2018年呈贡区广播电视台部门整体支出绩效评价报告
昆明市呈贡区广播电视台部门整体支出绩效评价报告
附件4-2：项目支出绩效报告（电视台）
附件5：项目评价完成情况表 (电视台)一、基本情况
（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。
2018年部门整体预算4,778,945.00元，实际决算完成5,021,077.22元 ，完成率105.06%，年初一般公共预算收入4,778,945.00元，一般公共预算支出4,778,945.00元，年终无结转结余，收支平衡。
（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
2018年部门整体绩效根据年初预算编制目标，年末根据绩效指标完成，预决算分别在省厅（由宣传部合并公开）及呈贡门户网公开,2018年年初无存量，年末无存量资金，当年资金当年使用，三公经费根据以往年度有所下降，严格按照国家政策支出，内部管理制度根据财政及单位实际情况进行相应调整上报完成。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
部门整体支出根据年初预算严格执行，资金到位及时，开展及时，由各科室自行展开，财务室跟踪分析。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
加强资金的管理
加项项目的监管力度
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
绩效评价根据年初预算，分配到各科室执行，就预算资金的开支根据往来数据测算及人员实际变动情况开展内部讨论做前期准备，中间由各科室负责人组织实施，财务室根据资金情况做分析评价。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。
基本支出根据国家政策调整工资，人员成本有所增长
项目支出严格按照预算执行，节约5.7万元。
2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。
根据时效指标，项目开展实施过程中更及时，按进度有序完成。
3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。
根据绩效考评效益性分析，没有直接的经济效益，但提升部分新区形象的社会影响，新区对外形象越来越好，投资人群越来越多。
关于绩效情况的分析既可从以上三个方面进行归纳，也可以把以上三个方面的内容融入到实施取得的显著成效中进行说明。
四、存在的问题
绩效方面专业知识不够，还需要很多的实践与学习。
五、有关建议
六、其他需要说明的问题
