目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市建筑业、房地产业、燃气行业、防震减灾、消防和有关建设事业的法律、法规、规章及方针、政策。

2.承担辖区权限范围内市政基础设施建设项目的管理、协调工作。负责辖区范围内占用、挖掘城市道路施工组织方案审查工作。负责辖区权限内燃气行业管理工作。

3.负责辖区建筑业、房地产业的行业管理工作。

4.负责辖区建筑业企业的资质初审和管理服务工作，负责辖区内房屋安全鉴定工作。

5.负责拟订全区保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施。承担辖区保障性住房建设的协调、管理工作。负责已建成投入使用的公租、廉租住房维修维护和日常管理服务工作。负责区级住房制度改革工作。

6.承担城市排水管理职责。负责辖区城市排水管网系统运行维护，配合做好辖区排水管网建设的技术审查和城市排水许可的审批、批后监管。

7.指导和监督辖区物业管理工作，指导、监督物业企业规范服务。指导各街道做好住宅小区申请成立业主委员会工作。负责住宅小区专项维修资金的收缴、监督、管理及使用审批工作。负责住宅小区前期物业服务收费备案工作。

8.承担辖区权限范围内的房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量监督、安全生产、文明施工和扬尘污染防治的监督管理工作。负责审批权限范围内的建设工程质量监督注册、安全生产施工措施备案及工程竣工验收备案、消防设计审查验收工作等。

9.负责辖区建设事业科技进步和科技创新，组织城建系统科技成果宣传、推广工作。负责墙体改革、建筑节能、绿色建筑、装配式建筑以及绿色建材推广、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作。配合、协调区建设行业的技术合作工作。

10.负责辖区内房产交易管理和房屋交易备案。协助上级部门监督和指导房屋交易活动。负责辖区内国有土地上的房屋租赁的监督管理和房地产经纪的行业管理工作。

11.负责辖区内防震减灾行政执法工作及防震减灾科普知识等宣传教育培训。负责编制、实施全区地震监测预报方案和地震震情跟踪方案。指导全区地震群测群防工作。负责建设工程抗震设防专项审查工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、城乡建设科、建筑市场管理科、建设工程消防科、物业管理科、政策法规科、行政审批服务科。

所属单位4个，分别是：

1.昆明市呈贡区住房保障局（加挂昆明市呈贡区住房制度改革领导小组办公室牌子）；

2.昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站（加挂昆明市呈贡区工程项目招标投标办公室、昆明市呈贡区建设工程消防技术中心牌子）；

3.昆明市呈贡区房产交易中心（加挂昆明市呈贡区房产档案馆牌子）；

4.昆明市呈贡区住房和城乡建设局（本级）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.昆明市呈贡区住房保障局（加挂昆明市呈贡区住房制度改革领导小组办公室牌子）；

2.昆明市呈贡区住房和城乡建设局（本级）

纳入本部门2025年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致的主要原因是昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站、昆明市呈贡区房主交易中心为非独立核算单位并入昆明市呈贡区住房和城乡建设局核算，昆明市呈贡区防震减灾局机构改革于2025年6月划出等综合原因造成。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员56人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.做好建筑业产值和房地产投资工作。一是建筑业产值。2025年呈贡区（含托管区）139家建筑业企业完成产值691.56亿元，同比增长7.88%（2024年产值641.03亿元）。呈贡实际管辖区68家企业完成建筑业产值77.55亿元，同比增长47.39%（2024年产值52.61亿元）。托管区71家企业完成产值614.01亿元，同比增长4.35%（2024年产值588.42亿元）。二是房地产及公共设施管理业固定资产投资。2025年全年完成投资59.1224亿元，同比增长15.95%（2024年全年完成投资50.99亿元）。

2.加强房地产市场和物业服务管理。一是落实“四个取消、四个降低、两个增加”政策组合拳，全力支持刚性和改善性住房需求，开展购房补贴发放等举措释放市场活力。二是深化“保交楼、保民生、保稳定”工作，充分发挥房地产融资协调机制作用，积极将符合条件的项目纳入“白名单”管理，争取融资支持，按时完成保交房目标任务。三是认真抓好省委专项巡视昆明烂尾项目涉及呈贡问题的整改工作，截止目前，反馈14个问题已完成整改5个，正在开展销号工作。四是开展物业服务履约不到位、侵占业主公共收益等问题专项整治和推进省级深化物业管理服务改革试点工作。

3.协调推动呈贡区安置房项目建设。一是建成彩龙村二期、雨花二号二期、龙四地块一期、龙三一期等4个项目安置房3523套、39.91万平方米，其中除龙三一期（493套、6.01万平方米）外，其余三个项目已交付使用，交付安置房3030套、33.9万平方米。二是推动加快雨花四号二期、龙街村片区城中村改造项目等8个安置房项目建设，共9330套、107万平方米，其中雨花四号二期、龙街村片区城中村改造项目安置房、吴家营村片区城中村改造项目安置房项目已全部封顶。

4.牵头完成沐春园小区消防维修改造。按照区政府相关会议要求以及2025年“十件惠民实事”工作安排，由区住房城乡建设局牵头做好沐春园小区消防系统维修整改协调，区城投集团负责具体实施小区消防维修整改工作。目前，沐春园小区住宅、地下室、卫生院、小学、部分商业消防已完成整改维修并验收。

5.统筹做好市政道路建设。一是做好新（在）建项目协调服务，推动道路加快建设。2025年，全区施工道路31条，其中，新开工建设道路23条，长度9416.433米；续建道路8条，长约8.443公里，年底建成道路9条，建设长度4045.92米（建成的9条路具体为：22号路（190号路-盛通街）、172号路（190号路-盛通街）、174号路（190号路-盛通街）、1129改扩建项目南侧道路、263号路（兴呈路-玫瑰路）、78号路（兴呈路-玫瑰路）、87号路（60号路-76号路）、153号三期（现状43号路-万青路）、153号四期道路建设项目（万青路-41号路））。二是积极启动开展部分道路前期工作。组织开展17条道路建设前期工作，包含33号路（宝珠街-祥丰街）、35号路（宝珠街-祥丰街）、呈贡规划5号路（春融东路-彩云路)、103号（263号路-龙街一期）、20号路（祥丰街-祥园街段）、祥园街（春融东路-景明北路）等。持续推进由我局负责实施建议的183号路（22号路至清和路）、190号路（景明北路至清和路）、22号路（祥园街至190号路）、172号路（祥园街至190号路）、172号路（祥园街至190号路）、金桂街（古滇路至兴呈路）、67号路（兴呈路至彩云路）、31号路（彩云路东二分路至东路）、彩云路东二分路（31号路至聚贤街）、17号路（28号路至聚贤街）、花都路（瑞香街至61号）等道路的施工、项目结算、移交等工作。

6.开展斗南片区交通设施优化提升。负责斗南片区交通设施优化提升项目（二期）实施。截止目前，相关交通设施已完成更换或增加，安装信号主机8台，信号灯78套，盲钟42台，安装电子警察抓拍单元29台，补光单元48台，安装视频监控39台，交换机15台，施划交通标线455万平方米，正在对接交警部门开展移交工作。

7.做好C、D级危房整治。一是针对城市开发边界内的危房，按照《昆明市呈贡区人民政府关于印发<呈贡区已搬迁未安置及D级危房群众安置工作方案>的通知》（呈政发〔2023〕35号），斗南、雨花、乌龙街道已开展辖区范围内唯一住房为D级危房群众安置工作，2025年已安置508户，使用安置房1192套。此外，洛龙街道吴家营社区正在推进整村搬迁工作。二是针对城市城市开发边界外的危房，吴家营街道按照近年来呈贡区印发实施的方案指导郎家营、段家营等社区开展农村宅基地批划和危房拆除重建工作。目前郎家营社区赵家山已新批划宅基地5宗，完成建盖2宗，段家营社区审批危房拆除重建6宗。2025年全面完成了蓝牌自建房的销号工作。

8.抓好行业安全管理工作。一是纵深推进安全生产治本攻坚行动。重点聚焦建筑施工、城镇燃气、住宅小区消防安全等领域，开展专项整治150余次，排查整改安全隐患1200余项。二是强化工程质量监管。不断完善工程监督、竣工验收制度，健全工程质量安全保障体系。推进建筑市场与施工现场“两场联动”，严厉查处转包挂靠、违法分包等行为，全年查处违法违规案件3起。强化建设工程消防设计审查验收管理，全年办理消防审验26起、备案10起，开展建设工程消防审验违法违规专项治理行动，从源头上确保建筑无“先天性”火灾隐患。三是加强应急值守和演练。完善应急预防工作体系，提升汛期、节假日期间安全防范处置能力。加强燃气安全宣传与应急演练，发放宣传资料4000余份，组织演练3场，全年未发生燃气安全事故。

9.全力推进保障性安居工程建设。一是持续完成呈贡区保障性安居工程任务。对未建成的城市棚户区改造项目、保障性租赁住房项目全力推进建设，争取尽快交付；二是全力推进公共租赁住房项目100套装修工作，涌鑫哈佛中心公共租赁住房项目属于以购代建公租房，现已交付并完成装修工程设计、施工总承包招标工作，现中标单位已进场，力争明年初能完成装修并纳入系统公开分配；三是全力推进配售型保障性住房项目建设，昆明市首个配售型保障性住房观山苑项目实现配售，首个新建配售型保障性住房云律苑项目348套基本完成建成。

10.加强保障性住房监督管理，做好住房补贴发放。一是按程序上报分配保障性租赁住房项目4个，共3370套，已入住3081户，进一步缓解新市民、青年人租房难、租好房难的问题，保障新青年、新市民等“夹心层”群体住房需求；二是按程序上报分配公共租赁住房项目3个，共200套，已入住184套，完成收件、选房、租金缴纳、合同签订、水电费用收缴及物业服务管理、养老诈骗宣传等工作，让全区中等偏下和低收入家庭住房困难问题得到基本解决；三是开展公租房、保租房监督检查工作，注重日常监督检查，特别在特殊节点、特殊节日进行全面排查，消除安全隐患，确保租户安全；四是发放城镇保障性住房租赁补贴60人次，发放资金0.72万元；五是作为呈贡区房改领导小组下设办公室，根据区住房改革领导小组有关工作安排，定期召开区住房改革领导小组会议，并起草会议通知，完成会议材料准备及会议纪要等相关工作。下发呈贡区住房补贴申报通知，完成住房补贴申报材料审核，并将呈贡区每年度汇总表在全区进行公示，公示结束后发放兑现通知。

11.积极推进巡视巡察反馈问题整改。2019年省审计厅关于保障性安居工程资金审计反馈部分公租房未纳入“昆明市城镇保障性住房业务管理系统”、改变乌龙片区公租房配套设施用途问题。为切实整改乌龙片区公租房审计发现问题，规范项目日常管理及分配使用，区政府印发《呈贡区乌龙片区公共租赁住房项目审计查出问题整改工作方案》。截止目前，乌龙片区800套公租房正在陆续腾退，目前腾退了345套，纳入系统分配120套，剩余房源正在维修，维修后将陆续纳入“昆明市城镇保障性住房业务管理系统”分配，同时针对未腾退房源已制定了整改方案，正在积极推进整改；针对改变乌龙片区公租房配套设施用途问题，为规范配套商业使用，呈贡区住建局与乌龙街道办事处已签订配套设施租赁协议，将配套设施租赁给乌龙街道办事处作为办公用房，街道按协议向呈贡区住建局支付租金；同时设置物业管理用房，用于物业管理办公、工作人员值班以及存放工具材料，满足小区日常管理需求。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区住房和城乡建设局2025年度收入合计92051005.49元。其中：财政拨款收入92048249.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2756.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少97750516.17元，下降51.50%。其中：财政拨款收入减少97753272.17元，下降51.50%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2756.00元，增长100%。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区住房和城乡建设局2025年度支出合计92052749.49元。其中：基本支出20527289.61元，占总支出的22.30％；项目支出71525459.88元，占总支出的77.70％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少95043609.65元，下降50.80%。其中：基本支出增加450696.08元，增长2.24%；项目支出减少95494305.73元，下降57.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是工资调标，人员工资、社保费用相应增加增加；2024年下级单位昆明市呈贡区排水管理中心撤销合并至呈贡区水务局核算，项目支出减少；本年呈贡67号路（金桂街）古滇路到兴呈路建设专项资金项目、呈贡61号路建设项目、呈贡14号路、17号路（大成、新都昌段）整改工作经费、保障性安居工程、67号路建设项目、其他污水处理费安排经费、中国老挝磨憨—磨丁经济合作区污水处理厂及配套管网工程资金项目等收入减少；同时，本年追加工程项目进度款资金3050万元；追加呈贡67号路（金桂街）兴呈路至彩云路段市政道路及地下综合管廊建设项目进度款616.17万元；呈贡区购房契税补贴资金支出增加362.21万元，以上综合原因导致本年总收入对比上年大幅减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20527289.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15968140.71元，占基本支出的77.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4559148.90元，占基本支出的22.21％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71525459.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.一般性事业发展项目实际支出1300358.49元。主要用于党建工作（含离退休）、信访维稳、燃气安全管理、物业小区管理及住建法律法规宣传、雨花一号三期A5-2地块6套房源相关税费、自建房安全专项整治、建筑市场领域管理检查、脱贫攻坚建档立卡贫困户C、D级危房处置、防震减灾专项经费、呈贡区防汛联动通讯服务经费、地震灾害防范应对准备工作专项经费、建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程管理经费、前卫营社区垫付的雨花二号一期项目施工电费资金等项目支出，保障了住建系统工作的正常运转及房地产市场、建筑领域平稳运行。

2.市政道路、桥梁、市政设施维护管养专项经费实际支出7378842.72元。主要用于区内市政道路、桥梁、市政设施的维护管养，保障呈贡区城市道路平坦化提质提升工作正常开展，确保城市道路平坦通畅。综合评估受检桥梁（隧道）及各部件的技术状况，为桥梁（隧道）养护提供技术支撑，进一步提高呈贡区城市道路精细化管理水平。呈贡片区交通设施优化，对呈贡区片区的交通设施进行提升改造，加装违停抓拍监控、电子警察等管控设备。目前，斗南交安片区的交安设施优化提升已完工，正在开展项目结算，对车辆进行了有效管控，有效提升斗南片区交通通行效率，极大缓解交通拥堵问题，消除交通安全隐患，确保交通安全。

3.城市公共设施建设资金实际支出56432397元。主要用于呈祥街（兴呈路至古滇路）市政道路建设项目、呈贡17（南段）、28（东段）、31（东段）、彩云路东二分路（南段）建设项目经费、联大路二分路、呈贡25、呈贡30、彩云路西二分路建设项目、花都路（斗南街至瑞香西路段）2期建设项目、呈贡67号路（金桂街）古滇路至兴呈路段市政道路、呈贡61号路（老昆洛路至呈运大道断头路）建设项目、呈贡67号路道路及地下综合管廊工程建设项目、呈荣大道（67号路）建设项目完善土地手续、呈贡190号、183号、174号、172号、22号市政道路建设项目、呈贡14号、17号道路建设前期工作、呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程等市政道路建设支出，有助于政府规范土地管理秩序，优化了呈贡区城市道路交通功能，逐步完善路网连通性和区域交通微循环，提升城市道路交通环境综合能力，促进经济的可持续发展。

4.城镇保障性租赁住房安居工程实际支出676200元。主要用于筹集和建设呈贡区兴冶广场、招商·翰林大观等保障性租赁住房及配套基础设施（内燃气、排水、供水、供热、道路、供电、绿化等）相关工程的费用支出，提高保障性租赁住房居住环境及群众满意度，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。

5.房产交易相关工作经费实际支出4497813.82元。主要用于房产交易相关业务、融创孔雀镇项目造价咨询服务、商品房预售资金监管造价咨询、呈贡区烂尾楼及房地产领域突出信访问题化解整治工作、呈贡区购房契税补贴工作等支出，主要是做好辖区内房产交易相关业务，包括做好新建商品房销售、存量房交易工作，推进“保交楼”项目建设，做好预售资金监管工作，做好全区房屋租赁备案及抵押合同备案工作妥善处理业主信访，化解矛盾纠纷，切实维护我区房地产市场平稳发展。

6.呈贡区涌鑫哈佛中心公共租赁住房项目支付资金1150000.00元，主要是对购入100套公共租赁住房进行装修，通过政府采购方式选择施工方，支付进度款。

7.公共租赁住房物业管理及专项管理宣传培训专项经费实际支出82647.85元。主要用于廉租房项目、乌龙片区公租房项目、实力心城“以购代建”公租房房源的相关物业管理经费、住房维修维护和日常管理服务工作经费。

8.城镇低收入家庭租赁住房补助资金实际支出7200.00元，主要用于住房不达标城镇低收入家庭进行租赁住房补助，其中使用区级资金支付200.00元、使用2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金支付7000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区住房和城乡建设局2025年度一般公共预算财政拨款支出55386549.49元,占本年支出合计的60.17%。与上年相比减少77171500.06元，下降58.22%,完成年初预算的115.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出2340.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的10.68%。主要用于继续教育相关支出。造成预决算差异的主要原因是单位厉行节约，减少教育支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2311507.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%,完成年初预算的104.11%。主要用于职工养老保险缴纳、退休人员生活补助由单位发放；造成预决算差异的主要原因是预算按照定额标准测算，缴纳是按照上年度的月平均缴费工资标准缴纳，导致两者存在差异，造成预决算数存在差异。

9.卫生健康（类）支出1137038.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%,完成年初预算的77.40%。主要用于医疗保险等费用缴纳；造成预决算差异的主要原因是预算按照定额标准测算，缴纳是按照上年度的月平均缴费工资标准缴纳，导致两者存在差异，造成预决算数存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出48848434.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.20%,完成年初预算的115.96%。主要用于住房和城乡建设局人员经费及一般事业发展项目开展；造成预决算差异的主要原因是年初财政未能按照我单位实际申报资金下达，部分资金存在年终追加的情况。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3087230.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%,完成年初预算的163.00%。主要用于职工住房公积金的缴纳、按月发放住房补贴以及保障性住房安居工程补助支出；造成预决算差异的主要原因是保障性住房安居工程补助资金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为111680.00元，决算为37490.63元，完成年初预算的33.57%；支出决算较上年增加4692.63元，增长14.31%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为101680.00元，决算为37490.63元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的36.87%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4692.63元，增长14.31%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为111680.00元，支出决算为37490.63元，完成年初预算的33.57%，支出决算较上年增加4692.63元，增长14.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为101680.00元，决算为37490.63元，完成年初预算的36.87%，主要单位加强公务用车管理，年内发生公务用车运营维护费较预算数少；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强公务接待管理，严格执行厉行节约相关规定且本年度未产生公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4692.63元，具体是车辆老旧维修费增加；国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障单位正常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

因机构改革，划转防震减灾业务用车一辆。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区住房和城乡建设局2025年机关运行经费支出4481708.70元，比上年增加1734245.77元，增长63.12%,主要原因是昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站、昆明市呈贡区房主交易中心为非独立核算单位并入本单位核算，昆明市呈贡区防震减灾局机构改革于2025年6月划出等综合原因造成。单位机关运行经费主要用于保障机关单位正常工作开展发生的办公经费、办公楼电费、物业管理费、领导干部外出培训差旅费、辅助性岗位人员经费、职工福利费及工会经费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市呈贡区住房和城乡建设局资产总额1001800651.22元，其中，流动资产104830336.55元，固定资产10729232.86元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程85546464.71元，无形资产0元（净值），其他资产（保障性住房资产及市政基础设施资产）805502836.39元（净值）（具体内容详见附表）。与上年资产总额786806781.98相比，本年资产总额增加214993869.24元，其中固定资产减少200157.96元，资产总额增加主要是61号路及联大路按竣工审计完成投资额全额计入市政基础设施造成增加（61号路2019年前完成量未计入在建工程、联大路项目50%为中铁承担建成后无偿划归政府），固定资产减少主要是防震减灾局划出车辆一辆及计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值149526元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额9339252.38元，其中：政府采购货物支出3510376.97元；政府采购工程支出1150000.00元；政府采购服务支出4678875.41元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

区防震减灾局、区建设工程质量安全监督站、区房产交易中心按非独立核算单位管理，其会计业务自2025年1月起并入住建局机关核算管理，昆明市呈贡区防震减灾局机构改革于2025年6月划出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出：行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

附件：昆明市呈贡区住房和城乡建设局2025年度部门决算表