昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职责

参照政府批准的“三定”方案。基本职能：开展“基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询指导”等综合的社区卫生服务工作，并对辖区社区卫生服务站（居委会卫生室）进行管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：公共卫生服务部、基本医疗服务部、后勤财务部。

所属单位：我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

2025年度重点工作任务介绍。

（一）提供公共卫生服务

1.承担辖区内居民健康档案的规范建档、指导、统一管理及按规范提供服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

3.提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.开展传染病、地方病、寄生虫病预防控制工作。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，负责疫情报告和监测，参与现场疫情处理。

5.开展儿童保健工作。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。协助对辖区内托幼机构进行卫生保健指导。

6.开展妇女保健工作。为辖区居民提供婚前保健、孕前保健、孕产期保健、更年期保健，开展妇女常见病预防和筛查。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和健康体检，开展健康指导。

8.开展慢性病预防控制工作，对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.负责做好辖区卫生监督协管工作。

12.做好卫生健康行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1.使用城镇社区适宜医疗技术和中医药技术，负责对常见病、多发病的诊治，对危急重症进行恰当的处理后及时转诊。

2.承担辖区现场应急救护、医疗保障和康复指导服务。

3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理；做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4.实施国家基本药物制度, 严格执行所有药品在基本药物集中采购交易系统上购进、零差率销售等政策。

5.提供政府卫生健康行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）提供计划生育服务

1.贯彻落实人口与计划生育的法律、法规，落实党和国家有关人口和计划生育的方针、政策。

2.负责对实行计划生育的育龄夫妻免费提供技术服务，落实计划生育避孕节育措施，预防和减少非意愿妊娠。

3.负责指导公民选择安全、有效、适宜的避孕节育措施，保障公民的知情权，对不符合规定怀孕的，应当及时帮助其采取补救措施。

4.负责配合各街道相关部门办进行本行政区域内叶酸、计划生育避孕药具等的免费发放工作。

5.负责本行政区域内育龄夫妻的国家免费孕前优生健康检查工作的宣传、推广，对符合条件者，完成基本信息采集、登记等工作。

6.做好本辖区流动人口计划生育管理工作。

（四）行政管理

在辖区街道和上级卫生健康行政部门领导下，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内社区卫生服务站、社区卫生室的管理、技术指导、培训及考核等工作。

第二部分 2025年度部门决算表

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心无《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》政府性基金预算收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心无《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》中国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故本表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心无《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》中“三公”经费，故本表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2025年度收入合计10473743.20元。其中：财政拨款收入6698336.73元，占总收入的63.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3774166.47元（含教育收费0.00元），占总收入的36.03%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1240.00元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加1441069.88元，增长15.95%。其中：财政拨款收入减少-139922.16元，下降2.05%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加1598650.04元，增长73.48%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少-17658.00元，下降93.44%。主要原因是：财政拨款收入减少原因1.2025年财政减少呈贡区洛龙街道社区服务中心昆百大医疗服务点设备购置第二年款项873544元、装修改造第二年款项326784元合计1200328元的预算收入；2.增加编制外合同制卫生专业人员10人经费856300元；3.减少呈贡区洛龙街道社区服务中心昆百大医疗服务点房租项目区级预算收入229500元；事业收入增加原因：1.我单位2025年通过开设昆百大医疗服务点及白龙潭门诊点增加医疗服务诊疗项目实现事业收入增加。其他收入减少原因是：2025年非同级财政拨款减少导致。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2025年度支出合计9216698.73元。其中：基本支出4656681.31元，占总支出的50.52％；项目支出4560017.42元，占总支出的49.48％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少-68269.00元，下降0.74%。其中：基本支出减少1309368.68元，下降21.95%；项目支出减少1241099.68元，下降37.39%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：1.2025年财政减少呈贡区洛龙街道社区服务中心昆百大医疗服务点设备购置第二年款项873544元、装修改造第二年款项326784元，合计1200328元的预算项目支出。2.编外合同制卫生专业技术人员离职减少人员经费支出-其他人员支出109040.68元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出4656681.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3340821.32元，占基本支出的71.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1315859.99元，占基本支出的28.26％。生健康支出-城市社区卫生机构减少1309368.68元（主要原因分析是2025年单位严格执行各项开支，公共卫生-基本公共卫生服务增加116036.36元；其他基层医疗卫生机构支出减少45000元；呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心昆百大医疗服务点设备购置经费及装修改造经费减少1200328元支出（财政未下预算未实现支出），机关事业单位基本养老保险缴费支出增加56439.84元；重大公共卫生服务支出资金增加64154元；突发公共卫生事件应急处理支出减少205100元；事业单位医疗支出增加1361.32元。）包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2854128.56元，占基本支出的47.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、委托业务费等公用经费3111921.43元，占基本支出的52.16%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4560017.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2025年呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2025年人才管理专项区级经费支出：47738元；2. 2025年呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2025年重大活动医疗保障工作区级经费：2527.1元；3.2025年昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心重性精神病患者以奖代补区级经费5760；4.2025年国家基本公共卫生服务项目中央补助资金：833040.44元；5.2025年国家基本公共卫生服务项目中央结算补助经费：6515.4元；6.2025年重大传染病防控中央补助资金支出：34280元； 7.2025年第五轮全国艾滋病综合防治示范区区级工作经费：102790元：8.2025年重大公共卫生服务省级补助资金：7500元；9.2024年重大公共卫生服务中央结算补助资金：11000元：10. 呈贡区洛龙街道社区卫生中心从业人员健康体检（健康证办理）区级经费：3150元。；11. 2025年呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心建设项目设备采购区级经费支出：22300元；12. 2025年呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心业务用房房租经费支出：229500元；13.2024年基本药物制度中央补助经费：71111.04元；14.2024年卫生健康项目基本药物中央直达资金省级配套补助经费支出：19865.32元；15.2025年基本药物制度省级补助资金支出：51659.92元；16.2025年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务市级补助资金支出168元；17.呈贡区2025年乡村医生生活补助市级资金支出：8400元；18.2025年已脱贫人口重点人群低收入人群家庭医生签约服务个人缴费区级补助资金支出：292元；19.2025年基本药物制度中央补助资金：227551元；20.2025年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家签个人缴费省级补助资金215元；21.2024年基公卫中央补助经费：312498.9元；22.2025年国家基本公共卫生服务项目省级补助资金:32907.3元;23.2025年基公卫服务项目市级补助经费：5378元；24.2024年重大传染病防控中央补助资金：34280元；25.2024年卫生健康事业发展省对下补助资金：1128元；26.2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金：2970元；27.2025年疾病预防控制专项市级补助经费：1440；28.呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心自有资金采购云AS658N车辆燃料专项资金：8000元；29.2025年呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心自有资金政府采购办公用纸经费:14796元；30.呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心自有资金采购云AS658N车辆维修专项资金：3032元；31.呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心自有资金采购云AS658N车辆保险专项资金：1947.9元；32.2025年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务市级补助资金支出：168元.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出6698336.73元,占本年支出合计的72.68%。与上年相比减少139922.16元，下降2.05%,完成年初预算的83.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出47738.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%,完成年初预算的95.48%。主要用于组织事务-其他组织事务支出-基层医师工作室支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出263617.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%,完成年初预算的81.89%。主要用于单位在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出5948323.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.80%,完成年初预算的82.21%。主要用于城市社区卫生机构-昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心人员工资经费及机构日常运转支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出438657.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%,完成年初预算的103.06%。主要用于单位在职在编人员住房公积金支出。2025年在编人员增加1人（从呈贡区其他社区卫生服务中心调入3人，调出2人）。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况：无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于保障医疗救护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心部门2025年机关运行经费支出0元，与上年对比持平。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心资产总额7361611.37元，其中，流动资产4273399.95元，固定资产3088211.42元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5583555.96元，其中固定资产增加3329959元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额27775.90元，其中：政府采购货物支出14796.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12979.90元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

三、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

四、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

五、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

六、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

附件3：2025年度部门决算公开_呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心