呈贡区劳动就业服务局2018年度整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。

我单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

说明培训费用差异主要是外出参加培训减少，一般参加多为财政相关培训，由财政承担费用。

社保就业支出差异大的原因一方面由于当年增资，另一方面项目经费增加。

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

“三公”经费支出情况：进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

会议费支出情况：进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

训费支出情况：进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

我局主要资金在项目资金上，重点解决了失业就业等方面的问题。

项目经费结转和结余是无结转结余。

（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

我单位工作开展情况及主要事业成效。

1.提供有效就业岗位3391个，完成目标任务1500个的226%，新增城镇就业人数5001人，完成目标任务5000人的100%，城镇失业人员再就业1328人，完成目标任务800人的166%,就业困难人员再就业1079，完成目标任务780人的138%,累计开发公益性岗位612人，实际上岗人数240人，完成年目标任务的102%。

2.发放“贷免扶补”创业小额贷款106人，金额1060万元，完成年目标任务100.9%；创业担保贷款及小微企业贷款扶持创业193人，金额1930万元，完成年目标任务101%；推荐劳动密集型及小微企业贷款5户，发放贷款金额1000万元，完成年目标任务的100%。

3.加快推进农村劳动力转移就业工作。我区农村外出劳动力总量为11243人，实现农村劳动力转移就业6725人，完成目标任务4000人的168%，转移收入13843.12万元，完成目标任务4800万元的288%。

4.按照市局考核标准要求推进吴家营街道办事处（缪家营社区）创建2018年“农民创业示范乡村”。

5.失业保险参保人数12054人，参保率97%,完成年目标任务111.6%。

6.城镇登记失业率保持在3.4%以内。

7.开展高校毕业生就业服务月和大中城市联合招聘等专项活动，举办高校毕业生就业招聘活动5场（次），完成年目标任务100%。

8.积极开展精准帮扶禄劝县贫困农村劳动力转移就业工作。今年以来组织安置禄劝县贫困农村劳动力现场招聘会4场，其中呈贡2场次，“送岗下乡”2场次；累计提供就业岗位数7440个，提供岗位个数与目标任务比为9:3；累计接收安置禄劝农村劳动力811人，完成目标任务数800人的101.38%，接收安置建档立卡贫困农村劳动力675人，完成目标任务640人的105.5%。

9.按照《中共昆明市呈贡区委 昆明市呈贡区人民政府关于扶持涉农居民创业就业的意见》（呈发〔2017〕8号）、《中共昆明市呈贡区委办公室、昆明市呈贡区人民政府办公室印发〈昆明市呈贡区扶持涉农居民创业就业意见实施细则〉的通知》（呈办通〔2017〕90号）要求，呈贡区劳动就业局于5月9日完成2017年企业申报的岗位开发补助和个人工资补助材料审核，于5月10日至5月16日在涉农居民创业就业网站进行了公示，最终审核公示情况为：申报岗位开发补助企业45家，申报人数1158人，审核符合条件人数975人，兑付岗位开发补助扶持资金97.50万元，扣除2017年已兑付金额后，现兑付48.70万元，个人工资补助350.07万元,于6月10日前完成兑付工作。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

项目资金使用情况分析

（1）资金投入情况

2018年资金总投入2116.19万元，其中：中央财政转移支付350万元，省级财政补助180.5万元，市级财政补助105.73万元，区级财政预算补助创业就业基金为1479.96万元。  

（2）资金使用情况

财政拨付支出情况为2116.19万元，分别为社会保险补贴支出69.29万元（其中：灵活就业人员社会保险补贴支出59.77万元），职业培训补贴支出103.48万元，公益性岗位补贴支出682.43万元，大学生就业见习期间生活补助180.5万元。其他就业补助支出为1066.49万元，（说明：分别为1、支付企业招用失地人员就业安置补助528.78万元和个人工资补助350.31万元2、新区创业园工作支出146.65万元3、市级财政“三支一扶”高校毕业生缴纳社会保险补贴18.65万元4、农业创业示范村创建补贴经费5万元5、农业创业园区补助资金20万元6、大学生自主创业扶持资金一次性创业补贴1.1万元及场租补贴2万元）。                

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

呈贡区就业局开展2018年绩效评价，目的在于落实区委、区政府和区财政局关于绩效评价工作的相关要求，落实“用钱必问效，无效必问责”的总体要求，对于2018年开支的绩效进行细化，确保所有开支均符合预算的支出范围和效果。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

呈贡区就业局延续2017年度的绩效评价领导小组，分别于2018年6月6日和10月15日进行绩效评价会议。对于各项目的实施落实到各科室部门，明确开展各个项目后，所应该取得的效果。

三、主要绩效及评价结论

1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。

提供有效就业岗位3391个，完成目标任务1500个的226%，新增城镇就业人数5001人，完成目标任务5000人的100%，城镇失业人员再就业1328人，完成目标任务800人的166%,就业困难人员再就业1079，完成目标任务780人的138%,累计开发公益性岗位612人，实际上岗人数240人，完成年目标任务的102%。

2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。

项目效率性分析

（1）项目的实施进度

该项目在2018年度内已完成

（2）项目完成质量

圆满完成项目的100%-304%

3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。

1、社会效益

呈贡区劳动就业服务局紧紧围绕着以健全服务系统为保证促进就业、统筹城乡就业、扩大就业总量、提高就业质量、有效控制失业率为工作目标，认真践行科学发展观，进一步加强行政效能和行风建设，全局的作风明显改进，服务质量明显提升，工作效率明显提高，干部能力明显增强，行政行为明显规范，廉政建设明显加强,为就业工作的开展奠定了基础。①2018年，全局认真执行省、市小额担保贷款和鼓励创业“贷免扶补”政策，创业促就业的倍增效应进一步显现。2018年，全区发放“贷免扶补”创业贷款1930万元，发放小额担保贷款1060万元；②对城乡劳动者、失业人员、高校毕业生及新成长劳动力开展了针对性培训，提升了劳动者素质，扩大了就业渠道。完成全区970名农村劳动者技能培训和创业培训。其中中级技能培训300人创业培训60人。③通过开展“就业援助月”、“春风行动”、“民营企业招聘周”、“高校毕业生就业服务月”及就业援助进家入户专项活动。使广大劳动者实现了岗位对接。同时，将公共就业服务延伸至企业、至城乡居民家庭，特别是零就业家庭、“4050”和家庭困难高校毕业生等就业困难群体中,做到了培训到乡、服务到户、跟踪到人；④采取多项措施，促进高校毕业生就业。

2、生态环境效益分析

由于外来务工人员（特别是山区）文化素质较低，又缺少致富的门路，就业能力差渠道窄，过度依赖和利用自然资源，造成水域污染、水土流失，加剧了生态系统的破坏。对此，呈贡区劳动就业服务局通过劳动力资源市场，加强了对外来务工人员的就业能力培训，提高了外来务工人员素质，使之能适应市场需求，拓展就业渠道。同时，引导外来务工人员有序外出就业，鼓励外来务工人员就近转移就业，推动了农村生态文明建设，达到了减少山区务工人员对自然资源的依赖性和加强生态环境保护的目的。

3、可持续性影响

2018年呈贡区劳动就业服务局彻底落实市委市政府和市人力资源和社会保障工作会议精神，实现了在经济发展和经济结构调整中就业规模持续扩大，就业结构逐步优化，就业渠道不断拓宽的工作职责。确保了全区就业局势基本稳定，实现昆明科学发展新跨越打下坚实的基础

关于绩效情况的分析既可从以上三个方面进行归纳，也可以把以上三个方面的内容融入到实施取得的显著成效中进行说明。

四、存在的问题

1、要进一步完善市场就业机制。

2、要提高劳动者素质。

3、要加大农村劳动力转移力度，促进城乡统筹就业。

4、要健全完善就业扶持政策体系。

五、有关建议

1、进一步完善市场就业机制。以促进充分就业为目标、以提高就业质量为重点、以发挥市场功能为纽带、以健全服务系统为保证，加快建立政策驱动、市场调节、自主就业的长效就业机制，实现劳动力的有序流动和合理配置，促进城乡劳动者就业。

2、提高劳动者素质。以市场需求为导向，整合教育培训资源，实施终身职业培训，发展技工教育，注重高技能人才培养，不断提升劳动者竞争能力，形成面向市场、运行有序、管理高效、覆盖城乡的职业技能培训和技能人才评价制度与政策体系。

3、加大农村劳动力转移力度，促进城乡统筹就业。逐步建立城乡一体的就业体制，实现城乡就业和失业登记制度就业服务、社会保障政策的统一。

4、健全完善就业扶持政策体系。继续完善税费减免、财政投入、社会保险补贴、小额担保贷款、就业援助、主辅分离、规范企业裁员等促进就业再就业的政策措施，扩大政策享受对象范围，建立按照就业任务安排就业资金的稳定机制，形成政策明晰、运作规范、效果明显的积极就业扶持政策体系。

六、其他需要说明的问题

1、由于国际金融危机的影响还在持续，稳定就业的基础尚不牢固；

2、劳动力供大于求的压力还在加剧，就业结构性矛盾更加突出；

3、就业政策还未完全落实到位，就业服务的基础工作尚不完善，社区平台建设有待加强；

4、高校毕业生就业形势依然严峻；

5、干部作风有待改进，机关效能还需进一步提升等。

附件：1. 项目支出绩效报告（就业局）

            2. 项目支出绩效报告（就业局）

           呈贡区劳动就业服务局

                 2019年3月19日