乱停乱放行为1.56万余起，清理墙体广告、布标布幔2.25万余起；拆除大型户外广告155块，收缴宣传广告7.1万余份，查处违规设置门头24起；四是建立健全“五进网格”治理制度，对数字城管案件进行跟踪式处理，受理数字案件32.4万件，办结32.398万件，剩余20条重点难点案件未处理（其中包括市政道路破损、社区内道路破损、市民举报案件）结案率达到99%；五是全力做好辖区市容环境卫生清扫保洁工作，对辖区内16条城市道路及城市出入口、农贸市场、老旧小区等重点区域及其周边环境卫生进行整治，垃圾清运率达100%；及时更换环卫设施，为辖区商户及小区配发分类垃圾桶64只；六是实施公厕革命，投入专项资金105万元，加强对辖区内40余座直管公厕的免费开放监管工作，对辖区存在的14座公共旱厕进行提升改造；七是改善居民生活及出行条件，完成古城、龙街社区自来水供水管网改造，龙街正街提升改造工程；积极协调富康路的自来水管网、天然气管网改造、铺设工作。
3.生态文明取得新成效。一是认真落实河道沟渠巡查机制，街道级河长巡查河道9次，社区级河长巡查河道20次；配合完成江尾新沟的截污改造工程；组织各社区对辖区水龙沟、龙王庙沟、江尾新沟及村内排水沟渠开展清淤除障12km，更换枯死树木22棵；二是认真开展大气污染防控工作，相互配合、协调对辖区内施工工地、空地进行巡查，督促管理方采取设置PM10在线监测等措施有效降尘；三是加强工地源头“三池一设备”的管理，施工工地进出口处地面必须进行硬化处理，设置车辆过水池、沉淀池、过滤池及车辆清洗设备；四是做好渣土运输管理，共查处未经核准擅自处置建筑垃圾12起，无证运输渣土28起，未按规定时间路线和地点运输渣土9起，未严密封闭15起，道路遗撒污染4起；五是完成污染源普查的前期清查工作，大力推进治理淘汰“黄标车”工作，目前已清理黄标车114辆；六是牵头办理中央环保督察“回头看”案件4件；由街道自主办结2件；七是积极推广清洁农业生产，在蔬菜生产上实施测土配方，平衡施肥，加强以滇池流域为重点的农业面源污染防治，清理田间地头垃圾；八是积极开展辖区植树造林、植绿补绿、园林绿化工作，完成石竹路、洛龙河旁、昆玉路东门坡建设附属绿地1.6公顷，完成种植8厘米以上乔木共计820株。圆满完成2018年园林绿化建设工作任务。
（九）安全工作落实到位
严格落实应急值班值守制度，修改完善应急预案，成立60人的综合应急救援队伍，34人的民兵应急救援分队，联合社区积极开展生产消防安全、防艾知识、校园消防、森林防火等相关知识的培训宣传共计30余次；定期开展安全生产、消防安全、食品药品安全、道路交通安全大检查，加强辖区建筑行业、危化企业（冷库）以及宾馆、商场等公共娱乐场所日常安全检查，组织专项应急救援演练16次。今年以来，龙城街道未发生重特大安全生产、消防安全、群体性食品安全事故，死亡指标控制为零。投入森林防火工作经费14.5万元，全年森林火灾受害率控制在1‰以下，年内没有重大森林火灾发生；对辖区水龙沟、龙王庙沟、江尾新沟及村内排水沟渠开展清淤除障12km，组织人员对辖区主要河道沟渠、水闸、水淹隐患点、“三类房”开展安全检查12次，配合对冻损水管进行维修，全力做好防汛抗旱工作。
(十)履行管党治党职责，基层党建工作全面推进
一是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。举办党的十九大精神主题学习宣讲30余次，组织党员干部赴老山革命教育基地和善洲干部学院进行学习教育。二是街道党工委共举办基层党组织党务干部轮训两期，“万名党员进党校”培训活动三期，参训学员达605人次，万民党员进党校参训率达90%以上；三是严格开展街道班子民主生活会，顺利完成19个党支部组织生活会和党员民评工作；四是持续推进“互联网+党建”工作，云岭先锋手机APP装机使用覆盖率达75%以上；五是打造社区党建示范点，推动区域化党建工作纵深发展。
四、存在的问题
预算编制不够严谨，2018年初区财政批复预算支出6761.46万元，年末决算17299.18万元，其中大部分为项目预算追加，项目预算编制还不够完整、科学、细化。
五、有关建议
科学合理编制预算，严格执行预算按照《预算法》及其实施条例的相关规定。
2018年石竹路建设项目支出绩效自评报告
龙城街道2018年街道指挥部工作经费项目支出绩效报告（自评）
龙城街道办事处
2019年3月27日
