昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处

2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。        

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推进街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元化预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1. 党群服务中心（新时代文明实践所）；

2. 综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）；

3. 城市建设服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、城市建设服务中心不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

确保党政机构正常运转，党的建设各项任务得到落实。积极完成各项经济指标，辖区经济有序健康发展；组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务工作，做好窗口服务接件办件及分类统计工作，保证各项惠民政策，及便民措施落实到位；依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益；做好辖区内城市建设管理、开发建设项目的征地拆迁安置、“城中村”改造、市容市貌提升等工作；负责农业、林业、水务工作，统筹推进乡村振兴。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2025年度收入合计75329645.37元。其中：财政拨款收入75329645.37元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入0.00元。

与上年相比，收入合计增加33628985.19元，增长80.64%。其中：财政拨款收入增加33628985.19元，增长80.64%。主要原因是增加了下庄社区下庄村1至11组部分安置群众安置结算相关资金和雨花社区已搬迁未安置群众安置结算资金及相关经费。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2025年度支出合计75329645.37元。其中：基本支出33373002.85元，占总支出的44.30％；项目支出41956642.52元，占总支出的55.70％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加33628985.19元，增长80.64%。其中：基本支出增加5062585.24元，增长17.88%；项目支出增加28566399.95元，增长213.34%。主要原因是增加了下庄社区下庄村1至11组部分安置群众安置结算相关资金支出和雨花社区已搬迁未安置群众安置结算资金及相关经费支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33373002.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26237722.17元，占基本支出的78.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7135280.68元，占基本支出的21.38％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处机关、下属事业单位等机构完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出41956642.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

街道工作经费4500000.00元，主要用于街道辖区内党建、行政办公、纪律检查、共青团、妇联、社区管理、城市管理、民政管理、协税护税、安全生产管理、卫生工作、文化工作、综治维稳等工作。

下庄社区下庄村1至11组部分安置群众安置结算相关资金30309216.62元，主要用于下庄社区下庄村1至11组部分安置群众安置工作。

雨花社区已搬迁未安置群众安置结算资金及相关经费3590480.90元，主要用于雨花社区已搬迁未安置群众安置工作。

颐明园社区居家养老服务中心项目建设资金1260000.00元，主要用于颐明园社区居家养老服务中心提升改造工作。

街道相关工作经费2296945.00元，主要用于提升社会建设工作水平，切实办好为民实事，提供丰富多彩的文化环境，营造和谐稳定的社会环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出74017945.37元,占本年支出合计的98.26%。与上年相比增加32367485.19元，增长77.71%,完成年初预算的189.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出23954456.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.36%,完成年初预算的101.60%。主要用于基本工资、津补贴等人员经费支出，办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，街道工作经费、食堂补助经费等；造成预决算差异的主要原因是单位人员调动，本年度人员增加，人员经费支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出9373.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的48.07%，主要用于培训支出；造成预决算差异的主要原因是培训安排减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出41600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算。主要用于图书馆免费开放补助；造成预决算差异的主要原因是项目支出中增加了中央、省级及市级的图书馆免费开放补助资金支出。

8.社会保障和就业（类）支出1992353.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%,完成年初预算的99.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费，退休人员生活补助；造成预决算差异的主要原因是单位人员工作调动。

9.卫生健康（类）支出1107497.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%,完成年初预算的88.70%。机关事业单位医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是单位人员工作调动。

10.节能环保（类）支出6995.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于2025年省级公益林和天然商品林管护工作；造成预决算差异的主要原因是增加了2025年省级公益林和天然商品林管护经费。

11.城乡社区（类）支出34902972.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.15%,年初无此项预算。主要用于社区“两委”换届工作、下庄社区下庄村1至11组部分安置群众安置工作、雨花社区已搬迁未安置群众安置工作、病媒生物防制购买服务及药物消杀工作、蓝光天娇城小区智慧安防工作等工作；造成预决算差异的主要原因是增加了下庄社区下庄村1至11组部分安置群众安置工作、雨花社区已搬迁未安置群众安置工作、病媒生物防制购买服务及药物消杀工作、蓝光天娇城小区智慧安防工作等工作。

12.农林水（类）支出10719402.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.48%,完成年初预算的96.76%。主要用于专职社区工作人员补助、社区工作人员规范管理岗位工作补贴；造成预决算差异的主要原因是社区工作人员减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1283295.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%,完成年初预算的108.42%。主要用于机关在编在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是单位人员工作调动，人员增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为91498.00元，决算为65510.08元，完成年初预算的71.60%；支出决算较上年增加28831.92元，增长78.61%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为81498.00元，决算为65510.08元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的80.38%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加28831.92元，增长78.61%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为91498.00元，支出决算为65510.08元，完成年初预算的71.60%，支出决算较上年增加28831.92元，增长78.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为81498.00元，决算为65510.08元，完成年初预算的80.38%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费开支，节约公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加28831.92元，增长 78.61%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车车辆使用年限增加，用油及维修保养费用支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处开展征地、拆迁、森林防火、综治维稳、安全生产、综合行政执法等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2025年机关运行经费支出7135280.68元，比上年增加3598314.41元，增长101.73%,主要原因是人员增加，机关运行经费相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费304746.57元，水费11790元，电费45468.89元，邮电费28031.94元，差旅费53577元，物业管理费4030.15元，维修(护)费7254元，劳务费5749600.77元，工会经费241181.28元，福利费416100元，公务用车运行维护费65510.08元等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处资产总额6163924.66元，其中，流动资产304785.43元，固定资产5300853.29元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产135804.3（净值），其他资产422481.64元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1583282.73元，其中固定资产减少943832.8元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产102项，账面原值192860元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额961780.68元，其中：政府采购货物支出62805.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出898975.08元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2025年度部门决算公开