中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室部门2018年度部门决算

第一部分 中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）拟订全区行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理政策并组织实施。统一管理区级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（二）围绕中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

（三）拟订行政管理体制和机构改革的总体方案。审核区级机关各部门机构改革方案。指导、协调区级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案。审核区属事业单位机构改革方案。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。指导、协调区级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（五）负责全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立。提出全区行政编制总量分配及调整的建议。拟订区级事业单位编制总量控制目标和调整方案。

（六）审核中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府各部门之间的职责分工。

（七）审核昆明市呈贡区人大及其常务委员会、昆明市呈贡区政协机关，区级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（八）审核中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数。初审区党委、政府工作部门和其他科级以下机构的设置与调整。

（九）承担区本级国家机关、区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

（十）审核区属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

（十一）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。开展有关事业单位登记管理的社会服务。

（十二）负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。指导规范党政群机关、事业单位网上名称工作。

（十三）负责监督检查全区各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，组织实施机构编制执行情况评估工作。会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（十四）承担中共昆明市呈贡区委机构编制委员会的日常工作。

（十五）完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.拟订行政管理体制和机构改革的总体方案。审核区级机关各部门机构改革方案。指导、协调区级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

2.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案。审核区属事业单位机构改革方案。

3.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。

4.承担区本级国家机关、区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室部门2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室部门2018年度收入合计283.65万元。其中：财政拨款收入283.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比上浮，主要原因是2018年因开展机构改革工作和放管服改革工作借调部分工作人员，导致行政运行经费增加。另外9月新招录一名公务员，增加了基本支出经费。

二、支出决算情况说明

中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室部门2018年度支出合计283.65万元。其中：基本支出235.67万元，占总支出的83.08％；项目支出47.99万元，占总支出的16.92％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加,主要原因是2018年因开展机构改革工作和放管服改革工作借调部分工作人员，导致行政运行经费增加。另外9月新招录一名公务员，增加了基本支出经费。项目支出增加的原因主要是编办承担放管服改革和机构改革两项重大改革工作任务借调人员办公桌椅、设备购置及相关行政经费、政府采购经费支出增加，同时委托昆明理工大学开展机构编制评估工作经费10万元，委托零点科技有限公司开展呈贡区营商环境评价工作经费10万元。在开展两项改革工作任务时召开会议多次，印刷相关材料的经费也有所增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室机构正常运转的日常支出235.67万元。与上年对比增加,主要原因2018年因开展机构改革工作和放管服改革工作借调部分工作人员，导致行政运行经费增加。另外9月新招录一名公务员，增加了基本支出经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.81％。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.99万元。与上年对比大幅度增加,主要原因是编办承担放管服改革和机构改革两项重大改革工作任务借调人员办公桌椅、设备购置及相关行政经费、政府采购经费支出增加，同时委托昆明理工大学开展机构编制评估工作经费10万元，委托零点科技有限公司开展呈贡区营商环境评价工作经费10万元。在开展两项改革工作任务时召开会议多次，印刷相关材料的经费也有所增加。具体项目开支及开展工作情况：编办共有项目8个。分别为：政府机构改革工作、机构编制实名制、行政审批制度改革、政府机关履职评估、事业单位网上登记、事业单位法人绩效评估、政府采购、全区营商环境评价工作经费，各项目均按实施开展情况实现应付即付，先审批后支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出283.65万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加,主要原因是2018年因开展机构改革工作和放管服改革工作借调部分工作人员，导致行政运行经费增加。另外9月新招录一名公务员，增加了基本支出经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出216.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.38%。主要用于单位日常活动、人员工资绩效、办公用品购置、印刷费、水电费、物业非等；

2.社会保障和就业支出支出19.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于单位在职在编职工养老保险费、医疗保险费、职业年金、工伤保险缴费；

3.住房保障支出48.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.95%。主要用于单位干部职工住房公积金缴费以及购房补贴

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.68万元，完成预算的34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算的34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着例行节约的原则，不必要的公务接待一律不接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.21万元，增长44.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长44.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是承担机构改革工作和行政审批制度改革工作部门间交流力度增大，同时迎接上级指导和督察次数较多，故公务接待增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.68万元，占34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量0辆。具体购置车辆原因、情况等

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.68万元。国内接待费支出0.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机构改革工作和行政审批制度改革发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室部门2018年机关运行经费支出235.67万元，与上年对比增加,主要原因分析2018年因开展机构改革工作和放管服改革工作借调部分工作人员，导致行政运行经费增加。另外9月新招录一名公务员，增加了基本支出经费。。部门机关运行经费主要用于单位日常活动经费、人员工资绩效、办公用品购置、印刷费、水电费、物业非等；

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室部门资产总额60.42万元，其中，流动资产19.41万元，固定资产41.01万元，对外投资及有价证券、0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.37万元，其中固定资产增加13.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额14.55万元，其中：政府采购货物支出14.55 万元,主要用于借调人员办公桌椅购置、办公设备采买以及完成两项改革工作任务购买大型设备复印机等支出；政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)部门绩效自评情况

部门绩效自自评情况详见附表（附表10-附表14）

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件.2018年度部门决算公开表（共14张）编办