呈贡区国有新城林场2017年度部门整体支出及项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况:
1.收入情况：全年总收入为374.06万元，其中：一般公共预算拨款为374.06万元，占总收入的100%；。年初预算完成率为108.71%。
2.支出情况：全年总支出为389.12万元，其中：基本支出为344.06万元占总支出的88.42%；项目支出为45.06万元，占总支出的11.58%。年初预算完成率为104.03%
3.收支平衡及结转情况：年初结转和结余15.06万元，本年收入374.06万元，支出389.12万元，年末财政拨款没有结转和结余。
（二）部门整体支出绩效目标
1.预决算公开：在规定时限内在政府门户网站上按要求对预决算和绩效信息进行了公开。
2. 存量资金管理：对照《关于进一步加快财政存量资金消化进度的通知》（呈财（2016）99号文件）要求，认真开展清理盘活财政存量资金工作。2017年交回存量资金17.58万元。下一步，我站将按要求积极开展盘活存量资金工作。
3.资产管理：严格按照《关于印发昆明市呈贡区行政事业单位国有支出配置标准和行政摄影单位支出配置计划申报表的通知》（呈财【2015】65号）和《呈贡区农林局政府物质采购制度》的要求对资产进行管理。
4.“三公”经费控制：严格控制“三公”经费，2017年“三公”经费支出未超过年初预算数。
5.内部管理制度建设：呈贡区国有新城林场是属于区农林局下属二级预算单位，我场各项管理制度、财务制度均按区农林局要求进行，若属于林场的大额支出及重大事项，均以书面的请示报告给区农林局批准后开展。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
资金均按期、足额到位，资金使用严格按照规定用途、范围使用，资金使用、管理遵循相关规定，资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过森林防火，森林病虫害防治、育林护林的日常工作，有效的保护呈贡区的森林资源，为建造生态绿色的呈贡贡献我们的一份力量。
（二）绩效评价工作过程
林场人员在本防火期向群众发放森林防火通知书3700份、宣传单3300份、悬挂布标35条、树标牌65块和标语70条，严格实行24小时值班制度，每天早、晚报班，杜绝脱岗、漏岗现象，本年实际铲除防火线13公里，为在火情发生时尽可能地减少损失做了充分准备。林场辖区内的马郎白山、林场前后山、三联塘等5000亩左右的重点林区开展为期30天的药物防治工作，共使用病虫害防治经费2万余元。确保了绩效评价目标的完成。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析，通过森林防火，森林病虫害防治、育林护林等，有效促进生态公益林建设，有效制止了毁林开荒现象的发生，保护森林资源安全，有效的保护呈贡区的森林资源。
2、效率性分析，群众发放森林防火通知书3700份、宣传单3300份、悬挂布标35条、树标牌65块和标语70条，铲防火线13公里，为5000亩左右的重点林区开展为期30天的药物防治工作。
3、效益性分析，确保了林场管辖范围内，无森林火灾的发生和大面积森林病虫害灾害的发生有效促进生态公益林建设，有效制止了毁林开荒现象的发生，保护森林资源安全，基本实现了预期目标。
四、存在的问题
无
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
