昆明市呈贡区文体广电旅游局部门2019年预算公开
昆明市呈贡区文体广电旅游局部门2019年预算公开
目录
第一部分昆明市呈贡区文体广电旅游局部门部门2019年部门预算编制说明
第二部分昆明市呈贡区文体广电旅游局部门部门2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市呈贡区文体广电旅游局部门2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家有关文体广旅工作的路线、方针政策和法律法规，制订实施全区行业发展战略和规划；
2.承担文体广旅行业的市场管理、登记、备案、审批工作，规范和监督行业秩序和服务质量，受理举报投诉，维护经营者和消费者的合法权益；
3.组织行业法律法规和业务技能培训，开展全区文化艺术研究、文艺创作、公共文艺演出工作和艺术人才的培养教育；
4.实施非物质文化遗产保护工作，承担文物保护管理和博物馆工作，管理指导全区图书文献资源的建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；
5.组织开展和管理全区文体广旅领域的对外交流与合作。
（二）机构设置情况
单位于1989年8月经批准成立，独立核算一级单位，执行行政单位会计制度，单位机构内设科室六个，为办公室、文化科、旅游科、行政审批科、广电科、体育科。资产在区文体广电旅游局统一管理和财务核算，无房屋及建（构）筑物、有公务用车1辆。单位工作人员核定编制数21人，在编在职人员22人。
（三）重点工作概述
1.管理区文化市场综合执法大队、区文化馆、区图书馆、区文物管理所。
2.指导全区公共文化服务均等化建设、公共文体活动开展、公共文体基础设施建设，组织开展各类群众性、竞技性体育活动。
3.实施非物质文化遗产保护工作和物质文化遗产保护工作。
4.对全区旅游市场、文化市场实施监管，实施行政审批，开展各类市场整治及检查工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区文体广电旅游局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制10人，事业编制11人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入6810.70万元，其中：一般公共预算财政拨款1524.42万元，政府性基金预算财政拨款698.84万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转4587.44万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入6810.70万元，其中:本年收入2223.26万元，上年结转收入4587.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1524.42万元（本级财力1524.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款698.84万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出6810.70万元。本级财力安排支出6810.70万元，其中，基本支出578.45万元，项目支出6232.25万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“2019999”支出，主要反映其他一般公共服务支出的支出、“2070101”主要反映行政运行的支出、“2070108” 主要反映文化活动支出，“2070109” 主要反映群众文化支出，“2070112” 主要反映文化市场管理支出 ，“2070199” 主要反映其他文化支出 ，“2070204” 主要反映文物保护支出 ，“2070305” 主要反映体育竞赛支出 ，“2070305” 主要反映群众体育支出 ，“2070305” 主要反映其他体育支出， “2050803”主要反映培训支出、“2080505”主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、“2080506”主要反映机机关事业单位职业年金缴费支出、“2210201”主要反映住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出578.45万元，项目支出6232.25万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算3万元，比上年预算数减少4万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费1万元，比上年预算数减少1.5万元；3.公务用车购置及运行费2万元，其中：公务用车购置0*万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费2万元，比上年预算数减少0.5万元。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金9.62万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区文体广电旅游局部门基本支出578.45万元，与上年对比增加83.45万元，增减变化的原因主要是：本年度单位工资福利预算增加
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区文体广电旅游局部门项目支出6232.25万元，与上年对比增加5536.85万元，增减变化的原因主要是：1、文体中心建设经费结转资金4500万元；2、加大对旅游发展事业投入力度，增加旅游项目发展基金360万元；3、增加体育事业发展资金350万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
例如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市呈贡区文体广电旅游局部门机关运行经费135.72万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
详见项目支出预算绩效目标表。
附件1：昆明市呈贡区文体广电旅游局部门2019年预算公开
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