昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心

2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、章程；研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。

2.负责落实呈贡区网格化服务体系建设和拓展强化；负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。

3.负责网格化管理事项的采集、派遣、协调、督办；负责制定科学完善的监督、考核、评价方案；负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。

4.负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系；负责建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。

5.负责推进本区监督员队伍市场化；负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作；负责管理、考核本区网格监督员队伍。

6.负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。

7.承办市中心和区政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、智慧科、监督指挥科。

所属单位0个，本单位无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，是昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员48人。包括财政拨款开支经费的人员48人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.推进党的建设各项工作。坚决贯彻落实全面从严治党要求，强化党的政治建设，认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。以规范党内政治生活、加强党内监督为抓手，层层压实责任，全面提升党组织的凝聚力和战斗力。深入实施“书记领办”项目，持续优化调整网格465个；充分发挥党员先锋模范作用，带头破解网格难题，推动党建与业务工作深度融合，为城市网格化管理高质量发展提供支撑。

2.深化网格闭环管理，实现案件高效处置。在呈贡区58个社区管理网格内开展监督巡查，采集上报相关城市管理信息，并通过“七个闭环”流程精准派发网格案件，按照“三个优先”原则进行网格案件处置结案，确保案件派遣率、处置率提升。2025年，通过“七个闭环”流程纳入全市考核的网格案件194680件，结案率86.37%；卫星遥感监测发现案件结案67件、城市预警案件结案24件；网格监督员自行处置77514件；针对权属不清或存在安全隐患的道路交通设施、市政公用设施、滇池水环境治理等网格案件开展先行处置4784件。对城市网格化管理信息采集项目开展绩效考核12次。

3.持续优化调整网格，建强网格工作队伍。对龙城、吴家营、乌龙、洛龙四个街道新成立及调整社区开展城乡网格化服务管理工作调研，重点收集相关街道和社区在推进该项工作中的经验做法、困难问题以及健全完善城乡网格化服务管理体系的意见建议。根据全市网格优化完善的标准要求，优化完善全区网格465个。呈贡区各街道共配备各类专（兼）职网格员1600余人，实现定格、定人、定责。开展网格员相关业务培训66人次。

4.多机制共同推进，精准响应民生诉求。一是全面推进“接诉即办”机制，聚焦群众疑难问题，指导街道高效处置12345热线转办“接诉即办”案件2108件，响应率86.58%，平均处置率100%，按期处置率95.59%。二是认真开展“热线+网格”民生诉求现场核实核查工作，组织开展核实核查业务培训4期，培训182人次，核实核查案件73件，涵盖道路破损、线缆脱落、占道广告牌、园林绿化、病虫害等类型，均已核实并反馈。三是深化“吹哨报到”解决群众急难愁盼问题。多方收集社情民意及问题线索，开展“吹哨报到”14次，有效解决昆玉高速七步场路段噪音扰民、消防栓损毁、公交自行车停放桩占道等问题。同时，创新运用该机制，打造商圈文化审批服务新模式，为商圈发展注入文化动能。

5.做好专项普查工作，夯实城市管理基础。充分发挥网格化监督管理在城市规划建设管理中的作用，积极参与各类社会普查工作。2025年，巡查呈贡区城市道路周边9个山体及出入检查点90次；梳理报送呈贡区市政管养、公共开放区域、单位站所等三个重点范围化粪池点位共2176个；普查呈贡区公共区域易发生淹积水点位80个，相关数据共享至区水务局、区应急局、区综合执法局；配合区委宣传部普查呈贡区违规户外广告和招牌设施247件；配合市网格中心开展“云岭净码——2025”专项普查，采集呈贡区公共停车场下载指定软件缴费的点位12个。

6.持续融合“网格化+志愿服务”，延伸基层服务触角。坚持群众需求导向，弘扬“真抓实干”作风。针对呈贡区60号路、滇池晴翠小区周边、昆明南站周边、三台龙井步行街等未纳入环卫保洁管养、环境脏乱且市民投诉举报及网格案件频发的区域，不定期组织开展“清扫活动”21次，发动志愿者207人次，处置网格案件820件。同时，到梅子社区开展志愿清扫活动30次，发动志愿者90余人次。

7.推动“一网统管”系统应用落地，提升精准治理效能。按照智慧呈贡二期项目建设相关要求，参与建设方系统调研会议，就事（部）件流转流程、网格划分模块等提出相关建议。向建设方提供城市管理事（部）件事项清单、呈贡区网格划分数据、涉及事（部）件处置部门清单、事（部）件流转流程、地理信息普查数据、呈贡区网格员信息表等相关数据，为“一网统管”平台系统开展自动派遣提供数据支撑。组织全体业务人员，参与系统试运行测试，梳理平台在使用过程中存在的问题，报建设方进行优化调整。按照系统建设推进要求，汇总涉及“一网统管”平台系统街道及部门相关业务工作账号。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年度无政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2025年度收入合计6753716.58元。其中：财政拨款收入6753716.58元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加26827.36元，增长0.4%。其中：财政拨款收入增加26827.36元，增长0.4%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是在职人员职级变动人员经费增加，辅助性岗位人员公用经费增加，同时城市网格化管理信息采集经费项目减少，城市网格化管理系统运维及网格案件处置经费项目经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2025年度支出合计6742579.79元。其中：基本支出4819971.58元，占总支出的71.49％；项目支出1922608.21元，占总支出的28.51％；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加15690.57元，增长0.23%。其中：基本支出增加161393.65元，增长3.46%；项目支出减少145703.08元，下降7.04%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加的主要原因是在职人员工资职级变动造成人员经费增加，辅助性岗位人员公用经费增加，同时城市网格化管理信息采集经费项目减少，城市网格化管理系统运维及网格案件处置经费项目经费减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心机构正常运转的日常支出4819971.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1546226.22元，占基本支出的32.08％；办公费、差旅费、水电费、维护费、培训费、劳务费等公用经费3273745.36元，占基本支出的67.62％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心为完成特定的事业发展目标、专项业务工作的经费支出1922608.21元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.城市网格化管理信息采集经费项目经费1895471.21元，主要用于46名网格监督员全年对呈贡区范围内管理网格开展常态化城市网格化管理部事件信息采集巡查上报工作，2025年巡查上报网格案件102599件；对环境卫生、乱堆乱放、小广告张贴等轻微问题自行处置67977件，减少了案件流转环节，全年巡查距离达25.64万公里，巡查时长达13.35万小时。同步对呈贡区范围内公共区域淹积水点、“云岭净码—2025”、化粪池点位及消防栓顶盖完好性等项目开展专项普查，进一步夯实网格化管理数据基础。

2.城市网格化管理系统运维及网格案件处置经费项目经费27137元，主要用于购买先行处置及预警处置物资、购置网格案件处置出行电动车充电维修、综合监督指挥大厅运维费以及网格化管理宣传物料制作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2025年度一般公共预算财政拨款支出6742579.79元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加15690.57元，增长0.23%，完成年初预算的99.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出2350元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，完成年初预算的97.92%，主要用于职工教育培训支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出142777.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%，完成年初预算的88.7%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出112035.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%，完成年初预算的80.88%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗保险、其他行政事业单位医疗保险；造成预决算差异的主要原因是人员变动，工资与社保基数变化，以实际开支为准。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出6357043.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.28%，完成年初预算的99.89%。主要用于单位正常运行基本支出经费和事业发展专项业务支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出128373元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%，完成年初预算的94.89%。主要用于事业人员全年住房公积金及事业人员购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，2025年无“三公”经费预算及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年保持一致，无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心资产总额1096345.23元，其中，流动资产14496.73元，固定资产1081848.50元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少362393元，其中固定资产减少353247.79元(净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1911676.80元，其中：政府采购货物支出5068.80元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1906608元。授予中小企业合同金额1911676.80元，其中：授予小微企业合同金额1911676.80元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2025年决算公开表格