昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）2025年度部门决算
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.负责拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，负责起草人力资源和社会保障政策规定草案，并组织实施和监督检查。
2.负责拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，负责指导监督职业中介机构。
3.负责会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策。参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门拟定高技能人才、专业技术人才培养和激励政策；拟定吸引各类人才来呈贡工作政策并组织实施。
4.负责会同有关部门贯彻执行军队转业干部安置政策、企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
5.负责贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策；会同有关部门落实地方性津贴补贴；组织实施机关、事业单位工作人员退休审批(核)工作。
6.负责执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制。
7.承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、人力资源业务科、社会保障业务科、劳动保障监察科。
我单位为基层预算单位，无独立核算下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）作为昆明市呈贡区人力资源和社会保障局二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
昆明市呈贡区劳动人事争议仲裁院为我单位所属独立法人机构，因其未单独进行财务核算，其财务收支、预决算事项统一纳入我单位管理。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）优化就业载体建设，增强发展动能。推动园区扩容升级。人力资源服务产业园于2025年5月创建成为国家人力资源和社会保障部流动司重点联系园区，正式跻身“国家队”行列，共争取上级资金支持500万元。2025年入园企业营收11.25亿元，纳税额4014.16万元，园区发展势头良好。
（二）阳光考录，科学管理，全面激发事业单位队伍活力。一是圆满安全完成云南省2025年度公务员、事业单位公开招聘考务工作，成功为呈贡区事业单位选拔并注入13名优秀人才。二是认真实施2025年高校毕业生“三支一扶”工作计划，配合区财政局圆满完成财政部关于2021年-2023年“三支一扶”落实情况工作调研，将“三支一扶”工作列入街道配合履职事项清单；组织2名在岗“三支一扶”人员参加昆明市2025年“三支一扶”人员岗前暨能力提升示范培训班，全面提升履职能力。三是严格执行退休制度及工资福利政策。审批办理机关事业单位人员退休67人，按政策完成全区156个机关事业单位1573批次事业人员、机关工人工资津贴变动审核，完成全区259名机关事业人员工龄认定工作。
（三）深化劳动关系源头治理，规范用工行为。一是做好普法强基政策宣传，用心用情接待来电来访群众。进社区、进企业、进工地，解读政策法规，营造和谐劳动关系氛围。二是严格执行法律法规开展行政审批。对所管职业培训学校、人力资源机构、劳务派遣服务机构进行定期清理检查，督促其合法经营。2025年，办理民办职业培训学校各项许可24件，审批不定时工时制和综合计算工时工作制许可25件，审批外国人来华工作许可C类139件，办理企业年金备案4家，办理集体合同备案10家。三是规范管理各类企业劳动合同，认真开展劳动用工登记管理工作，提升薪酬指引服务，从源头减少劳动关系争议。对辖区100家样本企业开展薪酬调查工作薪酬指引服务，指导企业健薪酬分配管理制度。截止目前，完成辖区6824家企业劳动合同备案，劳动合同已全面实现网厅办理。
（四）加大执法力度，保障合法权益。一是严格执法，全面畅通欠薪维权渠道，提升欠薪案件线索受理和办理效率。2025年，窗口登记举报投诉484件，办理信访局转办件223件，办理国务院欠薪举报投诉平台1792件，12333省级平台转办件1963件，12345市级平台交办件1757件，市支队转办件19件，2025年中央巡视组督办交办件127件已全部办结。加大行政执法力度，下达《劳动保障监察调查询问书》289份，《劳动保障监察限期改正指令书》199份，《劳动保障监察行政处理决定书》40份，《行政处罚决定书》7份。二是紧盯工程建设等重点领域行业群体，开展政府项目国企项目拖欠农民工工资专项整治，全年通过协调处理、立案查处、使用农民工工资保证金、专户代发等方式为3593名农民工追讨工资约1.06亿元，有效维护劳动者的合法权益。2025年2月，劳动保障监察科被云南省就业促进和劳动保护工作领导小组根治欠薪工作组评为2024年根治欠薪工作成绩突出集体，相关通报被市委市政府领导王云林同志批示。二是不断加强仲裁办案监督，确保劳资纠纷人民调解、裁审衔接、劳动人事争议信访仲裁案件办理等工作的有序开展。2025年，共处理劳动人事争议案件1909件，其中不予受理18件，案前调解1163件，立案受理728件（仲裁裁决367件，仲裁调解361件），调解成功率为80.59 %，终结率70.33%，法定期限内结案率100%。三是提质联调联处践行新时代枫桥经验，通过人社、司法、街道沟通协作，建设人力资源服务产业园“便民、快捷、高效”联合调解室，努力实现园区劳动争议问题不扩大，风险不外溢，矛盾不出园，为劳动者和市场主体减轻诉累，减少成本、减缩争议，实现产业园区劳动争议“三减共赢”。2025年，被省人社厅作为全省工作表现突出集体推荐至人社部，正在进行内部公示。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）2025年度收入合计13667977.60元。其中：财政拨款收入13664359.60元，占总收入的99.97%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3618.00元，占总收入的0.03%。
与上年相比，收入合计减少1044174.65元，下降7.10%。其中：财政拨款收入减少1047792.65元，下降7.12%，主要原因是严格落实党政机关“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，通过优化人员配置压减劳务费，并从严控制办公费等日常开销，同时部分项目支出安排较上年有所减少；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入增加3618.00元，增长100.00%，主要原因是新增上级拨付年度企业薪酬调查费用。
二、支出决算情况说明
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）2025年度支出合计13664359.60元。其中：基本支出8543733.06元，占总支出的62.53％；项目支出5120626.54元，占总支出的37.47％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少1047792.65元，下降7.12%。其中：基本支出增加176909.17元，增长2.11%，主要原因是受政策调标等刚性因素影响，事业运行支出增加68500.00元、行政单位离退休支出增加32000.00元，同时公务员医疗补助等也略有增长，导致基本支出总额整体呈增长态势；项目支出减少1224701.82元，下降19.30%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，大力压减非急需、非刚性项目，进一步优化项目支出结构，集中财力保障重点民生业务。上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）机构正常运转的日常支出8543733.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5558613.91元，占基本支出的65.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2985119.15元，占基本支出的34.94％。2025年度用于保障昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）机构正常运转的日常支出人均约131442.05元。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5120626.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
呈财预〔2025〕2号高新区（马金铺）片区社会事务经费（社会保障类）专项经费3376.00元，主要用于高新区（马金铺）片区对在建工程项目农民工工资保证金、银行实名制工资代发“两文件”理宣传材料印刷及日常工作开展保障。
呈财社〔2025〕59号昆明呈贡人力资源服务产业园区场地租赁费用租金833312.83元，主要用于支付我单位2023年1月1日-2024年3月31日期间使用云上小镇6栋6-1-12、6-2-12、6-3-12、6-3-01号作为昆明呈贡人力资源服务产业园办公场地租金及物业费。
昆财社基〔2025〕19号2025年公务员考录和事业单位招考笔试考务经费762989.50元，主要用于保障公务员考录和事业单位招考工作。
昆财社基〔2025〕34号2025年高校毕业生“三支一扶”计划第一批省级补助资金23808.00元，主要用于“三支一扶”人员的岗前培训、发放工作生活补贴及考核奖励等。
呈财预〔2025〕2号呈贡区工伤认定行政确认专项经费10686.00元，主要用于保障呈贡区辖区及有管辖权限的辖区内进行工伤调查。
呈财预〔2025〕2号离退休干部党组织工作经费8700.00元，主要用于支付离退休干部党组织党支部工作经费及工作补贴。
昆财社基〔2025〕16号下达2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央第一批财政补助资金64338.00元，主要用于“三支一扶”人员的工作生活补贴、考核奖励等。
呈财预〔2025〕2号社会保险基金安全风险评估经费39866.00元，主要用于社会保险制度实施和基金管理运行状况风险评估费用。
昆财社基〔2025〕30号省级人力资源服务产业园一次性开园补贴资金6891.00元，主要用于云南（昆明呈贡）国际人力资源服务产业园区开园补贴资金。
昆财社基〔2024〕7号下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划第一批中央补助资金11032.00元，主要用于“三支一扶”人员的工作生活补贴、考核奖励等。
呈财预〔2025〕2号人社综合管理经费43959.48元，主要用于保障本单位日常办公、法律顾问服务采购及行政诉讼案件代理服务支出。
呈财预〔2025〕2号度假区（大渔片区）社会事务经费（社会保障类）专项经费22281.60元，主要用于度假区（大渔）范围内对在建工程项目农民工工资保证金、银行实名制工资代发“两文件”理宣传材料印刷及日常工作开展保障。
呈财预〔2025〕2号劳动人事争议仲裁案件办理经费19786.00元，主要用于保障呈贡区辖区内劳动人事争议案件办案、庭审、送达、卷宗档案整理等环节正常开展。
昆财社基〔2024〕78号下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央第二批财政补助资金1000.00元，主要用于“三支一扶”人员的工作生活补贴、考核奖励等。
呈财预〔2025〕2号呈贡区“三支一扶”大学生生活补助及社保费经费36200.00元，主要用于“三支一扶”人员的工作生活补贴、考核奖励等。
呈财预〔2025〕2号昆广网络综合信息化服务经费140000.00元，主要用于支付2023年7月至24年7月云上小镇综合信息化服务费用、2021年1月至2025年12月31日便民服务中心综合信息化服务费用及2022年12月20日至2025年12月20日惠景园D7栋16楼办公区综合信息化服务项目费用。
昆财社基〔2024〕62号2024年高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金22804.00元，主要用于“三支一扶”人员的岗前培训、发放工作生活补贴及考核奖励等。
昆财社基〔2024〕26号下达公务员考录和事业单位招考笔试考务经费79711.00元，主要用于保障公务员考录和事业单位招考工作。
呈财预〔2025〕2号呈贡区事业单位公开（定向）招聘工作人员、公开选调工作人员经费62520.00元，主要用于事业单位公开（定向）招聘工作人员、公开选调工作人员。
呈财预〔2025〕2号劳动监察保障经费10549.00元，主要用于保障劳动保障监察科标志及服装费。
呈财预〔2025〕2号昆明呈贡人力资源服务产业园扩容升级经费1762107.21，昆明呈贡人力资源服务产业园的扩容升级及园区运营管理。
昆财社基〔2025〕67号2025年高校毕业生“三支一扶”计划第二批省级补助资金经费800.00元，主要用于“三支一扶”人员的岗前培训、发放工作生活补贴及考核奖励等。
呈财预〔2025〕2号事业单位工作人员和机关工勤教育培训经费55760.00元，主要用于支付呈贡区机关工勤人员、事业单位工作人员人事干部知识更新培训涉及的场地租赁费、中餐费、培训资料费、授课费等。
呈财预〔2025〕2号呈贡区机关工勤及事业单位人员年度考核奖励经费1056000.00元，主要用于发放呈贡区机关工勤及事业单位人员年度考核奖励。
昆财社基〔2025〕28号市级“三支一扶”人员保险费和工作生活补助经费42148.92元，“三支一扶”人员的岗前培训、发放工作生活补贴及考核奖励等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出13664359.60元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1047792.65元，下降7.12%,完成年初预算的99.34%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出1924.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的30.54%。主要用于培训支出；造成预决算差异的主要原因是落实“过紧日子”要求，从严控制培训天数和参训人数，有效节约培训经费。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出12899197.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.40%,完成年初预算的100.43%。主要用于行政运行5385885.89元、事业运行1148856.02元、其他人力资源和社会保障管理事务支出5120626.54元、行政单位离退休479310.80元、机关事业单位基本养老保险缴费支出400153.44元、机关事业单位职业年金缴费支出88113.78元、死亡抚恤276251.20元；造成预决算差异的主要原因是本年度发生不可预见的离退休人员死亡情况，按规定新增发放死亡抚恤，该项支出具有突发性和不可预见性，年初无法纳入预算。
9.卫生健康（类）支出387139.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%,完成年初预算的75.61%。主要用于行政单位医疗118135.92元、事业单位医疗79440.00元、公务员医疗补助164169.54元、其他行政事业单位医疗支出25394.47元；造成预决算差异的主要原因是年初预算编制以历史数据为依据进行合理估算，无法准确预测。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出376098.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%,完成年初预算的95.62%。主要用于住房公积金支出358818.00元、购房补贴支出17280元；造成预决算差异的主要原因是年初预算编制以历史数据为依据进行合理估算，无法准确预测。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420.00元，决算为2722.80元，完成年初预算的10.71%；支出决算较上年减少5681.36元，下降67.60%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为2722.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.71%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5681.36元，下降67.60%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420.00元，支出决算为2722.80元，完成年初预算的10.71%，支出决算较上年减少5681.36元，下降67.60%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为2722.80元，完成年初预算的10.71%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5681.36元，下降67.60%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实党政机关“过紧日子”要求，严格执行中央八项规定精神，进一步规范公车使用审批；同时，通过实行定点维修、定点加油，精细化管理水平不断提升，有效压减了车辆运行维护成本。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）2025年机关运行经费支出2985119.15元，比上年减少599785.95元，下降16.73%,主要原因是严格落实“过紧日子”要求，通过优化人员配置、规范劳务派遣人员管理，大幅压减劳务派遣人员费用支出，同时全面推行无纸化办公、从严控制办公用品采购。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）资产总额6234679.20元，其中，流动资产4082760.87元，固定资产2151918.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1153849.04元，其中固定资产减少438311.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额36617.48元，其中：政府采购货物支出30257.48元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6360.00元。授予中小企业合同金额36617.48元，其中：授予小微企业合同金额36617.48元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指单位为了保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项正常。
项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
附件3：昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）2025年度部门决算公开
附件5：2025年度绩效自评表
