附件：2018年度项目支出绩效自评报告

一、基本情况

   （一）部门整体支出概况

   2018年，区财政局年初安排我单位的部门预算资金总额为9，836.16万元，其中一般公共预算收入9，836.16万元，基金预算收入0元，2018年调增预算收入18，746.37万元，决算总收入28,582.53万元。2018年决算总支出30，969.07万元（包含使用的存量资金2,386.53万元），其中基本支出370.48万元，项目支出30，598.58万元。年初预算支出完成率100%，年终结转结余0元。

按功能分类科目分类，其中一般公共服务支出7,532.74万元,教育支出0.39万元，科学技术支出572万元，社会保障和就业支出24.51万元，城乡社区支出21，361.86万元，资源勘探信息等支出1,432.91万元，住房保障支出44.66万元。

2018年我单位“三公”经费决算总额16.42万元，较上年减少1.28万元，减少7.22%。其中因公出国（境）费0元；较上年持平；公务用车购置及运行维护费2.68万元（公务用车运行维护费2.68万元、公务用车购置费0元），较上年减少0.95万元，减少26.19%；公务接待费13.74万元，较上年减少0.33万元，减少2.32%。本年度“三公”经费下降的主要原因是本着公务用车坚持经费控制原则，同时严格执行中央八项规定，强化经费监控，积极推进经费公开，接受社会监督，2018年度我单位公务用车运行维护费及公务接待费减少。

（二）部门整体支出绩效情况

1.预决算公开情况。按照呈贡区财政局的相关文件要求，我单位及时组织开展了部门预决算和“三公”经费公开工作，预决算全部公开到功能分类项级科目，不存在预算空转、虚列收支等问题。

2.存量资金管理情况。按照呈贡区财政局的要求，本单位为加快存量资金消化进度，确保资金使用安全，制定了详实的支出计划，确保资金形成实际支出，避免形成“二次沉淀”，妥善处理好财政资金安全与效益关系，在确保资金安全的前提下，防止突击花钱，防止违规使用财政资金。

3.资产管理情况。为提高国有资产的使用效益，防止国有资产流失，制定了《昆明呈贡信息产业园区管理委员会资产管理制度》，对资产实行“统一领导，归口管理”，由财务部统一建账、核算和管理，所有固定资产的购买、领用、收回、核销、报废等手续均由财务部负责，做到账账相符、账卡相符、账实相符“三个相符”，要求园区内设部门指定专人管理本部门的固定资产,建立卡片登记，定期检查，贵重物品确定专人保管。

4.三公经费控制情况。按照区财政局的要求，本单位严格控制三公经费，实行因公出国（境）任务和经费联动审核工作机制，严格公务接待管理控制和经费压缩，随着公车改革的推行，本单位现保有一辆公务用车，实际用车时，严格执行用车审核登记，公务车的保险、购置、维修事务均严格按相关规定办理。本单位每年都及时公开三公经费，三公经费预决算公开细化说明因公出国团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额，并对三公经费预决算增减变化原因进行说明。

5.内部控制建设管理情况。为推进园区内部控制规范工作，提高内部管理水平，根据《呈贡区行政事业单位内部控制规范实施工作方案》的要求，结合园区工作实际，成立了昆明呈贡信息产业园区管委会内部控制规范工作领导小组，负责内部控制规范有关工作的日常工作，通过制定制度、落实措施和严格执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。

（三）项目实施情况

2018年度，我单位预算的21个区级财政支出项目，都较好地按预算批复完成了产出指标、效益指标、满意度指标等绩效目标，其中：

①完成了2018年的招商引资工作，实现了外出招商12次，举办推介会2次，完成招商内资考核任务18.5909亿元人民币，超额完成任务，成绩优异；

②完成了2018年度的宝相大健康产业园的规划编制工作，支付了新增建设用地土地有偿使用费906.17万元（其中包括管委会拨付至项目公司的174万元宝相大健康产业园基础设施建设补助），并取得土地批次批复，土地一级开发等其他工作正在有序进行中；

③呈贡信息产业园区污水及中水处理工程（一期）项目已于2018年5月完成正式用电施工工作，并投入使用。目前已完成项目初步验收工作与初步结算工作，已完成运营合同的签订工作，并开展正常运营工作。该项目完善了昆明呈贡信息产业园区万溪核心区排水系统，提高了该区域的污水收集率；减轻了水体的污染负荷，改善了水环境质量，使周边水体水质得到逐步改善。

④微软云暨移动孵化计划-云南云上云大数据孵化基地项目年度实现了营业收入2857.66万元；实际税收贡献72.57万元；2018年实际完成29家新增入驻企业数，带动就业132人；引进了3名研究生、3名博士；入孵企业享有专利及软件著作共12项,其中专利授权通知书3项，软件著作证书9项。

⑤中关村e谷（昆明）创想空间项目实现了营业收入6560.87万元；实现税收142.71万元；截至2018年底云上小镇内已孵化注册企业43家，带动就业773人；引进了5个研究生，1个博士生；孵化的企业三耳科技获得了2018年第七批国家科技型中小企业认定。

⑥云大启迪k栈空间孵化器截至2018年12月底，云大引进了企业注册191家，带动了就业人数369人，人流量达11000人。该项目的建设提高了信息产业园区创新的知名度，吸引了更多的优质企业落户于云上小镇，不仅提供了人才、知识的碰撞，也带动云上小镇企业主营业务收入逐年增长，对于云上小镇信息产业的发展提供良好的经济效益。

⑦完成了2018年度的政府采购工作，共计采购31.3269万元，验收合格率达到100%，资金节约率达到了7%以上。

二、绩效评价工作情况

（一）评价依据：

《中华人民共和国预算法》、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）、《呈贡区全面推进预算绩效管理改革实施方案》（呈政办（2016）117号）、《呈贡区预算支出绩效管理实施细则（试行）》（呈政办发〔2017〕176号）、《转发【昆明市预算绩效目标申报指标库及绩效评价指标体系】的通知》(呈财〔2017〕102号)、《呈贡区财政性资金部门支出绩效评价操作规程》（呈财〔2017〕115号）,部门2017年度部门预算批复（含预算调整追加文件），部门三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，部门财务会计制度，中央、省、市及区委、区政府相关政策规定等。

（二）评价目的：

进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（三）评价原则：

遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

（四）评价过程：

1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以马怀谦同志为组长，各部办负责人为成员的绩效评价工作小组，同时聘请了第三方中介机构帮克会计师事务所，根据部门整体收支情况制定了部门整体项目支出绩效评价实施方案。

2.组织实施：采用核查法核查2018年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评，并结合工作实际，聘请了中介机构帮克会计师事务所对2018年度预算内的昆明呈贡科技信息产业创新孵化中心科技扶持资金、孵化器运营服务费、智能服务机器人产业园扶持项目、华为昆明软件开发云及产业云项目、知商谷项目等重点项目采用现场核查、实地走访、问询等方式进行了绩效季度跟踪及年度评价。

3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

三、主要绩效及评价结论

自《云南省人民政府办公厅全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》（云政办发〔2012〕190号）、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）实施以来，园区管委会领导高度重视，成立了由主任任组长，分管副主任任副组长，各部（办）的负责人为成员的绩效考核工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈和实地检查相结合等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行绩效评价，并根据各部（办）报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

根据《2018年部门整体支出绩效自评指标评分表》的评分，得分97分（详见下列附表1），财政支出绩效为“优”。

附表1：

主要绩效如下：

1.完善了管委会相关制度建设。制度建设具有根本性和长期性，园区管委会把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，本年度完善和制定了财政专项资金管理办法、园区安全生产“一岗双责”制度等制度，使园区管委会的管理走上规范化、制度化的轨道。

2.园区的重点工程项目建设取得了新发展。省委、省政府主要领导高度重视信息产业园建设工作，在省、市领导多次亲临信息产业园调研指导工作及帮助下，园区各项建设顺利推进。昆明浪潮云计算产业园（一期）建设项目已投入服务器、存储、网络及安全等各类设备近千台，并完成了40余个部门、近400个业务系统的业务上云工作；优必选智能服务机器人产业园项目完成可研、环评、发改备案、建设用地规划许可证办理和户外勘察工作，规划方案已通过市规划委会审议；紫光芯云产业园项目完成土地供应，正在进行办公场地准备、项目团队组建以及初勘和测绘单位招标工作；昆明呈贡科技信息产业创新孵化中心建设项目已完成主体建设、二次结构施工、外立面装修、内部装修施工图设计以及会议展示中心一、二层公共装修，正在开展内部装修施工单位招标、正式用电土建部分施工及设备购置、室外工程施工等工作。

3.招商引资工作持续进展。在省市区领导的重视、带领下，园区的招商工作稳步发展推进，通过节约招商宣传成本、创新方式方法、压缩经费支出等举措，提高了招商引资经费使用率和质量，取得了显著的成效：2018年园区先后参加云南省重点产业招商对接洽谈会、信息产业（成渝地区）、“科技入滇”推介会招商活动等共计8次招商推介会；组织筹办昆明呈贡信息产业园区第二届政企交流会暨2018年南博会招商推介会，筹办参加第十四届中国昆明国际农业博览会，参加2018中国“互联网+”数字经济峰会、2018数博会、“智汇中国”高峰论坛、信息消费沙龙、2018年“创客中国”国际创新创业大赛启动大会、浪潮峰会、中国国际智能产业博览会等各类展会共计9次；赴北京、成都、深圳、贵州、福建等地外出考察洽谈推介35余次，累计参加企业近25家，其中重点拜访苏宁集团、紫光集团、中国数码港、宝能集团、福建网龙网络控股有限公司、华为软开云创新中心等企业。

4.加强了预算编制绩效管理。强化项目绩效目标管理，每年对本单位申报的预算项目进行全面梳理，确保所有项目都有明细的资金测算。其中，对100万元以上的预算项目，全部制定绩效目标，由申请项目的部门在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等。

四、存在的问题

预算编制欠严谨。在部门预算编制上欠严谨，整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还有待加强。项目实际支出具有不可预见性，与预算总会有差异，进而会影响到绩效目标的实现。

五、有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支情况预测，科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

（三）加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节提出《内部控制缺陷清单》；通过清理制度完善各项《内部控制制度》。

六、其他需要说明的问题

无。

1.宝相大健康产业园基础设施建设项目绩效自评报告

2.万溪核心区基础设施建设项目绩效自评报告

3.昆明呈贡科技信息产业创新孵化中心科技扶持资金项目绩效自评报告

4.华为软件云开发项目绩效自评报告

5.中铁十局项目昆明呈贡信息产业创新孵化中心租金绩效自评报告

6.呈贡信息产业园区临时加压泵房项目绩效自评报告

7.152号路景观绿化提升改造工程项目绩效自评报告

8.呈贡信息产业园区污水及中水处理工程项目（一期）绩效自评报告

9.昆明呈贡信息产业园区151号一期、153号二期、1号地块1-1号、1-2号、1-3号市政道路建设项目绩效自评报告

10.孵化器运营服务费绩效自评报告

11.华为机柜租赁费用绩效自评报告

12.云大启迪K栈众创空间项目绩效自评报告

13.云上小镇改扩建提升改造项目绩效自评报告

14.云上小镇一、二期场地经营权转让款及物业管理绩效自评报告

15.云上小镇一、二期整体运营管理费绩效自评报告

16.中星微电子有限公司办公场所租赁费绩效自评报告

17.呈贡区中小企业服务中心项目绩效自评报告

18.科技产业培育奖励资金绩效自评报告

19.知识产权、品牌发展项目绩效自评报告

20.知商谷项目补助绩效自评报告

21.特色小镇建设基金绩效自评报告

22.睿斯特智能制造项目设备采购补贴绩效自评报告

23.呈贡新区规划馆（运营费）绩效自评报告

24.呈贡新区规划馆（租金）绩效自评报告

25.智能服务机器人产业园扶持项目绩效自评报告

昆明呈贡信息产业园区管理委员会

                                        2019年3月26日