中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作部2025年度部门决算
中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作部2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作和人民建议征集工作。
2.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设。指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
3.指导全区社会组织党建工作，统一领导全区行业协会商会党的工作，指导新兴领域党建工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
4.负责全区志愿者服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。推动社会工作人才队伍建设。
5.完成市委社会工作部和区委交办的其他工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作部共设置3个内设机构，包括：办公室、综合业务科、“两新”组织科。
（二）决算单位构成情况
纳入中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作部2025年度部门决算编报的单位共1个。
纳入中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作部2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作部2025年末编制10人，实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作部2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.聚焦新兴领域党建与新就业群体服务。动态掌握企业运行与党员流动情况，推动党组织“应建尽建”，探索灵活组织设置与活动方式，增强党组织在新兴领域的凝聚力。全面推进“骑手友好社区”建设，建立常态化沟通与问题闭环处置机制，切实解决骑手实际困难。常态化举办新“心”恳谈会，精准识别新就业群体需求，提升关心关爱工作实效。
2.夯实组织与队伍建设基础。规范开展“两新”党组织晋位升级，做好党费收缴、支部换届、党员发展、党员档案审核等日常党务工作。加强社区专职工作者管理，统筹监督考核与职级晋升，提升管理规范化水平。
3.推进项目实施与成效转化。系统实施民生小实事项目，推动一批小微惠民举措落地见效。有序推进10个党建引领基层治理项目，促进形成可复制、可推广的实践成果。
4.强化专业服务与基层减负。深化社工人才队伍建设，开展考前培训与继续教育，提升持证比例。拓展“小红花”志愿服务品牌，常态化开展周五环境卫生整治。巩固基层减负成效，开展挂牌与证明事项“回头看”，严防问题反弹。
5.加强基层治理组织与队伍建设。平稳完成社区“两委”换届，及时组织居民公约修订及新当选干部履职培训，提升基层队伍素质。统筹推进社区综合服务岗人员消化，优化队伍结构，提升服务效能。
6.深化治理机制创新与试点实践。与区住建局协同构建党建引领物业管理提质增效机制，推动物业服务融入基层治理。全程跟踪指导龙城街道龙翔社区省级治理试点，确保按期完成验收。
7.提升人民建议征集工作质效。年初联合区信访局面向全区各部门围绕社会工作重点任务和社会期盼征集人民建议专题征集事项，广泛收集专题建议事项。对通过“昆明市人民建议征集网上平台”征集到的专题建议，指导专题征集事项提出部门结合工作实际进行研判、推动转化。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作部2025年度收入合计6695489.29元。其中：财政拨款收入6695489.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加3453687.27元，增长106.54%。其中：财政拨款收入增加3453687.27元，增长106.54%；主要原因：一是区委社会工作部2024年3月成立，未做2024年年初预算，决算收入是区委组织部和区民政局转入的项目经费，区委社会工作部2025年做了年初预算；二是2025年人员增加，人员经费和项目经费预算都较2024年增加了。
二、支出决算情况说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作部2025年度支出合计6695489.29元。其中：基本支出2219442.14元，占总支出的33.15％；项目支出4476047.15元，占总支出的66.85％；
与上年相比，支出合计增加3453687.27元，增长106.54%。其中：基本支出增加1783620.95元，增长409.26%；项目支出增加1670066.32元，增长59.52%；主要原因：一是区委社会工作部2024年3月成立，未做2024年年初预算，决算收入是区委组织部和区民政局转入的项目经费，区委社会工作部2025年做了年初预算；二是2025年人员增加，人员经费和项目经费预算都较2024年增加了。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作部机关正常运转的日常支出2219442.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1262014.70元，占基本支出的56.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费957427.44元，占基本支出的43.14％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4476047.15元。其中：基本建设类项目支出890000.00元。
呈贡区2022年城市社区建设项目经费890000.00元。主要用于提升城市社区服务社会化、法制化、智能化、专业化和组织化水平，增强人民群众的幸福感和获得感，在呈贡区6个街道8个社区12个点位进行城市社区建设，面积共计：10210.64㎡，按照施工图预算总工程价为13359817.92元，累计已支付9137000.00元，还需4222817.92元。
社会治理工作项目经费2434330.00元。一是拨款到各社区支付呈贡区民生小实事项目经费共计738580.00元。二是分别拨给文昌社区和龙翔社区社会治理重点工作项目专项经费各50000.00元，共计100000.00元。三是拨付呈贡区2025年党建引领基层治理服务项目补助资金（10个社区）和督导费800000.00元 。四是开展社工和志愿服务，使用经费共计144500.00元。五是发放全区楼栋长1-12月份工作经费共计651250.00元。
党建管理项目经费208034.00。一是组织“两新”党组织书记、出资人进行专题培训共使用费用30634.00元。二是拨给朝云社区和龙翔社区“骑手友好社区”建设资金各50000.00元，共计100000.00元。三是拨给呈贡区社会组织联盟党支部2025年党建工作经费4700.00元保障工作顺利开展。四是拨付各社区建设骑手友好社区经费共计43500.00元。五是使用社会工作部党支部党员活动阵地建设经费29200.00元。
正常离任社区干部生活补助经费677200.00。发放全区90名正常离任退休社区干部1-4季度生活补助共计677200.00元，保障正常离任社区干部生活品质，提高基层干部工作积极性，维护社会稳定。
基层治理和基层政权建设项目137300.00元。一是组织社区干部教育培训使用经费共计129200.00元。二是社区换届宣传经费7300.00元。三是使用基层党建培训学习交通费800.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出6695489.29元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3513687.27元，增长110.43%,完成年初预算的94.93%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出6157768.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.97%，完成年初预算的100%。用于一是基本支出：301工资福利支出1262014.70元，其中：30101基本工资支出321265.00元，30102津贴补贴支出410928.00元，30103奖金支出197956.00元，30108单位基本养老保险缴费126136.22元，30110职工基本医疗保险缴费59811.28元，30111公务员医疗补助缴费30284.16元，30112其他社会保障缴费4861.94元，30113住房公积金110772.00元；302商品和服务支出957427.44元，其中：30201办公费16967.00元，30205水费1835.00元，30206电费2835.00元，30207邮电费1924.00元，30209物业管理费3000.00元，30211差旅费13573.50元，30213维修费5000.00元，30226劳务费825285.02元，30228工会经费13057.92元，30299福利费14700.00元，30239其他交通费用59250.00元。二是项目支出：302商品和服务支出2907757.15元，其中：30201办公费207753.15元，30211差旅费16858.00元，30216培训费159876.00元，30226劳务费656290.22元，30227委托业务费1866179.78元，30239其他交通费用800元；303对个人和家庭的补助678290.00元，其中：30305生活补助678290.00元；309资本性支出（基本建设）890000.00元，其中：30905基础设施建设890000.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出204174.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出126136.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%,完成年初预算的100%
9.卫生健康（类）支出94957.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%,完成年初预算的100%
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出112452.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%,完成年初预算的100%
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元。上年也无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，上年无此项支出。
（三）其他需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作部2025年机关运行经费支出957427.44元，比上年增加827152.77元，增长634.93%,主要原因是区委社会工作部2025年人员增加，机关运行经费增加了预算支出。部门机关运行经费主要用于单位正常运转所需的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、劳务派遣人员劳务费、工会经费、福利费和其他交通费用。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作部资产总额17275.58元，其中，流动资产835.91元，固定资产16439.67元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加减少0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
1.“两企三新”：混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件3：2025年度部门决算公开(区委社会工作部)
