昆明市呈贡区2018年度财政总决算
监督索引号53011403100011000
昆明市呈贡区2018年度财政总决算
第一部分 昆明市呈贡区2018年度地方决算情况
一、2018年地方一般公共预算收支预算执行情况
二、2018年地方财政基金收支预算执行情况
三、呈贡区债务余额情况
四、2018年度呈贡区国有资本经营收入和支出情况
第二部分2018年度呈贡区财政总决算公开表
一、呈贡区2018年度一般公共预算收入决算表
二、呈贡区2018年度上级税收返还和转移支付收入决算表
三、呈贡区2018年度一般公共预算支出决算表
四、呈贡区2018年度一般公共预算支出决算明细表
五、呈贡区2018年度对下税收返还和转移支付分地区决算表
六、呈贡区2018年度对下专项转移支付分地区分项目决算表
七、呈贡区2018年度一般债务限额和余额情况表
八、呈贡区2018年度一般公共预算基本支出政府经济分类决算表
九、呈贡区2018年度税收返还和转移支付支出决算表
十、呈贡区2018年度政府性基金预算收入决算表
十一、呈贡区2018年度政府性基金预算支出决算表
十二、呈贡区2018年度专项债务限额和余额情况表
十三、呈贡区2018年度本级政府性基金预算转移支付支出决算表
十四、呈贡区2018年度国有资本经营预算收入决算表
十五、呈贡区2018年度国有资本经营预算支出决算表
十六、呈贡区2018年度社会保险基金收入决算表
十七、呈贡区2018年度社会保险基金支出决算表
十八、呈贡区2018年政府债务限额及余额决算情况表
十九、呈贡区2018年地方政府债券使用情况表
二十、呈贡区2018年地方政府债务发行相关情况表
二十一、呈贡区2018年一般公共预算/政府性基金预算/国有资本经营预算支出执行变动情况的说明
二十二、重点工作情况解释说明汇总表
第三部门 其他相关情况说明
一、昆明市呈贡区人民政府关于2018年度地方财政决算（草 案）的报告
二、转移支付执行情况说明
三、举借债务情况说明
四、预算绩效工作开展情况说明
第一部分
昆明市呈贡区2018年度地方决算情况
昆明市呈贡区于2019年9月27日昆明市呈贡区第三届人大常委会第二十一次会议通过《关于批准昆明市呈贡区2018年度地方决算的决议》（呈人会发〔2019〕63号），呈贡区2018年度地方决算情况如下：
2018年，面对严峻复杂的经济形势，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，区政府深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，带领各部门着力推进供给侧结构性改革，认真落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项措施，有力地促进了全区经济稳中求进、稳中向好，全年财政预算执行情况较好,实现了全年预算目标，为全区经济发展和社会事业进步做出新的贡献。全区财政预算总收入实现434,096万元，比上年增收62,074万元，增长16.69%。全区财政预算总支出累计430,094万元，比上年增支80,284万元，增长22.95%。
一、2018年地方一般公共预算收支预算执行情况
（一）2018年，完成区级一般公共预算收入239,396万元，占年初预算数224,290万元的106.74%。占年终预算调整收入数238,200万元的100.5%，完成了全年目标任务。比去年同期增收28,797万元, 增长13.67%。
（二）2018年完成区级一般公共预算支出318,737万元，占年初预算数282,109万元的112.98%，占全年调整预算数320,725万元99.38%，比去年同期增支76,382万元，增长31.52%，完成全年目标任务。
（三）收到中央、省、市一般公共财政预算专项转移支付收入22,465万元，同比上年下降74.04%。实际支出16,670万元，结转下年支出5,795万元；收到一般性转移支付收入16,840万元，同比上年下降0.57%，实际支出15,511万元，结转下年1,329万元；结余结转合计7,124万元。
（四）地方一般公共财政预算收支平衡情况是：
1. 区级一般公共预算收入239,396万元，上级补助收入142,576万元(其中：税收返还性收入42,997万元、一般性转移支付收入77,114万元、专项转移支付收入22,465万元)，债务转贷收入3,763万元，上年结余结转8,459万元，调入预算稳定调节基金57,761万元，收入方总计451,955万元。
（1）财政各项收入占总收入的比重如图所示：
（2）财政各项收入与上年对比如下图所示:
2. 区级一般公共预算支出318,737万元，上解支出76,494万元，一般置换债券还本支出3,763万元，专项转移支出16,670万元，设置预算稳定调节基金29,167万元，年终结余7,124万元(其中：结转下年支出7,124万元，净结余0万元)，支出方总计451,955万元。
财政各项支出占总支出的比重如图所示：
3. 全区2018年一般公共预算收支相抵，实现了全年预算收支年终结余7,124万元(其中：结转下年支出7,124万元，本级净结余0万元)，实现一般公共预算收支跨年度平衡。
二、2018年地方财政基金收支预算执行情况
（一）2018年，完成区级政府性基金预算收入6,793万元，占年初预算数7,000万元的97.04%，占调整预算数6,706万元的101.3%，同比增收514万元，增长8.19%。
（二）2018年，完成区级政府性基金预算支出21,271万元，占年初预算数27,736万元的76.69%，占调整预算数27,442万元的77.51%，同比上年减支798万元，下降3.62%。
（三）收到上级政府性基金专项转移支付收入92,795万元，同比增长4.32倍，实际支出73,416万元，结转下年19,379万元；上年结转7,775万元，结转合计27,154万元。
（四）政府性基金预算平衡情况：政府性基金预算收入6,793万元，专项转移支付收入92,795万元，上年结转22,253万元，收入方总计121,841万元；政府性基金预算支出21,271万元，专项转移支出73,416万元，政府性基金预算上解上级支出-633万元，结转下年27,787万元，支出方总计121,841万元。实现政府性基金预算收支平衡。
三、呈贡区债务余额情况
根据《昆明市财政局关于做好2018年地方政府债务限额管理工作的通知》（昆财债〔2018〕64号），全区2018年地方政府债务限额为4.4亿元，截止2018年12月31日，全区政府债务余额为2.2亿元，未超过债务限额。2018年共争取上级置换债券3,763万元，已按置换债券要求，用于偿还已到期的置换债券。完成2亿元隐性债务整改，全区政府债务风险可控。
四、2018年度呈贡区没有国有资本经营收入和支出
第二部分 呈贡区2018年度财政总决算公开表
（详见附件1）
第三部分 其他情况说明
一、昆明市呈贡区人民政府关于2018年度地方决算（草案）的报告（详见附件2）
二、转移支付执行情况说明（详见附件3）
三、举借债务情况说明（详见附件4）
四、预算绩效工作开展情况说明（详见附件5）
昆明市呈贡区财政局
2019年10月16日
监督索引号53011403100011111
附件1：2018年度呈贡区财政总决算公开表
附件2：关于呈贡区2018年度地方决算的报告20191016033932608
附件3：转移支付执行情况说明20191016033939051
附件5：呈贡区2018年预算绩效管理的工作报告20191016033952826
附件6：呈贡区2018年度部门决算“三公”经费情况说明
