昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2025年度部门决算
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.负责拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，负责起草人力资源和社会保障政策规定草案，并组织实施和监督检查。
2.负责拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，负责指导监督职业中介机构。
3.负责全区的促进就业工作，拟订全区统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生、被征地人员就业创业政策和培训方案，并组织实施。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。会同有关部门实施居民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。
5.负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对应预案，实施预防、调节和控制，保持就业形式稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善全区劳动关系协商协调机制，严格执行禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件。
7.牵头负责职称制度管理工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，执行吸引留学人员来昆工作或定居政策，组织拟定技能人才培养、评价、使用和激励制度，完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。
8.会同有关部门负责全区事业单位人事管理工作，贯彻落实省、市事业单位人员和机关工勤人员管理政策，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。
9.贯彻执行机关工勤人员、事业单位人员工资收入分配政策，组织实施企事业单位人员福利和离退休
10.执行农民工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11.承办区委、区政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：包括：办公室、人力资源业务科、社会保障业务科、劳动保障监察科。
所属单位5个，分别是：
1.昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）
2.昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心
3.昆明市呈贡区社会保险中心
4.昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局
5.昆明市呈贡区劳动人事争议仲裁院
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：
1.昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）
2.昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心
3.昆明市呈贡区社会保险中心
4.昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
昆明市呈贡区劳动人事争议仲裁院为我部门所属单位，因其未单独进行财务核算，其财务收支、预决算事项纳入昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）统一管理。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员70人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员41人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人16人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计77人（离休2人，退休75人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）聚焦首要任务，就业创业“基本盘”量质齐升
1.强化重点帮扶，拓宽就业渠道。一是多渠道为用人单位和求职者搭建双向选择平台，充分吸纳劳动力就业，稳定就业形势，2025年，依托“高校毕业生就业创业促进计划”“云岭大学生就业护航行动”“春风行动”“百日行动”等就业系列行动，举办招聘会24场，参会企业570余家，累计提供岗位12000余个。二是积极落实各项就业政策，重点关注高校毕业生、就业困难人员等重点群体，开展精准公共就业服务，始终保持“零就业家庭”动态清零。强化政策扶持，推进乡村振兴，农村劳动力就业规模不断扩大。2025年，全区提供有效就业岗位3541个，城镇新增就业5647人，累计实现农村劳动力转移就业51037人，其中省外转移就业800人，新增农村劳动力转移就业人数2709人。公益性岗位实际在岗94人，拨付公益性岗位补贴531人次233.83万元；公益性岗位社会保险补贴516人次101.39万元；灵活就业人员社会保险补贴775人423.98万元。三是多措并举降低用工成本，鼓励企业开发岗位吸纳劳动力，引导高校毕业生留昆留呈就业。2025年，拨付小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴6人3.29万元；高校毕业生一次性就业补贴197人59.10万元；高校毕业生一次性落户补贴7人0.70万元；高校毕业生租房补贴88人21.30万元；高校毕业生一次性购房补贴22人110.00万元。
2.激发双创活力，优化创业生态。一是加大创业担保贷款宣传力度，提高贷款扶持创业效果，2025年，成功办理创业小额担保贷款人数168人，发放贷款3213.00万元，“贷免扶补”担保贷款人数146人，发放贷款3636.00万元。二是依托两园区一市场，以创新创业促就业，创业园入驻企业37家，2025年营业收入2010.63万元。三是通过导师经验传导、资源共享与政策宣介，全面提升就业创业服务实效，邀请高校负责就业相关工作领导专家、知名企业HR、创业大咖等优质创业导师组建呈贡区就业创业导师库73人。
3.提升职业技能，促进更高质量就业。稳步推进技能培训工作，不断加大农村劳动力、高校毕业生等重点人群培训的宣传力度，按照培训需求，开设培训课程，提高培训的成效性，提升就业重点人群的职业技能。2025年，开展农村劳动力、高校毕业生等重点人群职业技能提升培训906人，网络创业培训360人，SYB创业培训390人。落实失业保险参保职工技能提升补贴政策，助力职工提升技能水平，发放职业技能提升补贴2371人447.70万元。
4.优化载体建设，增强发展动能。一是推动园区扩容升级。人力资源服务产业园于2025年5月创建成为国家人力资源和社会保障部流动司重点联系园区，正式跻身“国家队”行列，共争取上级资金支持500.00万元。2025年入园企业营收11.25亿元，纳税额4014.16万元，园区发展势头良好。二是积极创建省级创业载体，斗南花卉创业小镇成功创建为云南省级创业小镇，争取上级补助200.00万元。海晏七彩落霞观景社区成功创建为云南省级创业社区，争取上级补助60.00万元。三是合力打造劳务品牌，依托斗南花花世界打造云南省级“昆明呈贡花匠”劳务品牌，昆明花卉全产业链人才服务平台，汇集花卉行业人才，实现花卉产业良好的就业生态链；依托云南“植物王国”丰富的中药资源，打造“云南白药师”劳务品牌，以其完善的人才培养体系、创新的发展模式和显著的带动效应，成为助推云南省中药材产业高质量发展的重要力量。
（二）兜牢民生底线，社会保障“安全网”织密扎牢
1.推进全民参保，实现应保尽保。聚焦被征地人员、灵活就业人员、新就业形态人员等重点参保群体，持续开展“社保服务进万家”主题活动，营造“人人参保、我要参保”的浓厚氛围，不断提升群众参保缴费意识。2025年，呈贡区城镇职工养老保险参保13.14万人，城乡居民养老保险参保8.70万人，工伤保险参保8.18万人，城镇职工失业保险参保人数5.66万人。
2.提升保障能力，规范基金监管。一是按时足额发放社保待遇，落实社会保险费惠企利民政策。完成2025年统一调整待遇标准，持续推进机关事业单位退休“中人”待遇的计发清算。严格审核办理参保人员正常退休，确保参保人达龄即可领取待遇。2025年，发放机关事业单位养老保险金15116.16万元，职业年金3626.72万元万元，企业职工养老保险金15722.84万元万元，失业金2293.29万元；发放工伤保险医疗和一次性（含工亡）的待遇合计1357.29万元，定期待遇208.62万元。发放一次性扩岗补助49人7.35万元。发放47家企业220人的一次性扩岗补助金额33万元。全年共为1881家企业发放稳岗返还资金1291.39万元，惠及职工31109人，稳定就业岗位。二是制定《关于整治骗取套取社保基金工作的方案》，通过跨部门、跨地区协作，形成了打击骗取套取社保基金的合力。持续对重复领取、死亡冒领、服刑违规领取等疑点数据进行重点筛查。常态化开展警示教育，组织集中学习《社会保险基金管理职务犯罪案件警示录》和集中整治文件精神12次，提升社保工作人员遵纪守法意识和底线意识。三是落实《社会保险基金行政监督办法》，常态化开展社保基金行政监督日常巡查、重点抽查、整改回头看、安全警示教育，定期开展社保基金安全评估，公开征集骗取套取社会保险基金违法违规行为线索。2025年，依托社保基金监督系统整理下发核查预警数据3期，疑点数据253条，预警处理率100%，及时对落实社会保险基金管理巩固提升行动强基固本阶段工作进行总结。
3.优化经办服务，提升服务效能。一是不断优化“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的受审分离经办模式。探索推进了社会保险统一登记“一窗办”的工作模式。依托“15分钟社保便民服务圈”，方便企业、群众“就近办”、“多点办”。二是持续推进高效办成一件事，推动灵活就业、个人就业创业、企业职工退休等关联事项实现层级、跨部门集成办理，实现高效、更便捷办理。探索“社会保障卡居民服务一件事”服务覆盖更多的应用场景与公共服务领域，携手昆明市人力资源和社会保障信息中心、呈贡区图书馆，推动社会保障卡应用场景向文化领域延伸，为群众带来新的文化体验与便捷服务。截止2025年11月共计办理企业职工退休“一件事”298件。三是常态化开展业务培训，2025年组织人社窗口业务经办人员、街道社区、社银合作点经办人员业务培训10余次，着力培训一支政策通、业务精、作风硬的高素质社保经办队伍。
（三）强化智力支撑，人才引育“蓄水池”扩容增效
1.精准引才，集聚发展动能。一是密切结合呈贡区经济发展、产业发展等需要，引进、认定“高、精、优”高层次人才216名，并纳入呈贡区人才库管理，按政策享受人才公寓、公费学位、金融优惠等服务。二是提供人才政策保障，配合区委人才办出台“1+N”人才政策体系，从人才服务保障、人才培养、作用发挥和引才留才制定涵盖住房保障、子女教育、医疗保障、科研支持、人才平台建设等多维度多方面的专属支持政策。出台《“四方人才汇呈计划”万名高校毕业生来呈留呈保障行动实施方案》等配套政策。
2.系统育才，壮大专业队伍。一是加强职称评审监管。2025年审核我区事业单位、国有企业、非公经济单位各系列专业技术人才职称1009人，其中初级考核认定审核414人，中级及以上职称评审审核595人。二是搭建人才发展平台，做好专家基层科研工作站、博士后站等推荐初审工作。2025年，推荐申报“云南省银龄技师”3人、“兴滇英才”首席技师1人、“省贴”4人、“兴滇人才奖”1人。对2024年立项的2个人才工作项目、1个人才工作站（室）开展中期考核及终期验收工作。4家企业申报专家基层科研工作站，完成6家专家基层科研工作站综合考核，其中2家专家工作站被考核为优秀并获得10万元经费资助。
3.阳光考录，科学管理，全面激发事业单位队伍活力。一是圆满安全完成云南省2025年度公务员、事业单位公开招聘考务工作，成功为呈贡区事业单位选拔并注入13名优秀人才。二是认真实施2025年高校毕业生“三支一扶”工作计划，配合区财政局圆满完成财政部关于2021年-2023年“三支一扶”落实情况工作调研，将“三支一扶”工作列入街道配合履职事项清单；组织2名在岗“三支一扶”人员参加昆明市2025年“三支一扶”人员岗前暨能力提升示范培训班，全面提升履职能力。三是严格执行退休制度及工资福利政策。审批办理机关事业单位人员退休67人、企业/自谋职业人员退休295人，办理企业/自谋职业人员提前退休9人，按政策完成全区156个机关事业单位1573批次事业人员、机关工人工资津贴变动审核，完成全区259名机关事业人员工龄认定工作。
（四）维护公平正义，劳动关系“和谐号”行稳致远
1.深化源头治理，规范用工行为。一是做好普法强基政策宣传，用心用情接待来电来访群众。进社区、进企业、进工地，解读政策法规，营造和谐劳动关系氛围。二是严格执行法律法规开展行政审批。对所管职业培训学校、人力资源机构、劳务派遣服务机构进行定期清理检查，督促其合法经营。2025年，办理民办职业培训学校各项许可24件，审批不定时工时制和综合计算工时工作制许可25件，审批外国人来华工作许可C类139件，办理企业年金备案4家，办理集体合同备案10家。三是规范管理各类企业劳动合同，认真开展劳动用工登记管理工作，提升薪酬指引服务，从源头减少劳动关系争议。对辖区100家样本企业开展薪酬调查工作薪酬指引服务，指导企业健薪酬分配管理制度。截止目前，完成辖区6824家企业劳动合同备案，劳动合同已全面实现网厅办理。
2.加大执法力度，保障合法权益。一是严格执法，全面畅通欠薪维权渠道，提升欠薪案件线索受理和办理效率。2025年，窗口登记举报投诉484件，办理信访局转办件223件，办理国务院欠薪举报投诉平台1792件，12333省级平台转办件1963件，12345市级平台交办件1757件，市支队转办件19件，2025年中央巡视组督办交办件127件已全部办结。加大行政执法力度，下达《劳动保障监察调查询问书》289份，《劳动保障监察限期改正指令书》199份，《劳动保障监察行政处理决定书》40份，《行政处罚决定书》7份。二是紧盯工程建设等重点领域行业群体，开展政府项目国企项目拖欠农民工工资专项整治，全年通过协调处理、立案查处、使用农民工工资保证金、专户代发等方式为3593名农民工追讨工资约1.06亿元，有效维护劳动者的合法权益。2025年2月，劳动保障监察科被云南省就业促进和劳动保护工作领导小组根治欠薪工作组评为2024年根治欠薪工作成绩突出集体，相关通报被市委市政府领导王云林同志批示。三是不断加强仲裁办案监督，确保劳资纠纷人民调解、裁审衔接、劳动人事争议信访仲裁案件办理等工作的有序开展。2025年，共处理劳动人事争议案件1909件，其中不予受理18件，案前调解1163件，立案受理728件（仲裁裁决367件，仲裁调解361件），调解成功率为80.59 %，终结率70.33%，法定期限内结案率100%。四是提质联调联处践行新时代枫桥经验，通过人社、司法、街道沟通协作，建设人力资源服务产业园“便民、快捷、高效”联合调解室，努力实现园区劳动争议问题不扩大，风险不外溢，矛盾不出园，为劳动者和市场主体减轻诉累，减少成本、减缩争议，实现产业园区劳动争议“三减共赢”。2025年，被省人社厅作为全省工作表现突出集体推荐至人社部，正在进行内部公示。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局没有政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2025年度收入合计96810168.83元。其中：财政拨款收入96760702.83元，占总收入的99.95%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费），；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入49466.00元，占总收入的0.05%。
与上年相比，收入合计增加19772815.93元，增长25.67%。其中：财政拨款收入增加19723349.93元，增长25.60%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入增加49466.00元，增长100%。主要原因是：1.呈贡区社会保险中心2025年退休人员养老金、人员工资福利费、公用经费及企业退休人员独子费增加；2.呈贡区公共就业和人才服务中心中央就业补助资金大幅度增加。
二、支出决算情况说明
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2025年度支出合计96760702.83元。其中：基本支出40766278.50元，占总支出的42.13％；项目支出55994424.33元，占总支出的57.87％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加19723349.93元，增长25.60%。其中：基本支出增加933934.15元，增长2.34%，主要原因是受政策调标等刚性因素影响，2025年退休人员养老金、人员工资福利费、公用经费等增加，导致基本支出总额整体呈增长态势；项目支出增加18789415.78元，增长50.50%，主要原因是呈贡区社会保险中心企业退休人员独子费及呈贡区公共就业和人才服务中心中央就业补助资金大增加；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市呈贡区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出40766278.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36726252.08元，占基本支出的90.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4040026.42元，占基本支出的9.91％。2025年度用于保障昆明市呈贡区人力资源和社会保障局机构正常运转的日常支出人均约326130.228元。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市呈贡区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55994424.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
呈财社〔2025〕59号昆明呈贡人力资源服务产业园区场地租赁费用租金833312.83元，主要用于支付我单位2023年1月1日-2024年3月31日期间使用云上小镇6栋6-1-12、6-2-12、6-3-12、6-3-01号作为昆明呈贡人力资源服务产业园办公场地租金及物业费。
昆财社基〔2025〕19号2025年公务员考录和事业单位招考笔试考务经费762989.50元，主要用于保障公务员考录和事业单位招考工作。
呈财预〔2025〕2号社会保险基金安全风险评估经费39866.00元，主要用于社会保险制度实施和基金管理运行状况风险评估费用。
呈财预〔2025〕2号呈贡区“三支一扶”大学生生活补助及社保费经费36200.00元，主要用于“三支一扶”人员的工作生活补贴、考核奖励等。
呈财预〔2025〕2号昆广网络综合信息化服务经费140000.00元，主要用于支付2023年7月至24年7月云上小镇综合信息化服务费用、2021年1月至2025年12月31日便民服务中心综合信息化服务费用及2022年12月20日至2025年12月20日惠景园D7栋16楼办公区综合信息化服务项目费用。
呈财预〔2025〕2号呈贡区事业单位公开（定向）招聘工作人员、公开选调工作人员经费62520.00元，主要用于事业单位公开（定向）招聘工作人员、公开选调工作人员。
呈财预〔2025〕2号昆明呈贡人力资源服务产业园扩容升级经费1762107.21，昆明呈贡人力资源服务产业园的扩容升级及园区运营管理。
呈财预〔2025〕2号事业单位工作人员和机关工勤教育培训经费55760.00元，主要用于支付呈贡区机关工勤人员、事业单位工作人员人事干部知识更新培训涉及的场地租赁费、中餐费、培训资料费、授课费等。
呈财预〔2025〕2号呈贡区机关工勤及事业单位人员年度考核奖励经费1056000.00元，主要用于发放呈贡区机关工勤及事业单位人员年度考核奖励。
昆财社基〔2025〕14号2025年度第一批中央就业补助资金3100000元，主要用于就业补助。
昆财社基〔2025〕47号2025年第二批中央就业补助资金7170000元，主要用于就业补助。
昆财社基〔2025〕45号分配下达2026届高校毕业生一次性求职补贴资金17779745.91元，主要用于2026届高校毕业生一次性求职补贴。
昆财社基〔2025〕55号分配下达2025年公共就业服务能力提升示范项目第一批资金626700元，主要用于公共就业服务能力提升。
昆财社基〔2025〕92号下达企业职工岗位技能培训补贴资金300000元，主要用于企业职工岗位技能培训。
昆财社基〔2025〕15号2025年省级第一批就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干待遇补助经费1466500元，主要用于就业补贴及社区（村）基层治理专干待遇补助。
昆财社基〔2025〕33号2025年省级就业见习补贴资金和社区(村)基层治理专干补助经费614700元，主要用于就业见习补贴和社区（村）基层治理专干补助。
昆财社基〔2025〕4号下达2024年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金8000元，主要用于就业创业及农村劳动力转移（上年结转资金）。
昆财社基〔2025〕37号下达2025年省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金600000元，主要用于就业创业及农村劳动力转移。
昆财社基〔2025〕7号2025年市级春节慰问就业困难家庭专项经费10000元，主要用于就业困难家庭春节慰问。
昆财社基〔2024〕33号2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费1210000元，主要用于就业见习补贴和社区（村）基层治理专干补助（上年结转资金）。
昆财社基〔2024〕70号2024年省级第二批就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干待遇补助经费1018000元，主要用于就业见习补贴和社区（村）基层治理专干待遇补助（上年结转资金）。
昆财社基〔2024〕31号昆明市高校毕业生就业见习市级生活补助资金636500元，主要用于高校毕业生就业见习生活补助（上年结转资金）。
呈财预〔2025〕2号创业和就业专项资金3542800元，主要用于创业和就业。
呈财预〔2025〕2号度假区（大渔片区）社会事务（社会保障类）经费12083.9元，主要用于度假区（大渔片区）社会事务（社会保障类）保障。
呈财预〔2025〕2号高新区（马金铺）片区社会事务（社会保障类）经费45898元，主要用于高新区（马金铺）片区社会事务（社会保障类）保障。
呈财社〔2025〕37号追加创业和就业专项资金1028800元，主要用于创业和就业。
呈财预〔2025〕2号人才服务管理经费4500元，主要用于呈贡区人才服务管理。
呈财金产〔2025〕6号清算2022年度创业担保贷款中央和省级奖补资金245555.67元，主要用于清算2022年度创业担保贷款。
呈财金产〔2025〕7号清算下达2023年第一至第三季度中央和省级创业担保贷款奖补资金131784元。主要用于清算2023年第一至第三季度创业担保贷款。
呈财金产〔2025〕6号2023年度中央普惠金融发展专项奖资金784元，主要用于2023年度中央普惠金融发展专项奖励。
呈财预〔2025〕2号单位以前年度结余结转专项资金19286.97元。
昆财社基〔2025〕50号下达2024年高校毕业生补助经费382200元，主要用于高校毕业生补助（上年结转资金）。
呈财预〔2025〕2号企业退休人员独子费专项资金3209701.81元，主要用于对符合企业退休人员独生子女费领取资格的人员，按月足额发放独子待遇。
呈财预〔2025〕1号、呈财预〔2025〕2号度假区（大渔片区）社会事务项目经费240000元，主要用于度假区社会事务划转参保、缴费等人员办理社保事项以及发放划转退休人员发放独子费。
呈财预〔2025〕1号、呈财预〔2025〕2号高新区（马金铺）片区社会事务项目经费184721.5元，主要用于高新区社会事务划转参保、缴费等人员办理社保事项以及发放划转退休人员发放独子费。
呈财预〔2025〕2号政务服务自助专区运维经费14000元，主要用于维修、维护自助专区设备及耗材费用。
昆财社基〔2025〕4号2024年企业失业动态监测调查经费3900元，主要用于对符合条件的参保企业发放相关费用。
呈财预〔2025〕1号、呈财预〔2025〕2号城乡居民基本养老保险个人缴费补助资金项目经费4555200.00元，主要用于发放呈贡区6个街道城乡养老保险个人缴费补助。
呈财预〔2025〕1号、呈财预〔2025〕2号度假区（大渔片区）社会事务经费（社会保障类）专项经费项目经费895300.00元，主要用于发放度假区（大渔片区）城乡养老保险个人缴费补助。
呈财预〔2025〕2号度假区（大渔片区）社会事务经费（社会保障类）专项工作经费项目经费16743.00元，主要用于保障度假区（大渔片区）划转人员城乡居民养老保险工作顺利衔接及社会事务正常开展。
呈财预〔2025〕1号、呈财预〔2025〕2号高新区（马金铺）片区社会事务经费（社会保障类）专项经费项目经费1804400.00元，主要用于发放高新区（马金铺）片区城乡养老保险个人缴费补助。
呈财预〔2025〕2号高新区（马金铺）片区社会事务经费（社会保障类）专项工作经费项目经费15280.00元，主要用于保障高新区（马金铺）片区划转人员城乡居民养老保险工作顺利衔接及社会事务正常开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出96760702.83元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加19723349.93元，增长25.60%,完成年初预算的129.72%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出10972997.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%,完成年初预算的91.71%。主要用于发放呈贡区2025年教育行业离退休人员统筹外养老经费、支付职工外出参加培训费用；造成预决算差异的主要原因是离退休人员待遇受人数变动、政策调整等因素影响，只能进行合理估算，无法准确预测，另外严格落实“过紧日子”要求，从严控制外出培训天数和参训人数，有效节约培训经费。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出82850743.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.62%,完成年初预算的139.95%。主要用于行政运行、社会保险经办机构、事业运行、其他人力资源和社会保障管理事务支出、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、职业培训补贴、就业见习补贴、促进创业补贴、其他就业补助支出、死亡抚恤；造成预决算差异的主要原因是本年度发生不可预见的离退休人员死亡情况，按规定新增发放死亡抚恤，该项支出具有突发性和不可预见性，年初无法纳入预算。
9.卫生健康（类）支出1247547.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%,完成年初预算的74.16%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算编制以历史数据为依据进行合理估算，无法准确预测。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出378123.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%,完成年初预算的98.08%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补、其他普惠金融发展支出；造成预决算差异的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，在全面完成年度目标任务的前提下，强化成本控制，进一步压减了非必要支出，致使实际支出低于年初预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1311290.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%,完成年初预算的96.48%。主要用于住房公积金、购房补贴；造成预决算差异的主要原因是年初预算编制以历史数据为依据进行合理估算，无法准确预测。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28320.00元，决算为2722.80元，完成年初预算的9.61%；支出决算较上年减少5681.36元，下降67.60%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为2722.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.71%；公务接待费支出年初预算为2900.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5681.36元，下降67.60%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28320.00元，支出决算为2722.80元，完成年初预算的9.61%，支出决算较上年减少5681.36元，下降67.60%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为2722.80元，完成年初预算的10.71%；公务接待费支出年初预算为2900.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5681.36元，下降67.60%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实党政机关“过紧日子”要求，严格执行中央八项规定精神，进一步规范公车使用审批；同时，通过实行定点维修、定点加油，精细化管理水平不断提升，有效压减了车辆运行维护成本。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2025年机关运行经费支出3948673.81元，比上年减少656520.00元，下降14.26%,主要原因是严格落实“过紧日子”要求，通过优化人员配置、规范劳务派遣人员管理，大幅压减劳务派遣人员费用支出，同时全面推行无纸化办公、严控办公用品采购。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市呈贡区人力资源和社会保障局资产总额8284676.14元，其中，流动资产5913240.97元，固定资产2318026.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1586352.29元，其中固定资产减少631389.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00X元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额42617.48元，其中：政府采购货物支出36257.48元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6360.00元。授予中小企业合同金额42617.48元，其中：授予小微企业合同金额36617.48元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指单位为了保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项正常。
项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
附件3：昆明市呈贡区人力资源和社会保障局 2025年度部门决算公开
附件5：2025年度绩效自评表
