目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责昆明南站地区综合管理，协调监督各执法、运营、管理、保障单位在辖区开展工作。

1.根据有关法律、法规、规章和区委、区政府的决定，制定辖区的综合管理工作计划，并组织实施。

2.组织辖区各有关部门按各自的职责维护和管好社会治安、公共秩序、交通秩序和市容环境卫生；协调各管理部门在该地区的工作关系。

3.组织和协调由公安、应急、交通运输、城市管理、市场监管、民政、文化旅游、卫生监督等部门组成的综合性联合执勤队，指导、协调其他执法队伍在该地区开展的行政执法管理活动。

4.按照昆明“两站一场”片区总体规划和城市管理的有关规定，统一审查南站地区的市容环境、广告布置、经营店档和市政、交通设施的设置，并指导督促有关单位落实日常管理。

5.拟订并组织实施昆明南站地区应急预案。

6.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、执法督察科，所属单位1个，昆明市呈贡区南站地区综合服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即：昆明南站地区综合管理办公室。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人），年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是强化党建引领，筑牢战斗堡垒。始终把党建工作摆在首位，以高质量党建引领站区高质量发展。压实主体责任，全年召开5次党组会专题研究党建工作，制定并落实各项责任清单，形成全员参与的党建工作格局。深化理论武装，严格落实“第一议题”制度，组织党员干部开展集中学习55次。夯实组织基础，常态化开展“三会一课”、主题党日等组织生活35次，举办青年理论学习班2期、业务技能培训4次。从严抓好党风廉政建设，严格执行“三重一大”决策程序，全年研究重大事项36项，开展纪律教育38次、廉政提醒6次，排查并整改廉政风险点157个，制定防范措施177条。筑牢意识形态安全防线，按月开展舆情分析研判10次，妥善处置风险隐患6起，严格落实信息发布“三审三校”制度，办理12345热线案件54件，办结率达100%。

二是优化交通流线，保障旅客快捷通行。聚焦昆明南站作为云南铁路枢纽中心的功能定位，以“便捷、高效、有序”为目标，持续完善交通组织体系。启用网约车与其他交通方式物理隔离、有序分流；推进出租车蓄车池改造工程，进一步提升站区车辆周转效率。建立“地铁延时+出租车保点+城巴加密+公交兜底”四重运力保障机制，与驻站单位实时共享客流信息，高效处置列车晚点事件53次，保障滞留旅客超28000人次，有效打通旅客集散“最后一公里”。

三是提升市政服务，打造美丽站区。以巩固国家卫生城市复审成果为抓手，持续优化站区环境品质与服务效能。深入开展环境卫生整治，全年清掏公厕化粪池95立方米，更新西广场绿植盛花器60个，开展病媒生物防制消杀12次。完善便民服务设施，定期检查维护8台AED设备，改造提升宣传栏13块。推进城市网格化管理，建立闭环处置机制，全年累计解决非机动车乱停乱放、环境卫生等451起。优化法治服务环境，组织法律法规学习17学时，制作发放普法宣传折页800余份，通过LED屏滚动播放普法视频、标语30余条，粘贴反诈海报40余份。

四是筑牢安全责任，守护旅客平安。坚守安全发展底线，着力构建全方位、多层次的安全防控体系。完善安全生产制度，组织驻站企业、及干部职工开展安全警示教育2次、消防演练1次，覆盖300余人次。强化日常监督检查，全年开展安全检查41次，发现并消除安全隐患94条，整改效率达100%。建立应急保障机制体，制度旅客滞留突发事件应急预案，成立防汛抗旱领导小组，组落实应急保障队伍并物资储备，提升突发事件处置效能。深化平安站区建设，联合开展综合整治，依法查处非法运营、喊客拉客等违规行为，有效劝离“喊客拉客”人员2万余人次，当场处罚614人次，查处非法营运车辆432辆，集中整治流动摊贩、占道经营等行为1873起，持续净化站区治安环境。

五是聚力经济发展，优化营商环境。围绕服务区域经济发展目标，着力构建高效、便捷、透明的站区营商环境。健全企业服务机制，全年主动走访驻站企业41次、挂钩联系重点企业9家，宣传解读利企政策20余项，协调解决企业发展难题35项。协调推进项目建设，积极对接西广场复工续建、鹏瑞利国际健康城等重点项目，协助解决建设难题，保障项目稳步实施。强化招商引资成效，包装储备交通配套等项目5个，推动综合交通服务区、充电站等项目落地，持续增强发展动能。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》已细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》已细化公开到经济分类款级科目。因昆明南站地区综合管理办公室2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出；没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》均为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明南站地区综合管理办公室2025年度收入合计8093231.65元。其中：财政拨款收入8093231.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1286573.31元，增长18.90%。其中：财政拨款收入增加1286573.31元，增长18.90%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少23435.00元，减少100.00%。主要原因是：1.根据相关机构改革文件通知，昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队昆明南站执法中队的编外人员由我单位负责编制预算，编制2025年预算时昆明南站执法中队编外人员为19人，其人员相关经费均增加；2.本着过紧日子的思想，根据项目轻重缓急收缩预算，项目经费有所减少。3.2025年不存在财政拨款结转结余资金。4.新增死亡职工遗属抚恤补助资金。

二、支出决算情况说明

昆明南站地区综合管理办公室2025年度支出合计8093231.65元。其中：基本支出7350195.28元，占总支出的90.82%；项目支出743036.37元，占总支出的9.18％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1263138.31元，增长18.49%。其中：基本支出增加1610600.33元，增长28.06%；项目支出减少347462.02元，下降31.86%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.根据相关机构改革文件通知，昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队昆明南站执法中队的编外人员由我单位负责编制预算，编制2025年预算时昆明南站执法中队编外人员为19人，与其人员相关经费均增加；2.本着过紧日子的思想，根据项目轻重缓急收缩预算，项目经费有所减少。3.2025年不存在财政拨款结转结余资金。4.新增死亡职工遗属抚恤补助资金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明南站地区综合管理办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7350195.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3049299.30元，占基本支出的41.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、辅助性岗位人员经费等公用经费4300895.98元，占基本支出的58.51％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明南站地区综合管理办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出743036.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.职工食堂补助经费405657.97元，主要用于我单位职工食堂日常食材等采买、食堂日常运转维修维护清洁以及食堂工作人员全年工资管理费。

2.公安联勤指挥中心等公共单位用电经费106000.00元，主要保障驻站各单位日常用电，确保为提高站区公共服务各保障单位办公效率和满足各单位实际用电需求，有效维护站区社会治安管理秩序。

3.安全生产应急保障经费219378.40元，为保障昆明南站站区安全生产工作顺利开展，在站区营造出“人人讲安全 个个会应急”的学习氛围，促进高铁经济发展经验学习交流；及时有效完成应急处突工作，值班值守人员就餐有保障，确保站区秩序正常，力求旅客出行安全，营运车辆合法运营，营造良好的南站整体环境。

4.党员教育经费12000.00元，主要用于2025年党员教育相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明南站地区综合管理办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出8093231.65元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1286573.31元，增长18.90%，完成年初预算的91.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出5175.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的95.83%。主要用于单位干部职工培训支出；造成预决算差异的主要原因是相关开支较前期预算测算金额有所节约。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出414093.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%,完成年初预算的110.95%，主要用于缴纳单位承担在职在编职工养老保险、职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度接收1名退役安置军人，增加相关经费。

9.卫生健康（类）支出210339.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%,完成年初预算的66.20%。主要用于用于缴纳单位承担在职在编职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年度内人员变动、缴费标准变动等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出7209273.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.08%,完成年初预算的91.64%。主要用于在职在编职工基本工资、绩效工资、奖金、福利、辅助性岗位人员相关经费支出、项目支出等；造成预决算差异的主要原因：1.辅助性岗位人员变动；2.本着过紧日子的思想，根据项目轻重缓急收缩预算，形成项目经费节约。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出254350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%,完成年初预算的88.04%。主要用于缴存干部职工住房公积金单位承担部分以及发放职工住房补贴；造成预决算差异的主要原因是年初预算按全员全年缴存标准测算，受人员变动、人员公积金缴存基数调整等因素影响，实际缴存总额低于年初预算，产生差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明南站地区综合管理办公室2025年机关运行经费支出4300895.98元，比上年增加1519039.32元，增长54.61%，主要原因是1.2025年度接收1名退役安置军人,相关经费增加；2.2025年重点工作和2024年相比有所变化，故2025年项目经费决算数据与2024年决算数据相比有所增加。部门机关运行经费主要用于编外人员相关支出，包含编外人员工资、社会保险、住房公积金等，以及福利费、工会经费、办公费、水费、电费等保障单位日常业务运转所需相关开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明南站地区综合管理办公室资产总额1021987.30元，其中，流动资产137705.14元，固定资产734448.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少225270.24元，其中固定资产净值减少203643.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件3：2025年度部门决算公开