呈贡区档案馆2017年度部门整体支出绩效评价报告
呈贡区档案馆2017年度部门整体支出
绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。
2017年呈贡区档案馆部门预算收入144.36万元，其中基本支出126.86万元，项目支出15.42万元；部门预算支出177.32万元，其中基本支出126.86万元（人员经费121.21万元，日常公用经费5.65万元），项目支出50.46万元，使用了上年结转项目资金（馆藏档案数字化加工）34.95万元。年末结转2.08万元，为基本支出，预算完成率122%。
（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
一是结合单位职能，开展并落实区委、区政府和上级主管部门安排的重点工作。坚持档案管理业务指导与监督检查，开展档案管理规范化认定及年度执法检查；加快档案信息化建设，推进馆藏档案数字化加工工作进程；建立健全信息化条件下档案查借阅制度；在目前硬件设施局限的情况下，尽可能丰富馆藏资源；着力推进综合档案馆建设。
二是按要求开展了财政信息公开工作，主动接受社会监督。在门户网站公开了2017年部门预算、部门决算及“三公”经费等财政信息，并就预决算编报、“三公”经费预算申报及使用详细情况进行了分析。
三是按照国有资产管理要求在2017年开展了2016资产清查核对工作，并按时报送清查信息到对口管理科室。资产核查做到了账表相符、账账相符、账实相符。
四是严格控制“三公”经费支出。三公经费2017年年初预算1.2万，为公务接待费，2017年执行数为0.13万元，较上年减少0.21万元。
五是开展了2017年行政事业单位内控工作。制订有《昆明市呈贡区档案馆财务管理制度》、《昆明市呈贡区档案馆公务卡管理规定》。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
1.2017年呈贡区档案馆部门预算收入144.36万元，其中基本支出126.86万元，项目支出15.42万元；部门预算支出177.32万元，其中基本支出126.86万元（人员经费121.21万元，日常公用经费5.65万元），项目支出50.46万元，使用了上年结转项目资金（馆藏档案数字化加工）34.95万元。年末结转2.08万元，为基本支出。
2.为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.46万元。具体项目开支情况如下：
项目名称 | 金额（万元） |
合计 | 50.46 |
综合档案馆建设 | 0.09 |
重点档案抢救经费 | 5.00 |
赠品档案安保费 | 1.33 |
局域网扫描仪维护费 | 0.12 |
馆藏档案数字化加工 | 34.95 |
档案日常维护费 | 8.60 |
综合档案馆示范单位复查 | 0.37 |
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
本次自评的目的是了解我单位2017年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
根据呈贡区财政局《关于开展2017年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（呈财〔2018〕16号）及相关文件要求，呈贡区档案馆成立了以局长为组长的绩效评价工作领导小组、制定了部门整体支出绩效评价的工作方案，认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：
一是核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。二是查阅资料。查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。三是归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。四是根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。五是形成绩效评价自评报告。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。
（1）成本（预算）控制情况：2017年呈贡区档案馆整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查。
（2）预算支出节约情况：呈贡区档案馆2017年年初预算收入163.24万元，年终调减18.88万元（项目支出调减，年内无法列支，避免），全年总收入144.36万元，年度财政资金支出共计177.32万元（使用了上年结转馆藏档案数字化加工34.95万元），本年结余2.08元。
2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。
（1）实施进度：2017年呈贡区档案馆各项日常性工作正常有效开展，年末基本支出预算执行进度为100%（其中工资福利支出预算执行进度为100%；对个人和家庭补助支出预算执行进度为100%；商品及服务支出预算执行进度为100%）；项目支出预算执行进度为100%。
（2）完成质量。馆藏档案数字化加工项目顺利完成验收；完成年度市对区档案工作目标任务；完成我区年度目标工作任务。
3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。
完成了第一批馆藏档案数字化加工项目验收，已数字化的馆藏档案可通过计算机进行快速检索及查阅。重点档案普查与抢救——清理上报馆藏288卷（6855件）民国档案文件级目录，并对馆回回国时期9、10、14、4等全宗进行整理，著录目录16700多条。全年14家单位开展规范化认定，包括9家复查单位；对16家重点单位进行执法检查。年度接收文书档案913卷、21471件，照片档案524张。接待档案利用1171人次，提供档案利用19345卷次、3727件次。
四、存在的问题
因部分项目资金支出受工作进度影响，前三季度项目支出执行未达序时进度要求，我单位将在2018年进行调整安排，确保项目支出有序推进。
五、有关建议
建议财政加强对财政绩效评价的培训，帮助指导和规范各单位绩效评价工作。
六、其他需要说明的问题
昆明市呈贡区档案馆
2018年4月30日
呈贡区档案馆2017年度部门整体支出绩效评价报告
