中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2025年度

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一是牵头完成市级下达综治维稳（平安建设）工作目标任务并做好相关迎检工作；二是指导督促各责任部门落实呈贡区综治维稳（平安建设）工作目标，做好日常管理及考核工作；三是牵头协调健全反恐指挥协调及督导检查机制，重点做好重点区域的反恐应急处突及安全维稳工作；四是牵头协调对突出违法犯罪进行常态化打击与整治，继续开展好打击电信网络诈骗和预防未成年人犯罪等工作，围绕社会热点问题定期组织开展安全隐患排查及专项整治工作；五是牵头做好“2+3(1)+N”机制突出风险隐患排查化解和实体化运行工作；六是开展呈贡区社会治安综合治理中心规范化建设工作；七是常态化开展全区扫黑除恶斗争；八是着力提升群众安全感满意度。  

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政治部、综治科、维稳反邪指导协调科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

呈贡区综治（平安建设）工作以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届各中全会精神为指导，围绕中央、省委、市委政法工作会议精神和区委工作目标，全面贯彻落实上级和区委决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想和稳中求进的工作总基调，常态化开展扫黑除恶斗争工作，持续推进平安呈贡、法治呈贡建设，全面推进呈贡区社会治安综合治理中心规范化建设，实现“五中心”融合，牵头做好“2+3(1)+N”机制突出风险隐患排查化解和实体化运行工作，积极为“春城花都展示区、现代科教创新城”建设提供法治保障。本年度按质完成目标任务，取得预期社会效果，全区未发生重大影响案事件和群体性事件，辖区社会秩序稳定。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和使用国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2025年度收入合计9,930,298.25元。其中：财政拨款收入9,930,298.25元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加1,429,551.10元，增长16.82%。其中：财政拨款收入增加1,429,551.10元，增长16.82%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入分别为0元，与上年数据一致本年无增减变动。

本年收入增加的主要原因是按上级文件精神增加了本年部分重点项目预算。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2025年度支出合计9,930,298.25元。其中：基本支出5,272,917.78元，占总支出的53.10%；项目支出4,657,380.47元，占总支出的46.90％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加1,429,551.10元，增长16.82%。其中：基本支出减少105,683.00元，下降1.96%；项目支出增加1,535,234.10元，增长49.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支分别为0元，上年与本年无此项支出。

本年支出增加的主要原因是增加了部分重点项目资金预算。基本支出减少的主要原因是本年度人员调动人员经费相应减少；项目支出增加的主要原因是按上级文件精神增加了本年部分重点项目预算。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,272,917.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,668,201.96元，占基本支出的88.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费604,715.82元，占基本支出的11.47％。

1.人员经费支出合计4,668,201.96元，占基本支出的88.53%。其中，“301-工资福利支出”4,529,201.96元，占人员经费支出的97.02%，占基本支出的85.90%；“303-对个人和家庭的补助”支出139,000.00元，占人员经费支出的2.98%，占基本支出的2.63%。具体为：

（1）“30101-30107基本工资、津补贴、奖金、绩效工资支出” 3,349,590.00元，主要用于基本工资、工资津补贴等经费，占人员经费支出的71.75%；

（2)“30110-30112基本医疗险等社保缴费”支出342,311.34元，主要用于职工医疗保险缴费支出，占人员经费支出的7.34%；

（3）“30108-机关事业单位基本养老保险缴费”支出405,706.40元，主要用于年度养老保险缴费，占人员经费支出的8.69%；

（4)“30109-职业年金缴费缴费”支出93,103.22元，主要用于本年去世职工职业年金实缴，占人员经费支出的1.99%；

（5）“30113-住房公积金”支出338,491.00元，主要用于住房公积金缴交，占人员经费支出的7.25%；

（6）“30305-对个人和家庭的补助”支出139,000.00元，主要用于退休人员生活补助、村（社区）人员生活补助支出，占人员经费支出的2.98%。

2.公用经费支出合计604,715.82元，占基本支出的11.47%。其中：“302-商品和服务支出”604,715.82元，占公用经费支出的100％。主要用于办公费、水电物业费、邮电费、差旅费、维修维护费、工会经费、其他交通费用等支出。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,657,380.47元。其中：基本建设类项目支出0元。

我部门本年度项目按相关规定不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出9,930,298.25元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,429,551.10元，增长16.82%，完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,656,517.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.96%，完成年初预算的78.35%。主要用于保障机关正常运转和支持机关履行职能等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调动和增加部分重点项目经费预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算，本年无支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算，本年无支出。

4.公共安全（类）支出143,530.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。年初无此项预算，主要用于为维护社会公共安全、保障公民生命财产安全和社会稳定的经费支出；造成预决算差异的主要原因是预算年度上级下达专项转移经费。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算，本年无支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%，年初无此项预算，本年无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%，年初无此项预算，本年无支出。

8.社会保障和就业（类）支出627,609.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%，完成年初预算的93.83%，主要用于职工社保缴费，造成预决算差异的主要原因是本年度人员调动相应社保经费有所变动。

9.卫生健康（类）支出335,461.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%，完成年初预算的81.97%，主要用于职工医疗保险缴费，造成预决算差异的主要原因是本年度人员调动相应经费有所变动。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%，年初无此项预算，本年无支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出。

13.交通运输（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出。

19.住房保障（类）支出351,431.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%，完成年初预算的90.95%，主要用于职工住房公积金和住房补贴方面的经费，造成预决算差异的主要原因是本年度人员调动相应经费有所变动。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出。

23.其他（类）支出2,815,750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.35%，年初无此项预算，主要用于呈贡区综治中心规范化建设项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年按文件精神追加项目经费。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，决算为6,839.01元，完成年初预算的85.49%；支出决算较上年增加2,377.00元，增长53.27%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为7,000.00元，决算为6,839.01元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.49%，完成年初预算的97.70%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算因公出国（境）费支出决算数为0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3,340.00元，增长95.46%；公务接待费支出决算较上年减少963.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少963.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为6,839.01元，完成年初预算的85.49%，支出决算较上年增加2,377.00元，增长53.27%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为7,000.00元，决算为6,839.01元，完成年初预算的97.70%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%，较上年减少963.00元，下降100%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是完善制度强化预算管理，严控“三公”公经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3,340.00元，增长95.46%；公务接待费支出决算减少963.00元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少963.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老旧运行维护费有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展政法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位无需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2025年机关运行经费支出604,715.82元，比上年减少74,225.31元，下降10.93%，主要原因是人员减少公用经费预算相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、工会经费、其他交通费等日常开支，保障机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会资产总额1,809,717.55元，其中，流动资产87,538.49元，固定资产1,722,179.06元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少692,833.78元，其中固定资产减少501,854.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产50项，账面原值240,837.00元，实现资产处置收入300.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度部门政府采购支出总额29,565.85元，其中：政府采购货物支出12,726.84元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出16,839.01元。授予中小企业合同金额29,565.85元，其中：授予小微企业合同金额29,565.85元。以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件3：2025年度部门决算公开表