龙城街道办事处2019年部门预算表、编制说明
监督索引号53011400455500000
昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处
2019年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)党政综合办公室职能职责
1.在街道党工委的领导下,负责在辖区内贯彻党的路线、方针、政策,抓好街道党工委决定、决议的落实。
2.综合协调街道党政部门的各项工作,承担党工委的日常党务工作。
3.开展党建工作,做好党的组织、宣传、统战、纪检、监察、群团、精神文明建设等各项工作。
4、负责完成行政领导交办的各项工作任务,参与政务和事务管理,拟定工作计划和各项规章制度。
5.督促和检查重要事项的落实,负责街道重要会议的筹备和组织。
6.综合协调街道各部门、各科室,做好文书、档案整理、接待和后勤保障等工作。
7.做好人大代表、政协委员意见、建议、提案办理工作。
8.完成上级党组织和街道领导交办的其他工作。
(二)经济发展办公室职能职责
1.负责辖区内各类经济组织的管理服务、监督及指导工作。
2.负责街道的协税、护税工作。
3.努力发展经济,开辟财源增加街道财政收入,保持税源稳定,推动区域经济的发展。
4.负责辖区内安全生产监督管理工作及食品安全监督和道路交通安全工作。
(三)城市管理办公室职能职责
1.负责辖区内环境卫生、环境保护、市容市貌管理。
2.负责城市规划建设、城市环境设施建设、城市卫生监督等工作。
3.负责辖区内城市设施的维护、管理等工作。
4.负责辖区内园林绿化、环境美化等工作。
5.负责辖区内道路交通建设项目的申报和建设,管理好辖区内道路。
6.负责辖区内征地、拆迁和农房管理工作。
(四)社会事务办公室职能职责
1.贯彻执行计划生育、社会事务等方面法律、法规和政策,积极开展计划生育宣传教育工作。
2.指导协调社区建设各项工作。
3.负责拥军优属、优抚救济、社会福利、城市低保、社区管理、社区服务、殡葬改革等民政工作和残疾人工作。
4.指导并帮助社区工作站搞好自身建设,发展社区服务事业。
5.建立规范的社区就业服务制度和劳动力资源信息系统,开拓就业岗位,为下岗职工、失业(地)人员提供就业指导、技能培训和职业介绍;配合有关部门征缴社会保险费;为辖区内养老保险、医疗保险和失业保险参保人员做好管理服务工作,逐步建立和完善劳动就业、养老、医疗保险社区服务管理新机制。
(五)综合治理办公室
1.负责辖区内社会治安综合治理工作,开展普法、法制宣传教育和防火、防盗、防爆炸的安全教育,并进行行政执法监督检查;指导管理人民调解人员安置帮教、流动人口的管理、禁吸帮戒、防范和处理邪教;加强社会治安防范、维护辖区内社会的稳定等工作。
2.负责辖区信访接待处理工作和矛盾纠纷排查调处工作。
(六)科教文卫体服务中心职能职责
负责辖区科学技术的推广和普及工作,开展群众性的科普活动,初级卫生保健工作;充分利用社区教育资源,开展社区成人教育、成人扫盲工作和其他社区教育培训活动;繁荣社区文化,组织具有社区特色的群众性文体活动,加强基层文体活动设施,协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理服务工作;负责辖区老龄工作和老体协工作。
(七)经济管理服务中心(加挂统计站牌子)职能职责
1.负责管好居委会集体资产,细化对基层的领导,监督居委会及社区政务、财务公开工作。
2.负责本辖区综合统计,做好企业统计、农经统计等工作,并认真上报有关报表、表册并进行统计分析和统计预测,向上级领导提供统计咨询和建议。
(八)环境卫生服务中心职能职责
负责辖区内环境卫生、环境维护等工作;负责辖区内环卫设施的维护管理和城市生活垃圾处置等工作。
(九)农业综合服务中心职能职责
认真贯彻落实国家涉农政策和法规;推广新品种、新技术、新农药;引导农业生产,落实各项扶农政策,加强绿证培训工作,做好农资市场监控,协助有关部门查处坑农害农等违法行为,强化动植物免疫和检疫;贯彻落实国家《森林法》,做好护林防火、植树造林,加强林政管理严格林木砍伐前置审批,加强森林病虫害预测预报及防治等工作;贯彻落实国家水利工程的计划和建设;加强小坝塘的监管,负责滇池流域和入滇河道的监督管理和保洁及防汛抗旱工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共9个,分别是党工委办公室、行政办、经济发展办公室、城市管理办公室、社会事务办公室、科教文卫体服务中心、经济管理服务中心、环境卫生服务中心、农业综合服务中心。其中:财政全供给单位9个;截止2018年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制62人,其中:行政编制22人,事业编制40人。在职实有61人,其中:财政全供养61人。
离退休人员12人,其中:退休12人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入3504.47万元,其中:一般公共预算财政拨款3504.47万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入3504.47万元,其中:本年收入3504.47万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3504.47万元(本级财力3504.47万元)。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出3504.47万元。本级财力安排支出3504.47万元,其中,基本支出1477.07万元,项目支出2027.40万元。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类支出,201-03主要反映政府办公厅及相关社区支出625.08万元,201-04主要反映发展与改革事务支出,201-31主要反映党委办公厅(室)及相关机构事务支出,204-99主要反映其他公共安全支出,205-08主要反映培训支出,207-01主要反映文化支出,208主要社会保障和就业支出,212主要反映城乡社区支出,213主要反映农林水支出,221主要反映住房保障支出。按支出功能科目分类详见附表。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组(其中:基本支出1477.07万元,项目支出2027.41万元)详见附表。
五、市对下专项转移支付情况
(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
暂无
(二)与中央配套事项
暂无
(三)按既定政策标准测算补助事项
暂无
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算36.15万元,比上年预算数增加0.22万元,分别为:1.因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加0万元;2.公务接待费28万元,比上年预算数减少0.30万元;3.公务用车购置及运行费8.15万元,其中:公务用车购置0万元,比上年预算数增加0万元;公务用车运行费8.15万元,比上年预算数增加0.52万元。
“三公”经费增加(减少)的原因主要是:
(一)2019年及上年同期均无因公出国(境)费;
(二)公务接待费比上年预算减少0.30万元,主要是严控支出厉行节约;
(三)车辆编制数及实有数与上年一致,均为3辆,但公务用车运行费比上年增加,是因为2018年采用新的定额标准核算。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,采购预算资金10万元。
八、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排龙城街道基本支出1477.07万元,与上年对比增加246.90万元,增减变化的原因主要是工资福利支出调整和商品与服务支出标准的增加
(二)项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排龙城街道项目支出2027.40万元,与上年对比减少2845.20万元,增减变化的原因主要是旧城改造指挥部三台山文化旅游3000万园区发展资金未在本次预算内批复。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排
2019年本级财力安排龙城街道部门机关运行经费170.01万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。
2018年本级财力预算龙城街道部门机关运行经费98.71万元,2019年机关运行经费预算比2018年增加71.3万元,增加的部分主要是2019年新增辅助性岗位人员劳务费。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况详见附表
鉴于上述数据为快报数,相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总,届时,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门整体支出预算绩效情况说明
详见整体支出预算绩效目标表。
(五)本部门项目支出绩效情况说明
详见项目支出预算绩效目标表。
监督索引号53011400455500111
附件2:龙城街道2019年部门预算公开情况表(样表)20190326105910876