昆明市呈贡区教育信息中心2018年部门整体支出绩效评价报告
昆明市呈贡区教育信息中心2018年部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）昆明市呈贡区教育信息中心部门整体支出概况如下：
1.2018年单位总收入为1149.72万元；财政拨款基本收入1093.06万元，占总收入的 95％；主要包括人员经费1075.13万元，公用经费17.93万元。财政拨款项目收入56.66万元，占总收入的5％；主要包括教师培训费、学前教育专项经费、学科带头人和骨干教师经费等。
2.2018年单位总支出为1119.68万元；人员支出1075.49万元，占总支出的96％；公用支出17.92万元，占总支出的2%；项目支出26.27万元；占总支出的2%。
3.2018年收支平衡和年终结转结余情况为：总收入为1149.72万元，总支出1119.68万元，收支结余为31.04万元，基本支出结余结转0.03万元。项目结余为31.01万元。主要为学前教育专项经费。
（二）部门整体支出绩效目标
1.根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和财政部门对预算编制的有关精神，结合当前经济形势和区教育信息中心工作实际情况，经过认真测算，编制出2018年部门预算。年底做好决算相关工作，及时根据上级部门文件进行预决算的公开，接受社会公众的监督。
2.做到连续两年以上未使用的存量资金，可根据单位实际情况向财政部门提出改变存量资金用途的申请或由财政部门收回。根据资产管理制度，由专人负责管理，并录入资产系统，定期核对，做到账实账账相符。三公经费控制在规定的范围内。
3.项目绩效总目标为研训人员深入基层指导基层校本研训工作，不断提高研训能力；完成国培计划、省培计划、市级骨干教师等各项培训指标任务；全区中小学幼儿园教师多媒体电子白板的应用全员培训的考核；加强教师队伍建设，继续实施中小学幼儿园教师素质提升计划。
（三）2018年部门整体支出资金按预算批文及时到账，按财务及财经法规进行资金的管理，做到专款专用。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
遵循“实事求是、统筹安排、合理规划”的原则进行整体支出绩效的管理；实行规范操作、动态监督，年终把关，对整体支出绩效管理工作的内容和质量情况进行职责分工监管，有效推进整体支出绩效管理工作难点，突出绩效管理工作的操作性。计划，合理、安全、高效使用财政资金，按要求在各时间节点达到整体支出绩效的目标，确保整体支出绩效符合客观实际。做深做细绩效评价管理工作，确保数据的准确，按质按量报送数据和相关资料；在上级业务主管部门的指导下更好的完成整体支出绩效工作。
（二）绩效评价的工作过程
工作组做好评价工作前期调研，充分了解相关情况，并明确评价工作的方式方法，收集查阅与评价项目有关的政策，如专项资金管理办法。搜集与评价项目有关的法律、法规和制度，项目立项申报有关资料，项目预算申报书，专项资金管理办法，行业标准等。绩效评价主要包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益。根据相关指标、预算公开材料、决算报表、资产管理、单位建立的内控制度等组织实施。
三、主要绩效及评价结论
按质、按量、按时、完成各项培训计划，中小学幼儿园教师全员参训，收获效果明显，比上年提高了7%；提升教学水平，提高了中小学幼儿园教师的素质，师生共享优质教学资源，上年提高了9%；教师研训工作受到了广大教师的欢迎和支持，引领中小学幼儿园教师培训学习，研究教学，实现人人参与，人人收获，教师培训工作受到了广大教师的欢迎和支持，收获效果明显。预算执行进度按要求在各时间节点达到预算执行进度的目标
四、存在的问题
五、有关建议
财政预算资金支出绩效评价工作的开展，大大提高了资金的使用效率，促进各项工作的发展，但因新形势下的财务制度及从业人员的业务要求还有一定的差距，建议加强财务管理人员及财务人员的培训，不断提高业务素质，建立一支适应新形势财务制度下的财务人员队伍。
六、其他需要说明的问题
2019年3月19日
昆明市呈贡区教育信息中心
附件4-4：项目支出绩效评价报告（教育信息中心）
