目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效评价表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家、省、市区住房保障及住房制度改革的法律、法规和有关政策，会同有关部门研究、拟定住房保障制度以及住房制度改革相关配套政策。

2.负责全区保障住房及住房制度改革的政策宣传、组织实施。

3.负责全区保障性住房建设、购买及日常管理等工作，解决“低收入家庭”住房困难。

4.配合有关部门拟定全区住房保障的年度计划，并对计划的实施情况进行指导、检查。

5.受理保障性住房申请，审核申请人资格，配租保障性住房，审核、发放租赁补贴，受理直管公房租金核减。

6.负责已建成投入使用的保障性住房维修维护和日常管理服务工作，负责房屋租金的收支管理工作。

7.负责保障性住房和全区低收入住房困难家庭档案的建立、信息化建设和统计上报工作。

8.完成上级交办的其它工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、计划发展科、综合业务科、信息管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市呈贡区住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.全力推进保障性安居工程建设。一是持续完成呈贡区保障性安居工程任务。对未建成的城市棚户区改造项目、保障性租赁住房项目全力推进建设，争取尽快交付；二是全力推进公共租赁住房项目100套装修工作，涌鑫哈佛中心公共租赁住房项目属于以购代建公租房，现已交付并完成装修工程设计、施工总承包招标工作，现中标单位已进场，力争明年初能完成装修并纳入系统公开分配；三是全力推进配售型保障性住房项目建设，昆明市首个配售型保障性住房观山苑项目实现配售，首个新建配售型保障性住房云律苑项目348套基本完成建成。

2.加强保障性住房监督管理，做好住房补贴发放。一是按程序上报分配保障性租赁住房项目4个，共3370套，已入住3081户，进一步缓解新市民、青年人租房难、租好房难的问题，保障新青年、新市民等“夹心层”群体住房需求；二是按程序上报分配公共租赁住房项目3个，共200套，已入住184套，完成收件、选房、租金缴纳、合同签订、水电费用收缴及物业服务管理、养老诈骗宣传等工作，让全区中等偏下和低收入家庭住房困难问题得到基本解决；三是开展公租房、保租房监督检查工作，注重日常监督检查，特别在特殊节点、特殊节日进行全面排查，消除安全隐患，确保租户安全；四是发放城镇保障性住房租赁补贴60人次，发放资金0.72万元；五是作为呈贡区房改领导小组下设办公室，根据区住房改革领导小组有关工作安排，定期召开区住房改革领导小组会议，并起草会议通知，完成会议材料准备及会议纪要等相关工作。下发呈贡区住房补贴申报通知，完成住房补贴申报材料审核，并将呈贡区每年度汇总表在全区进行公示，公示结束后发放兑现通知。

3.积极推进巡视巡察反馈问题整改。2019年省审计厅关于保障性安居工程资金审计反馈部分公租房未纳入“昆明市城镇保障性住房业务管理系统”、改变乌龙片区公租房配套设施用途问题。为切实整改乌龙片区公租房审计发现问题，规范项目日常管理及分配使用，区政府印发《呈贡区乌龙片区公共租赁住房项目审计查出问题整改工作方案》。截止目前，乌龙片区800套公租房正在陆续腾退，目前腾退了345套，纳入系统分配120套，剩余房源正在维修，维修后将陆续纳入“昆明市城镇保障性住房业务管理系统”分配，同时针对未腾退房源已制定了整改方案，正在积极推进整改；针对改变乌龙片区公租房配套设施用途问题，为规范配套商业使用，呈贡区住建局与乌龙街道办事处已签订配套设施租赁协议，将配套设施租赁给乌龙街道办事处作为办公用房，街道按协议向呈贡区住建局支付租金；同时设置物业管理用房，用于物业管理办公、工作人员值班以及存放工具材料，满足小区日常管理需求。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金收入与支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款的收入与支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区住房保障局2025年度收入合计2800937.20元。其中：财政拨款收入2800937.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1259002.71元，增长81.65%。其中：财政拨款收入增加1259002.71元，增长81.65%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是新增呈贡区涌鑫哈佛中心公共租赁住房项目资金115万元，主要是对购入100套公共租赁住房进行装修，通过政府采购方式选择施工方，支付进度款；本年度人员经费中工资、住房公积金、社保增加等原因综合造成。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区住房保障局2025年度支出合计2800937.20元。其中：基本支出1561089.35元，占总支出的55.73％；项目支出1239847.85元，占总支出的44.27％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1259002.71元，增长81.65%。其中：基本支出增加144547.87元，增长10.20%；项目支出增加1114454.84元，增长888.77%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目支出增加，新增呈贡区涌鑫哈佛中心公共租赁住房项目资金115万元，主要是对购入100套公共租赁住房进行装修，通过政府采购方式选择施工方，支付进度款；基本支出增加，本年度人员经费中工资、住房公积金、社保增加等原因综合造成。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区住房保障局机构正常运转的日常支出1561089.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1483649.15元，占基本支出的95.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77440.20元，占基本支出的4.96％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区住房保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1239847.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.呈贡区涌鑫哈佛中心公共租赁住房项目支付资金1150000.00元，主要是对购入100套公共租赁住房进行装修，通过政府采购方式选择施工方，支付装修进度款。

2.公共租赁住房物业管理及专项管理宣传培训专项经费实际支出82647.85元。主要用于廉租房项目、乌龙片区公租房项目、实力心城“以购代建”公租房房源的相关物业管理经费、住房维修维护和日常管理服务工作经费。

3.城镇低收入家庭租赁住房补助资金实际支出7200.00元，主要用于住房不达标城镇低收入家庭进行租赁住房补助，其中使用区级资金支付200.00元、使用2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金支付7000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区住房保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出2800937.20元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1259002.71元，增长81.65%,完成年初预算的156.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出126222.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%,完成年初预算的89.62%。主要用于职工缴纳养老保险及职业年金；造成预决算差异的主要原因是职工养老、职业年金预算按定额标准测算，缴纳时按缴费基数申报缴纳，实际应缴数较预算数低。

9.卫生健康（类）支出99087.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%,完成年初预算的81.75%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助及重特病保险等费用的缴纳；造成预决算差异的主要原因是职工医疗保险缴费预算时按定额标准测算，缴纳时按缴费基数申报缴纳，实际应缴数较预算数低。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1288227.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.99%,完成年初预算的91.99%。主要用于昆明市呈贡区住房保障局管理人员工资、商品服务等支出；造成预决算差异的主要原因是奖金及项目资金减少。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1287400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.96%,完成年初预算的1001.59%。主要用于住房公积金及购房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是人员职级晋升，公积金缴费基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，单位无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，单位无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，单位无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，单位无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，单位无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，单位无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区住房保障局2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市呈贡区住房保障局资产总额22135574.36元，其中，流动资产15175041.60元，固定资产1294.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产（保障性住房资产）6959237.98元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2506413.72元，其中固定资产减少4728.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1150000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出1150000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门本年度新增涌鑫哈佛公租房装修业务，相应项目支出增加，此外无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出：行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

附件：昆明市呈贡区住房保障局2025年度部门决算表