第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会农村工作领导小组办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会农村工作领导小组办公室2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

中国共产党昆明市呈贡区委员会农村工作领导小组办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统筹协调全区“三农”工作，负责对农业和农村重要工作的综合协调与督促检查；负责处理区委农村工作领导小组日常事务，筹办区委农村工作领导小组会议，参与全区涉农重大政策、重要文稿的研究咨询和起草。牵头实施乡村振兴战略工作；牵头负责全区美丽宜居乡村建设项目；组织实施省级重点村等新农村建设项目；督促落实涉农居民创业就业政策体系；做好农村人居环境整治和农村“七改三清”工作；执行有关统筹城乡、城乡一体化发展的方针政策等工作。

（二）机构设置情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会农村工作领导小组办公室（以下简称中共昆明市呈贡区委农办），属财政全供给单位，共设1个办公室，负责农村工作领导小组的日常工作。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实“三农”政策，执行国家和省、市、区有关统筹城乡、城乡一体化发展的方针政策，加快形成城乡一体化发展新格局。认真组织实施并完成省级重点村等新农村建设项目；分析研究全区美丽宜居乡村建设出现的新情况、新问题，完成了本年度全区美丽宜居乡村建设项目；做好农村“七改三清”工作和提升农村人居环境整治工作，促进全区新农村建设整体提挡升级，农村人居环境进一步提升；实施全区乡村振兴战略规划、实施方案的编制和项目的推进；认真做好涉农居民创业就业工作，促进涉农居民创业就业稳步增长，农民生活质量明显提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,纳入2019年部门预算编报的单位共1个，即中共昆明市呈贡区委农办，属财政全额供给单位。部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2583.37万元，其中：一般公共预算财政拨款2583.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2583.37万元，其中:本年收入2583.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2583.37万元（本级财力2583.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2583.37万元。本级财力安排支出 2583.37万元，其中，基本支出73.47万元，项目支出2509.90万元，分别占总支出的2.85%和97.15%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

本年基本支出73.47万，分别列以下科目核算：

1、“2130101－行政运行” 61.80万元，主要为工资、医保、办公费等机构运转的经费。

2、“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出” 6.18万元，用于年度基本养老保险缴费。

3、“2210201-住房公积金”支出5.40万元，用于缴纳住房公积金支出。

4、“2050803-培训支出” 科目0.09万元，主要用于培训方面支出。

本年度财政批复项目预算经费共2509.90万元，分别列入下列科目核算：

列入“2130199- 其他农业支出”科目核算2507.90万元。其中：

1、实施乡村振兴“十镇百村”示范工程区级配套资金2400万元；

2、村庄保洁市级补助区级配套资金69.90万元；

3、涉农居民创业就业工作经费10万元；

4、城乡统筹工作经费9万元；

5、农村人居环境整治工作经费10万元；

6、乡村振兴战略工作经费9万元。

列入“2129901-其他城乡社区支出”科目核算2万元，主要是2018年度省级城乡统筹转户专项工作经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分为：基本支出73.47万元，项目支出2509.90万，分别占总支出预算的2.85%和97.15。

1.机关工资福利支出56.45万元，占基本支出的76.83，占总支出的2.25%；

2.机关商品和服务支出2526.92万元。其中基本支出中的商品服务支出17.02万元，占比0.67%；项目支出中的商品服务支出2509.90万元，占比99.37%。

五、市对下专项转移支付情况

列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位列入市对下专项转移支付项目清单项目：金额2万元，主要用于城乡统筹转户专项工作。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算2万元，比上年预算数增加（减少）0万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费2万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

七、政府采购预算情况

2019年本单位无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排本单位基本支出73.47万元，与上年对比增加20.23万元，增减变化的原因主要是：由于工资、社保缴费基数调整和人员增加等因素所致。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排本单位项目支出2509.90万元，比上年增加1802.07万元，增加变化的原因主要是：本年新增乡村振兴“十镇百村”示范工程项目，按照 “市级财政安排示范镇建设资金每镇不少于1000万元，示范村每村不少于100万元，县（市）区、乡财政要按相同比例给予资金配套”的文件精神，预算我区2个镇、4个村配套资金，增加本年预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排本单位机关运行经费17.02万元，比上年的10.74万元增加1.96万元，主要是人员增加按定额计算公用经费有所增加所致。。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总额为27.27万元，其中流动资产15.60万元，占总资产的57.21%；固定资产11.67万元，占总资产的42.79%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

单位预算整体绩效主要包括单位职能、年度主要工作内容、年度总体目标、测算依据、预期实现效益的一级、二级、三级指标和指标值等内容，完整成反映了本单位职责所体现的主要工作内容。详见整体支出预算绩效目标表。

（五）本部门项目支出绩效情况说明

2019年财政批复本单位9个预算项目绩效情况。每个项目都包括项目概况、立项依据、总体目标、绩效指标等内容，反映各项目实施的效果等内容。详见项目支出预算绩效目标表。

                 中共昆明市呈贡区委农办

附件1：中国共产党昆明市呈贡区委员会农村工作领导小组办公室预算编制说明

附件2：中国共产党昆明市呈贡区委员会农村工作领导小组办公室部门预算公开情况表