昆明市呈贡区政务服务管理局（本级）

2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区政务服务管理局（本级）概况

一、主要职责

1.负责拟订有关政务服务、公共资源交易监督管理、行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的实施方案、规章制度，并监督实施。

2.管理昆明市呈贡区政务服务中心，拟订发展规划，制定工作举措，建立运行机制。负责政务服务中心对外宣传。负责各部门在政务服务中心设置窗口、行政审批事项和公共服务事项进中心工作。建立健全政务服务中心管理的各项规章制度，加强对政务服务中心工作人员的管理、培训和考核工作。负责受理对各进驻单位派驻政务服务中心服务人员的投诉举报，协助有关单位做好调查处理。

3.负责牵头全区营商环境建设，推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标，做好上级营商环境督查日常工作。组织开展全区优化政务服务环境督查工作。

4.持续深化全区行政审批制度改革工作。牵头组织全区“放管服”改革、行政审批制度改革工作。承担行政审批制度改革实施意见、对策建议、工作措施、管理制度的拟订和组织实施工作。负责梳理区本级部门权责清单，并依据权责清单，指导、协调、督促区级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。组织实施全区行政审批标准化工作。

5.牵头推进“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”工作。负责政务服务中心信息化及智慧政务工作。承担全区涉及行政审批、政务服务的电子政务工作，负责区级政务服务平台、行政审批系统的运行和管理。协调区政务服务中心、街道为民服务中心、社区为民服务站网络的互联互通及资源共享。

6.负责全区相对集中行使的行政许可事项的行政审批工作。按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”的原则，建立健全行政审批运行机制。组织全区相对集中行使的行政许可事项的联合现场勘查、技术论证等工作。组织专题会议会商解决对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目的行政审批工作。

7.负责全区公共资源交易监管工作。负责对招投标行业主管部门履责情况的监督检查和业务指导，对全区公共资源交易进行监督备案及对市场交易活动的现场监管。受理对公共资源交易的投诉，并进行处理。

8.负责全区投资审批日常咨询接待、引导服务、政策宣传工作。对区级重点投资审批事项实施全程跟踪服务。受理社会投资项目业主委托代办申请，开展“一对一”全程代办服务。

9.负责呈贡区政务服务体系建设，指导、协调、督察街道（社区）为民服务中心（站）为民服务相关工作。

10.负责政务服务中心日常运行维护、安保维稳、应急处理各项工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、审批改革科、政务服务科、信息技术科、行政审批服务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级主管部门的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是将打造一流营商环境作为“一把手”工程来高位统筹、高位联动。进一步深化行政审批制度改革，提升企业办事便利度。健全完善优化营商环境协作联动机制，在协商会商、指标评估、培训赋能、整改提升等方面形成一套高效完整的营商环境工作机制，推动各部门站在企业视角主动发挥职能作用靠前服务，营造人人都是营商环境的良好氛围，切实凝聚起打造一流营商环境的强大合力。

二是从群众企业“好办”、“易办”的角度，持续推进政务服务“三化”建设。集中攻坚“高效办成一件事”集成联办，设置“高效办成一件事专区”，推动实现一个专区入口全量办理云南省26个事项及其他重点事项。继续深化三级政务服务体系建设，进一步提升“就近办、便利办”水平，协助街道（社区）便民服务中心（站）组建志愿服务队，为辖区内老年人、残疾人等群体提供“帮办代办”、“陪同办”及“一对一”上门服务。

三是进一步提升行政审批服务效能，用好“快开工”“快审批”、联审联批等举措，加强各审批环节之间的衔接；强化与区投资服务中心的协同配合，依托《呈贡区招商引资“重中之重”项目协同审批帮办代办服务工作机制》，联动各相关职能部门持续强化对于重大建设项目的指导、帮扶，主动为项目疏通堵点。

四是探索多元化的培训及宣传方式，开展公共资源交易招投标业务培训，着力提升全区各部门采购业务能力。

五是促进跨部门协作，强化服务队伍建设，开展导服人员轮训，协调各政务服务实施单位审批业务员每周到综合窗口开展业务培训，让全体综合窗口人员做到事项清、流程熟。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

1.昆明市呈贡区政务服务管理局（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.昆明市呈贡区政务服务管理局（本级）没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区政务服务管理局（本级）2025年度收入合计8810983.75元。其中：财政拨款收入8810983.75元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加544752.64元，增长6.59%。其中：财政拨款收入增加544752.64元，增长6.59%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是新增项目支出“呈贡区不动产办证服务经费”，年初安排100万项目预算，但决算中该项目未执行，年度内相关项目预算资金由区财政收回统筹。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区政务服务管理局（本级）2025年度支出合计8810983.75元。其中：基本支出7900855.35元，占总支出的89.67％；项目支出910128.4元，占总支出的10.33％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加544752.64元，增长6.59%。其中：基本支出增加505994.31元，增长6.84%；项目支出增加38758.33元，增长4.45%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是新增项目支出“呈贡区不动产办证服务经费”，年初安排100万项目预算，但决算中该项目未执行，年度内相关项目预算资金由区财政收回统筹。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区政务服务管理局（本级）机构正常运转的日常支出7900855.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3835819.38元，占基本支出的48.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4065035.97元，占基本支出的51.45％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区政务服务管理局（本级）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出910128.4元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.政务中心窗口服务经费361180.4元，主要用于政务中心大厅运行维护、办公用品及办公耗材等采购，保障政务中心日常工作的正常运转，为办事群众提供优良的服务。

2.“一网通办”及信息化建设经费支出383948元，主要用于呈贡区政务服务中心信息化建设、运维，3个24小时政务服务自助专区网络、耗材，为加快打通信息壁垒，实现政务服务信息共享共用，打造智慧化、便利化政务服务工作平台提供支持和保障。

3.行政审批中心业务经费165000元，主要用于保障生产建设项目水土保持方案报告书技术评审、固定资产投资项目节能报告技术评审、建设项目洪水影响评价审批技术评审等评审费用的支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区政务服务管理局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出8810983.75元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加544752.64元，增长6.59%,完成年初预算的87.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7459611.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.66%,完成年初预算的85.90%。主要用于人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出及机构正常运转的日常支出；造成预决算差异的主要原因一是退休人员增多，职业年金经费比上年增加，二是辅岗劳务费比上年增加。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）支出4525.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,完成年初预算的94.27%。于2025年11月14日调整科目用途为“办公费”，主要用于行政办公费的列支。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出761037.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%,完成年初预算的97.64%。主要用于行政单位离退休支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是部分预算标准高于个人核定基数应缴纳数额。

9.卫生健康（类）支出282404.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%,完成年初预算的79.36%。主要用于行政单位医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是部分预算标准高于个人核定基数应缴纳数额。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出303405.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%,完成年初预算的101.80%。主要用于住房公积金缴存、住房补贴发放等；造成预决算差异的主要原因是人员调动，相关调动人员经费调增调减。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年减少609元，下降100%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为8000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，增长0%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较较上年减少609元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元；国（境）外接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年减少609元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为8000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少609元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少609元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区政务服务管理局（本级）2025年机关运行经费支出4065035.97元，比上年增加236687.15元，增长6.18%,主要原因是相关机关运行经费根据工作需要有所增加。单位机关运行经费主要用于办公费157926.24元、水费5872元、电费9072元、邮电费7542元、差旅费19075元、维修(护)费16000元、物业管理费9600元、劳务费3439443.29元、工会经费95281.44元、福利费152700元、其他交通费用152524元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市呈贡区政务服务管理局（本级）资产总额6583037.8元，其中，流动资产49722.77元，固定资产1827199.86元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4706115.17元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33094833.39元，其中固定资产减少669124.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额27018.60元，其中：政府采购货物支出27018.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额27018.60元，其中：授予小微企业合同金额27018.60元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区政务服务管理局（本级）2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2025年度部门决算公开（区政务服务局）