呈贡区畜牧兽医站2018年度整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
1.收入情况：全年总收入为333.66万元，其中：一般公共预算拨款为333.66万元，占总收入的100 %；无上级补助收入和利息收入。
2.支出情况：全年总支出为333.66万元，其中：基本支出为317.36万元占总支出的95.11%；项目支出为16.3万元，占总支出的4.89%。
3.收支平衡及结转情况：本年收入333.66万元，支出333.66万元，年末收支平衡，无结转结余资金。
（二）部门整体支出绩效目标
1.预决算公开：在规定时限内在政府门户网站上按要求对预决算和绩效信息进行了公开。
2. 存量资金管理：2018年度无存量资金。
3.资产管理：严格按照《关于印发昆明市呈贡区行政事业单位国有支出配置标准和行政摄影单位支出配置计划申报表的通知》（呈财【2015】65号）和《呈贡区农林局政府物质采购制度》的要求对资产进行管理。
4.“三公”经费控制：严格控制“三公”经费，2018年“三公”经费支出未超过年初预算数。
5.内部管理制度建设：呈贡区畜牧兽医站是属于区农林局下属二级预算单位，我站各项管理制度、财务制度均按区农林局要求进行，若属于兽医站的大额支出及重大事项，均以书面的请示报告给区农林局批准后开展。
6.项目绩效总目标：宣传、贯彻、执行党和国家及各级党委政府现行的畜牧业发展方针政策和法律法规，拟定全区畜牧业发展规划，并负责组织实施。完成辖区内动物疫病预防、监测、控制、扑灭，确保辖区内无大的疫情发生；完成兽用生物制品的调控、储备；完成对兽药、饲料及饲料添加剂质量的监测、监督；完成对辖区内六个街道畜牧兽医技术推广及业务技术咨询、指导新技术试验、示范；完成畜禽良种推广工作。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
资金均按期、足额到位，资金使用严格按照规定用途、范围使用，资金使用、管理遵循相关规定，资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过日常对动物疫病预防和控制，减少动物疫病发生，避免大规模动物疫病发生，保障人民群众生产生活安全。
（二）绩效评价工作过程
通过对辖区参与完成动物疫病监测工作。完成猪脾脏、猪肺脏、鸡喉气管、犬血清、犬唾液棉拭子共754份采样任务。采样样品送市兽医站作猪蓝耳病、猪乙脑、猪伪狂犬、猪瘟、圆环病毒的病原学监测工作；禽流感、新城疫病原学监测及狂犬病免疫效果和病原学监测。对辖区内经营兽药、饲料及饲料添加剂的商家、厂家进行质量监控、针对畜禽的病情特点开展春季防疫和秋季防疫，并对村级防疫员进行定期培训等措施，对动物疫病预防和控制，减少动物疫病发生，避免大规模动物疫病发生，确保了绩效评价目标的完成。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析，通过日常对动物疫病预防和控制，减少动物疫病发生，避免大规模动物疫病发生，保障人民群众生产生活安全；辖区内六个街道畜牧兽医技术推广及业务技术咨询、指导新技术试验、示范。
2、效率性分析,参与完成动物疫病监测工作。完成猪脾脏、猪肺脏、鸡喉气管、犬血清、犬唾液棉拭子共754份采样任务。采样样品送市兽医站作猪蓝耳病、猪乙脑、猪伪狂犬、猪瘟、圆环病毒的病原学监测工作；禽流感、新城疫病原学监测及狂犬病免疫效果和病原学监测。
3、效益性分析，确保了全区范围内，无大的动物疫情发生，保障了人民群众生产生活安全，基本实现了预期目标。
四、存在的问题
中央补助资金未能使用完毕，结转下年使用。
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
按区财政局关于绩效管理的相关规定开展绩效管理工作，由于我站项目金额较小，无需进行项目预算绩效申报。但自从2017年起，开展了整体绩效评价，我站将认真落实绩效管理的相关要求，促进绩效管理工作。
呈贡区畜牧兽医站
2019年4月1日
