监管办部门整体支出绩效评价报告
监管办部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
2018年，昆明呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室年初预算总收入153.37万元，调整预算总收入157.44万元，决算总收入157.44万元，其中2018年财政拨款收入157.44万元，其他收入0万元。2018年部门年初预算总支出153.37万元，调整预算总支出157.44万元，决算总支出157.44 万元，总结余0万元，预算执行率100%，其中基本支出151.43万元，项目支出 6万元。
按科目分类，其中工资福利支出129.96万元,商品服务支出11.3万元；对个人和家庭补助16.18万元。
“三公”经费支出万元，2018年无公务用车运行维护费支出；无因公出国支出；无公务接待支出。
部门整体支出绩效情况
1.预决算公开情况。按照呈贡区财政局的相关文件要求，我单位及时组织开展了部门预决算和“三公”经费公开工作，预决算全部公开到功能分类项级科目，并不存在预算空转、虚列收支等问题。
2.存量资金管理情况。按照呈贡区财政局的要求，本单位为加快存量消化进度，确保资金使用安全，制定详细支出计划，确保资金形成实际支出，避免形成“二次沉淀”，妥善处理好财政资金安全与效益关系，在加快预算执行的前提下，防止突击花钱，防止违规使用财政资金。
3.资产管理情况。为提高国有资产的使用效益，防止国有资产流失，制定了《昆明呈贡信息产业园区管理委员会资产管理制度》，对资产实行“统一领导，归口管理”，由财务部统一建账、核算和管理，所有固定资产的购买、领用、收回、核销、报废等手续均由财务部负责，做到账目清楚，账物相符，并让各部门指定专人负责管理各部门的固定资产,建立卡片登记，定期检查，贵重物品要确定专人保管。
4.三公经费控制情况。按照区财政局的要求，本单位严格控制三公经费，实行因公出国（境）任务和经费联动审核工作机制，严格公费接待管理控制和压缩经费，随着公车改革的推行，本单位现保有一辆公务用车。本单位每年都及时公开三公经费，三公经费预决算公开细化说明因公出国团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额，并对三公经费预决算增减变化原因进行说明。
5.内部控制建设管理情况。为推进行政事业单位开展内部控制规范工作，提高行政事业单位内部管理水平，根据《呈贡区行政事业单位内部控制规范实施工作方案》的要求，结合工作实际，成立了昆明市公共资源交易监督管理委员会办公室内部控制规范领导小组，负责内部控制规范有关工作的日常工作，并通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。
二、绩效评价工作情况
（一）依据：
《中华人民共和国预算法》、《呈贡区财政局关于印发《呈贡区财政性资金部门支出绩效评价操作规程》的通知（呈财〔2017〕115号）、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）和《呈贡区全面推进预算绩效管理改革实施方案》（呈政办（2016）117号）、《呈贡区预算绩效管理工作考核办法(试行)的通知》（呈财〔2016〕128号）,《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（呈财〔2019〕21号）部门2018年度部门预算批复（含预算调整追加文件）。
（二）目的：
进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
（三）原则：
遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。
（四）过程：
1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以李济留同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。
2.组织实施：采用核查法核查2018年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。
3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析，我部门2018年项目支出共计6万，在宣传费用我单位使用了电子宣传以及电子交易，进一步降低了公共资源交易投入成本。
2、效率性分析，我部门对全区的公共资源交易管控率达到了100%，对监管的备案无差错，按时按量的完成。
3、效益性分析，我部门维持了公共资源交易的稳定发展，推动全区公共资源交易正常发展，保障全区公共资源交易的稳定发展，实施了电子化公共资源交易监督管理，减少了碳排放。
根据《2018年部门整体支出绩效自评指标评分表》的评分，得分95.5分（详见附表1）。
四、存在的问题
（一）对绩效管理和评价工作重视不够
在实际工作中，侧重于财政资金支出管理的合法性和规范性，对绩效管理和评价工作认识不到位，重视不够。对项目的绩效管理仅限于财政支出的评价，没有全过程、全方位地展开。
（二）预算编制欠严谨
在部门预算编制上欠严谨，整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还有待加强。
五、有关建议
（一）科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。
（三）加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节提出《内部控制缺陷清单》；通过清理制度完善各项《内部控制制度》。
六、其他需要说明的问题
无。
昆明呈贡公共资源交易监督管理委员会办公室
2019年3月28日
附件4-2公共资源交易培训项目支出绩效报告（自评）
附件4-2公共资源交易宣传项目支出绩效报告（自评）
