目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化和旅游工作的路线、方针政策和法律法规，制定实施全区行业发展战略和规划；

（二）承担文化市场管理工作，规范和监督行业秩序和服务质量，受理举报投诉，维护经营者和消费者的合法权益；对全区互联网上网服务营业场所、歌舞娱乐场所、游戏游艺场所、文艺表演团体、营业性演出等实施行政审批工作。

（三）组织行业法律法规和业务技能培训，开展全区文化艺术研究、文艺创作、公共文艺演出工作和艺术人才的培养教育；

（四）实施非物质文化遗产保护工作，承担文物保护管理工作，管理和指导全区图书文献资源的建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；

（五）组织开展和管理全区文化和旅游领域的对外交流与合作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、文化科（加挂行政审批服务科）、旅游科。

所属单位1个，分别是：

1. 昆明市呈贡区文化和旅游局

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市呈贡区文化和旅游局

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人，经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人），年末学生0人，年末遗属0人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

    （一）文化品牌逐步做强。一是活动内容精彩纷呈。精品化办好“2025年5·19中国旅游日呈贡区第十九届花都文化旅游节暨送你一朵小红花”系列活动之“花屿生活节”“送你一朵‘小红花’”花卉文旅焕新等特色花文旅融合活动以及万溪梨花节、花都文化旅游节等传统品牌活动。全区共开展活动1733场次，依托区文体活动中心开展精品文体活动52场次，惠及群众89万余人次。二是志愿服务工作持续推进。充分利用节庆节点，依托“昆明市文化和旅游志愿服务信息管理平台”，引导大学生志愿者、社区青年志愿者积极参与文明呈贡建设。2025年以来开展文化和旅游志愿服务活动29场次，活动时长累计2044小时，受益群众达60万人次。

（二）旅游产业兴旺发达。一是A级旅游景区品质提档升级。完成斗南花市内部街区提质升级工程和游客服务中心建设，斗南花市景区成功创建为国家级4A级旅游景区，以斗南花市引领带动的全区旅游持续向好。2025年全年接待旅游总人数1904.43万人次，同比增长14.63%，旅游总花费228.17亿元，同比增速17.14%，两项指标增速分别位居主城区第一、第二位。二是“小红花”导览员服务不断优化。开展第二届全省花卉导览员大赛，“小红花”花卉导览员队伍累计开展讲解服务746场（次），服务游客6.24万人（次）。三是持续擦亮旅居品牌。推进鹏瑞利、泰康之家·滇园等全省高品质一站式旅居项目建设，成功举办“旅居云南·花样呈贡”招商推介会3次，推动鹏瑞利旅居项目入选云南典型案例并积极申报省级优秀试点，年内旅居呈贡人数24万人（次）。四是创新旅游业态开发。沿金桂街开设花卉特色文旅巴士，分别投放2辆以“鲜花”和“非遗”为主题的双层巴士，在2025年国庆期间正式开行；实施呈贡区智慧旅游技术服务项目，以卧龙古渔村为创建试点开展智慧旅游平台搭建。五是夯实文旅产业基础。启动“十五五”《昆明市呈贡区文旅产业发展专项规划》及《昆明市呈贡区文旅产业重点项目策划及行动计划》编制，谋划43个重点项目，108个子项目和36个业态。

（三）文旅服务质量持续优化。一是文旅市场监管常态长效。扎实落实涉旅购物场所及“黑导游”等问题综合治理“突击战”的重点任务，制定专项工作方案，与各职能部门协同推进，将整治工作做实、做细、做深。年内联合多家职能部门开展文化企业综合整治19次，累计检查企业474家次，出动人员1443人次。深化旅游市场秩序整治，组织专项核查16次，联合多部门执法检查13次，联合市文化执法支队约谈企业3次，高效调解纠纷94件，累计检查企业166家次，新开业企业均纳入动态名录库管理，组织合规经营培训2次，签订诚信承诺书25份，快速稳妥处置游客滞留事件5起。二是投诉处置高效有力。年内处理“游云南”平台投诉81件、旅游退货251件，办结信访案事件17件。三是持续优化文旅营商环境。完善政务服务平台事项43项，年内受理审批备案等137件，到位率与满意度均达100%。

（四）文旅项目经济规模不断壮大。一是积极开展文旅招商引资，分别与丝路视界文化旅游产业发展（北京）有限公司、云南磊奇物业管理有限公司签订招商引资协议，其中丝路视界文化旅游产业发展（北京）有限公司已完成呈贡项目公司注册落地并开展相关前期工作。与云南千寻墨问文化旅游开发有限公司、赤峰万丰房地产开发有限公司开展洽谈，积极推动项目签约。二是积极发展文旅固投项目。2025年固定资产支撑项目共9个（续建项目7个、新开工项目2个），完成投资9.64亿元。

           第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2025年度收入合计50993282.88元。其中：财政拨款收入50993282.88元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加7269596.12元，增长16.63%。其中：财政拨款收入增加7269596.12元，增长16.63%。主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2025年度支出合计50993282.88元。其中：基本支出5025802.63元，占总支出的9.86%；项目支出45967480.25元，占总支出的90.14％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7269596.12元，增长16.63%。其中：基本支出减少657220.53元，下降11.56%；项目支出增加7926816.65元，增长20.84%。主要原因是其他文化和旅游支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）机构正常运转的日常支出5025802.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3236763.33元，占基本支出的64.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1789039.30元，占基本支出的35.60％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45967480.25元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.云南省昆明市呈贡区文体活动中心PPP项目2024年度可行性缺口补助资金项目18000000.00元，主要用于完成云南省昆明市呈贡区文体活动中心PPP项目2024年度可行性缺口补助，服务群众满意度达90%以上。

2.呈贡区万峰集中观察隔离点项目建设专项资金1222390.00元，主要用于支付万峰新冠疫情集中隔离观察点项目建设。

3.2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金项目经费503005.00元，主要用于公共图书馆、文化馆（站）免费开放。

4.129001高新区（马金铺片区）（公共文化类）社会事务专项经费500000.00元，主要用于按照年人均不低于20元标准安排用于街道及社区综合性文化服务中心的基本公共文化活动的开展、基层公共文化服务的免费开放，活动开展群众满意度达 90%以上。

5.昆明市基层公共文化服务专项资金项目经费560000.00元，主要用于基层公共文化服务专项资金项目。

6.2025年下达2024年昆明市基层公共文化服务专项资金610000.00元，主要用于基层公共文化服务考核专项资金项目。

7.平安文化、平安旅游市场创建经费项目经费27296.00元，主要用于组织开展平安文化、平安旅游市场安全生产（消防安全）工作会议及文化旅游市场从业人员消防安全、应急培训和演练。

8.旅游产业发展专项资金项目经费3549440.00元，主要用于旅游产业发展专项工作。

9.2025年度美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金项目经费16000.00元，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级补助。

10.129001度假区（大渔片区）（公共文化类）社会事务经费项目经费100000.00元，主要用于安排用于街道及8个社区综合性文化服务中心的基本公共文化活动的开展、基层公共文化服务的免费开放。

11.129001呈贡区街道文化站免费开放经费项目经费38388.00元，主要用于按照中央、省级划分的财政事权，由中央、省和市共同承担支出责任。2025年免费开放经费由区级承担80%，用于呈贡区6个街道文化站免费开放，服务广大人民群众，为人民群众提供精神食粮。

12.129001公共文化服务均等化建设专项经费项目经费1342872.80元，主要用于公共文化服务均等化建设专项工作。

13.呈贡区文体活动中心PPP项目可行性缺口补助资金5680000.00元，主要用于完成云南省昆明市呈贡区文体活动中心PPP项目可行性缺口补助，服务群众满意度达90%以上。

14.斗南花市夜间文旅消费创新提质项目经费502000.00元，主要用于支付斗南片区旅游发展总体规划编制费首付款；支付斗南社区旅游基础设施提升改造项目首付款。

15.偿还6月30日拖欠企业账款疫情资金685154.45元，主要用于支付云南晨凯劳务派遣有限公司2024年万峰集中隔离观察点项目值守服务费；支付格林豪泰快捷酒店疫情期间有偿征用费用尾款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出39135653.58元，占本年支出合计的76.75%。与上年相比减少4588033.18元，减少10.49%，完成年初预算的150.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）支出23680000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.51%，完成年初预算的236.70%。主要用于培训支出、其他教育支出；造成预决算差异的主要原因是本年支付呈贡区文体活动中心项目可行性缺口补助费用增加。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出12518819.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.99%，完成年初预算的85.57%。主要用于文化活动、群众文化、其他文化和旅游、其他文物支出；造成预决算差异的主要原因是个别项目前期设计优化、招投标流程耗时超出预期，项目开工时间延后，资金暂未达到支付条件。

8.社会保障和就业（类）支出542643.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%，完成年初预算的69.25%。主要用于单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费基数有偏差。

9.卫生健康（类）支出248693.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%，完成年初预算的72.11%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数有偏差。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出233472.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%，完成年初预算的84.72%。主要用于住房公积金、购房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是基数与标准有变化。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）支出1912024.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%，年初无此项预算。主要用于支付偿还拖欠企业账款；造成预决算差异的主要原因是年初未做预算，但支付偿还6月30日拖欠企业账款资金1254.28万元，呈贡区万峰集中观察隔离点项目建设专项资金122.24万元。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30420元，决算为2944.99元，完成年初预算的9.68%；支出决算较上年减少1916.96元，下降39.43%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25420元，决算为2489.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.55%，完成年初预算的9.79%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为455元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.45%，完成年初预算的9.1%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2371.96元，下降48.79%；公务接待费支出决算较上年增加455元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算455元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加455元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30420元，支出决算为2944.99元，完成年初预算的9.68%，支出决算较上年减少1916.96元，下降39.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为25420元，决算为2489.99元，完成年初预算的9.79%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为455元，完成年初预算的9.1%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实公车改革和中央八项规定精神。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2371.96元，下降48.79%；公务接待费支出决算增加455元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算455元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加455元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实公车改革和中央八项规定精神。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障单位文化活动、文物巡查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2025年机关运行经费支出1789039.30元，比上年减少108562.53元，下降5.72%，主要原因是劳务费减少。部门机关运行经费主要用于行政运行支出。

    二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）部门资产总额231459552.40元，其中，流动资产12190770.75元，固定资产160,013.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程219108768.60元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2184664.15元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1291677.59元，其中：政府采购货物支出9973.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1281703.99元。授予中小企业合同金额1291677.59元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件3：2025年度部门决算公开_局本级

附件5：2025年度绩效自评表表样 - 局本级