昆明市呈贡区总工会2025年2025年度部门决算公开文档（部门版）
昆明市呈贡区总工会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
区总工会在区委、区政府的领导下，紧紧围绕四项基本职能开展工作。
1、维护职能，维护是在维护全国人民总体利益的同时，维护职工的合法权益，做到“两个维护”相一致、相统一。
2、建设职能，以区委、区政府经济建设为中心，团结动员和教育广大职工以主人翁态度对待工作，爱岗敬业，发动和组织职工为完成各项生产（工作）任务而努力奋斗；组织基层工会和广大职工结合各条战线、各行各业的行业特点开展岗位练兵、技术比武等社会主义劳动竞赛，并开展群众性的合理化建议、技术革命和技术协作活动，努力提高劳动生产率和企业经济效益，发展社会生产力。
3、参与职能，负责组织发动广大企业工会及机关事业单位工会的职工，依照《中华人民共和国工会法》和有关法律法规，参加本单位本部门的民主管理、民主监督，保障职工的合法权益，调动职工的主人翁积极性，促进企事业单位的经济发展，为我区经济建设献计出力。
4、教育职能，组织开展各种形式的活动，对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义、民主法制教育，并进行技能技术培训，提高职工的业务水平，不断提高全区职工的思想、道德、科学、文化、技术、业务和精神文明素质，使他们成为“四有”的社会主义现代化建设人才。
基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，昆明市呈贡区总工会（本级）和昆明市呈贡区总工会服务中心，所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：昆明市呈贡区总工会（本级）和昆明市呈贡区总工会服务中心。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。（如纳入本部门2025年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致，部门需对差异原因做出详细合理说明。）
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
三、重点工作概述
党建引领强根基——筑牢信仰之基，凝聚奋进之力
一是认真落实“第一议题”制度，28次学习习近平总书记的重要讲话和重要指示批示精神及习近平总书记“五一”重要指示，开展专题宣讲进园区、进机关、进企业5场次，200余名职工参与。开展“百年工运铸初心·团结奋斗谱新篇”线上知识竞赛暨职工线上健步走活动，参与人数达1400余人；组织8家基层工会分别参加省级、区级“党的创新理论我来讲”理论宣讲比赛。二是策划开展“劳模之声 奋斗者说”“致敬劳动者”等系列报道；开展劳模宣讲“四进”活动7场次，共计1000余名一线职工参与。三是组织基层工会参加昆明市2025年职工文艺汇演，5个作品入围现场汇演，1个作品获评优秀节目。四是抓好舆论宣传，完成信息报送120余条、网评540余条；对外宣传工作发布信息134条，其中央级主流媒体报道15次，省级主流媒体报道22次，市级媒体报道73次，区级媒体报道49次。
服务大局显担当——赋能产业升级，助力经济发展
一是聚焦花卉、数字经济两大重点产业，组织数字产业园区、花卉产业园区及10家产改试点企业开展产改现场观摩培训活动1次。二是参与举办省级职工职业技能竞赛插花花艺师、互联网营销师、“一带一路”中老铁路沿线花卉产业技能比武、厨艺美食竞赛等省市区级竞赛6场次；组织企业职工参与园林绿化、插花花艺师、导游（讲解员）等市级技能竞赛，其中1名职工荣获省级插花花艺师决赛金奖，1名职工荣获2025年花艺世界杯中国区决赛亚军。三是举办云南省花卉产业劳动竞赛推进会暨成果发布活动，覆盖全省8个州（市）、432家企业、2万余名职工。四是全年开展AI辅助公文写作、视频拍摄与剪辑、中式烹饪等12场技能培训，覆盖职工824人次；成功申报云南省企业职工技能等级晋升补助19人、学历提升补助29人。
（三）履职尽责惠职工——做实维权服务，提升幸福指数
一是创新“一训双证”模式培训，组织51名基层工会干部参加劳动关系协调员培训；以斗南国际花卉产业园区被列为全国总工会新时代“枫桥经验”示范点为契机，联合区人社局打造“工会驿站+劳动争议流动仲裁庭”，2025年调解12351职工热线工单67件，参与劳动争议纠纷诉前调解案件305件（其中调解成功107件）；组织职工志愿服务队深入企业、园区、社区开展普法宣传11场，发放宣传资料1000余份，现场解答法律咨询200余人次，新签集体合同8份，发出工会劳动法律监督提示函15份。二是开展重点节日商圈消费券、游泳优惠票等线上线下提升职工生活品质普惠活动5场次，承办昆明市女职工权益维护知识竞答普惠活动1场次，1200余名职工参与。三是开展重点节日送温暖品牌慰问活动，走访慰问困难职工、劳模、一线职工、护林员、应急救援队、新就业形态劳动者等职工群体2081人，支出慰问金48.87万元；选派2名劳模、46名优秀职工、工会干部参加上级工会疗休养，组织100名职工参加区级工会示范性疗休养活动。四是开展健康普惠活动56场次，主要包括心理健康讲座进基层7场次，心理团辅19场次，身体理疗30期，心理个案辅导2人次，服务职工2000余人。五是组织开展女职工插花花艺比赛暨滇池绿道定向趣味赛活动1场次，400余名职工参与；开展呈贡区第五届职工象棋赛，200余名职工参加；积极组织2支队伍参加云南省云岭职工健步走活动，其中1支队伍获得一等奖。六是组织371名新就业形态劳动者参加免费体检活动；联合人社、卫健、医保等部门深入辖区内8家企业开展女职工权益维护专项行动，覆盖女职工201人；组织职工参加第十三届“书香三八”读书活动，4名职工作品荣获全国奖项。
（四）强基固本增动能——夯实组织基础，激发基层活力
一是在重点商圈、重点产业园区建成工会驿站18个，形成“15分钟服务圈”，有效帮助新业态劳动者解决实际问题。联合综合行政执法局、交通运输局等部门，解决网约车司机、出租车司机等“如厕停车难”的实际问题；开展外卖小哥过集体生日、高考加油站暖心服务、五一劳动节等“工会驿站普惠日”主题系列活动30场次，2400余名新就业形态劳动者、产业工人参加。二是大力推行“重点建、行业建、兜底建”模式，先后指导建立呈贡区法律服务行业工会联合会、泰康之家滇园（昆明）养老服务有限公司工会、置信银河广场楼宇工会联合会等重点企业、社会组织、区域性行业性工会组织27家。三是组织100余名基层工会干部开展为期3天的素质提升培训。
（五）从严治党树新风——锻造过硬队伍，筑牢廉洁防线
一是着力加强工会系统党的建设。全年召开党组会议研究党建工作4次，领导班子成员上党课4次。全年部署党风廉政建设工作3次，听取专题汇报3次。二是紧盯重点环节，加强工会经费管理和审计监督，对区总工会本级及26家基层工会2024年度工会经费预算执行情况、呈贡区工会驿站经费补助使用情况进行专项审计。三是2025年党组按要求与班子成员和分管部门人员开展“第一种形态”谈话7人次、开展纠治违规饮酒个别谈心谈话6人次，重大节日前开展集体廉政谈话4次，举办学习教育读书班1次。四是落实2025年度第二轮政治监督蹲点调研、整治形式主义为基层减负和公文抄袭问题等专项整治，党组对标对表查摆问题，逐项制定整改措施，建立销号清单，确保整改落实见效。五是制定警示教育具体实施制度和方案，通过邀请专家解读、观看警示教育片、参观警示教育基地、旁听案件庭审等形式开展工会系统职工警示教育10余次。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市呈贡区总工会2025年度收入合计3492850.13元。其中：财政拨款收入3492850.13元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无附属单位上缴收入。
与上年相比，收入合计增加268339.78元，增长8.32%。其中：财政拨款收入增加268339.78元，增长8.32%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
二、支出决算情况说明
昆明市呈贡区总工会2025年度支出合计3492850.13元。其中：基本支出3492850.13元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加268339.78元，增长8.32%。其中：基本支出增加328239.78元，增长10.37%；项目支出减少59900.00元，下降100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市呈贡区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3492850.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3078354.70元，占基本支出的88.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费414495.43元，占基本支出的11.87％。
（二）项目支出情况
2025年度本单位无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市呈贡区总工会2025年度一般公共预算财政拨款支出3492850.13元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加268339.78元，增长8.32%,完成年初预算的105.55%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出2454715.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.28%,完成年初预算的104.67%。主要用于行政运行的人员经费及公用经费；造成预决算差异的主要原因是人员职级工资变动。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出2280.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,完成年初预算的63.35%。主要用于培训支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出476700.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.65%,完成年初预算的103.83%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出223614.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%,完成年初预算的80.89%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出234610.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%,完成年初预算的104.32%。主要用于住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出100929.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%,年初无此项预算。主要用于退休人员年金纪实。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420.00元，决算为11920.26元，完成年初预算的46.89%；支出决算较上年增加3350.26元，增长39.09%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为11920.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的46.89%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3350.26元，增长39.09%；公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420.00元，支出决算为11920.26元，完成年初预算的46.89%，支出决算较上年增加3350.26元，增长39.09%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为11920.26元，完成年初预算的46.89%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，公务用车购置及运行维护费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3350.26元，增长39.09%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少XX元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少XX元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置及运行维护费较上年变多。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市呈贡区总工会2025年机关运行经费支出351106.20元，比上年增加26958.62元，增长8.32%,主要原因是人员职级工资变动。部门机关运行经费主要用于行政运行的人员经费及公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市呈贡区总工会资产总额330,274.01元，其中，流动资产162,398.61元，固定资产167,875.40元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少717.61元，其中固定资产较上年无增长变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
单位绩效自评情况按规定不公开。
五、其他重要事项情况说明
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
本年度单位相关领导按照区财政局下发的文件要求，及时安排财务人员开展相关的财务工作，与财政局相关业务科室核对本单位全年的收入数和支出数，同时进行决算报表填报、审核和编制决算报告。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
本单位已按决算及绩效信息公开工作要求开展完成。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
无对单位决算管理及报表设计的意见建议，无对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。）
附件1：2025年度部门决算公开表样--呈贡区总工会（汇总）
