呈贡区文化馆2019年预算公开目录
呈贡区文化馆2019年预算公开目录
第一部分 呈贡区文化馆2019年部门预算编制说明
第二部分 呈贡区文化馆2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
文化馆部门2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、运用各种文艺形式，宣传党的路线、方针、政策和国家法律、法规，普及科学文化知识，建立健全文化艺术档案。
2、组织开展全区大型文艺活动、重要节日和重大庆典文化活动的策划、组织及实施工作；组织开展全区多层次、多形式的文化活动，丰富群众精神文化生活。
3、加强文化艺术人才的培养和管理，培训业余文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术等业余文艺队伍。
4、指导群众文化活动工作，指导街道开展文化工作，负责街道文化工作人员的业务指导和培训。
5、开展非物质遗产保护和传承工作，积极挖掘和搜集整理民间文化遗产。
6、组织实施广场电影放映和社区电影放映工作。
7、开展对外社会文化交流，弘扬优秀文化。
8、完成上级交办的其他工作
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区文化馆隶属昆明市呈贡区文体广电旅游局管理。为区级财政预算管理事业单位。目前下设5个部室机构：办公室、非物质文化遗产保护部、美影部、文艺培训部、文学创作部。单位工作人员核定编制数8人，在编在职人员11人。
（三）重点工作概述
1、开展公益性文化活动，组织实施春节文体系列活动、山歌文化节、春城文化节、街道文艺汇演、“大家乐”广场舞比赛等大型惠民文化活动。
2、实施“两馆”免费开放工程，开展各类文艺培训、基层文艺骨干辅导工作。
3、开展非物质文化遗产保护工作，组织申报市级、省级非物质文化遗产传承人及项目，开展非物质文化遗产保护日宣传活动。
4、组织实施社区、学校电影放映，开展电影进社区、电影下乡等文化惠民活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是呈贡区文化馆。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 13人，其中：离休 0人，退休 13人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 562.95万元，其中：一般公共预算财政拨款562.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 562.95万元，其中:本年收入562.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款562.95万元（本级财力562.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出562.95万元。本级财力安排支出 562.95万元，其中，基本支出303.25万元，项目支出259.70万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“2070111”主要反映文化创作与保护的支出、“2070108” 主要反映文化活动支出，“2070109” 主要反映群众文化支出，“2070199” 主要反映其他文化支出 ， “2050803”主要反映培训支出、“2080505”主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、“2080506”主要反映机机关事业单位职业年金缴费支出、“2210201”主要反映住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出303.25万元，项目支出259.70万元）
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算3万元，比上年预算数增加（减少）4万元，分别为：1.因公出国（境）费**万元，比上年预算数（减少）**万元；2.公务接待费1万元，比上年预算数增加（减少）2万元；3.公务用车购置及运行费2万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数（减少）2万元；公务用车运行费2万元，比上年预算数（减少）2万元。
“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
（一）严格落实中央八项规定精神，压缩“三公”经费
七、政府采购预算情况
根据《采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金90万元
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排文化馆部门基本支出303.25万元，与上年对比增加24.3万元，增加变化的原因主要是：
1. 人员工资增长
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排文化馆部门项目支出259.70万元，与上年对比无增加（减少）
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市呈贡区文图书馆运行经费XX万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额为93.59万元；流动资产83.46万元；固定资产3.51万，其他固定资产6.61万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
详见项目支出预算绩效目标表。
呈贡区文化馆
2019年3月29日
附件1：文化馆部门预算编制说明
附件2：文化馆部门预算公开情况表（样表）
