目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）全面加强党的领导，认真贯彻执行党中央、省委、市委、区委的各项决策部署，执行国家、省、市、区的法律法规和各项政策，执行上级党委、政府的决议，研究制定并组织实施各项管理制度和改革创新措施。

（二）制定并实施开发区有关政策、管理办法和实施细则，全面组织实施云南省数字经济开发区的区域开发、产业发展、市场主体培育、投资服务、企业服务等工作。

（三）负责编制开发区建设总体规划、土地利用规划、分片规划、专项规划、详细规划、土地集约利用评价等并组织实施。

（四）负责开发区内经济事务管理，经济运行监测和分析。

（五）组织实施开发区的招商引资、产业聚集等工作，优化开发区营商环境。

（六）组织开发区预算编制执行、资产管理等工作。

（七）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党群工作部、综合管理部、规划建设部、经济发展部、投资促进部、财务部。

所属单位1个，具体是：云南省数字经济开发区产业综合服务中心，为公益一类事业单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，具体是：云南省数字经济开发区管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）立足资源禀赋，做强主导产业，推动园区特色发展、优势发展

推进主导产业培育。围绕“一主两辅”产业布局，持续推进产业融合发展。积极融入国家“东数西算”“全国一体化算力网”工程战略布局，深入实施“人工智能＋”行动，加快推进昆明万溪冲智算产业园、昆明呈贡数据标注产业基地建设，强化算力、算法、数据等高效供给，破解“数算分离”难题，推动实现数据本地标注、算力本地应用的产业闭环。推动重点项目建设提质增效。推动重点项目落地。九州通西南大数据运营总部基地项目、云南电力技术有限责任公司能源技术科技创新园项目一期等15个用地项目建成。与常泓（云南）科技发展有限公司、云南快算信息科技有限公司、云南南浦月生态科技有限公司等8家企业签订战略或合作协议。不断扩大招商引资。赴北京、成都、宁德、苏州等重点区域开展招商考察19次，拜访金山云、阿里云、腾讯、京东等头部企业60余家，引入省外到位资金7.7亿元，人工智能、智能制造等主导产业集聚效应持续增强。采取“一把手”招商模式，年内党工委主要领导带队外出招商3次，引入软通动力、九识、金山云等企业项目落地，招商引资成效明显。优化调整土地供给。以主导产业精准定位为核心导向，对开发边界范围及开发区主导产业进行修订，将开发区内2宗住宅用地调整为高等教育用地或中等专业学校或一类工业用地

（二）主动靠前服务，积极为企纾困，深化企业全生命周期管理

搭建服务平台。搭建民营企业家座谈会和政企银座谈会等服务平台，帮助企业解决发展过程中的融资困难，2025年，网京工谷、动感生活等重点项目获得银行授信总额8000万元，构建了“政府搭台、银企唱戏、互利共赢”的良好格局。优化园中园项目管理。建立“走访摸排-诉求收集-闭环解决”机制，实现“园中园”入驻企业走访全覆盖，围绕产业发展、开发区管理、政策支持、产业链协同等方面收集并协调解决企业诉求。积极摸排“园中园”闲置厂房底数，协助“园中园”项目运营管理公司做好企业招引、盘活闲置厂房工作，围绕主导产业引入企业60家，盘活闲置厂房面积2.06万平方米。提升帮办服务效率。与区政务服务局深度联动，制定《云南省数字经济开发区帮办服务工作规范》，在区政务服务中心设立开发区服务点、在开发区设立帮办点，帮助企业在办理行政审批、企业注册、项目投资、政策解读等方面及时精准协调对接，协助企业高效办理相关事项。全年共协助16家企业办理22项行政审批事项。夯实安全保障基础。累计召开安全生产相关会议11次，组织开展各类安全生产检查、隐患排查、联合督导等活动48次，发现一般生产安全隐患286条，并督促企业完成整改。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

云南省数字经济开发区管理委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。云南省数字经济开发区管理委员会2025年没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省数字经济开发区管理委员会2025年度收入合计34243785.08元。其中：财政拨款收入34243785.08元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少222150984.13元，下降86.64%。其中：财政拨款收入减少222150984.13元，下降86.64%。主要原因是：2024年度争取到位生物科技产业园项目专项债券资金207000000.00元、2023年度数字经济发展专项资金22860000.00元，区财政下达2024年预算项目资金为10000000.00元，2025年7000000.00元。

二、支出决算情况说明

云南省数字经济开发区管理委员会2025年度支出合计34243785.08元。其中：基本支出8826862.68元，占总支出的25.78%；项目支出25416922.40元，占总支出的74.22％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少222150984.13元，下降86.64%。其中：基本支出增加1491913.65元，增长20.34%；主要原因是2025年度新调入事业人员3人，相关支出增加。项目支出减少223642897.78元，下降89.79%，主要原因是2024年度争取到位生物科技产业园项目专项债券资金207000000.00元、2023年度数字经济发展专项资金22860000.00元，区财政下达2024年预算项目资金为10000000.00元，2025年7000000.00元。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省数字经济开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8826862.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6464851.36元，占基本支出的73.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2362011.32元，占基本支出的26.76％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省数字经济开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25416922.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2023年度第二笔数字经济发展专项资金项目经费17140000.00元，主要用于支持园区内基础设施建设、重大平台建设、创新机构引进、物联网、云计算和大数据的技术研究、应用服务推广及产业项目发展。

2.呈贡区2025年第二批重点项目前期工作经费1000000.00元，主要用于云南省数字经济开发区万溪核心区二期151号—2204项目段基础设施建设项目、云南云上云人工智能产业园及基础设施建设项目前期建设。

3.2025年省级制造业高质量发展专项资金项目经费1000000.00元，根据资金下达文件要求，主要用于开电力通信数字化产业孵化园项目、万溪核心区二期153号三期、四期道路建设项目、万溪核心区二期151号-2204项目、中国（吉峰）南亚国际智慧农谷一期项目相关建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省数字经济开发区管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出34243785.08元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少15150984.13元，下降30.67%,完成年初预算的104.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9216234.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.91%，完成年初预算的84.80%；主要用于保障单位正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；造成预决算差异的主要原因是2025年厉行节约，根据工作实际开展情况减少了委托业务费用的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出2290.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，完成年初预算的28.27%。主要用于单位干部职工参加培训发生的支出；造成预决算差异的主要原因是参加培训次数减少。

6.科学技术支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒支出：0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出607051.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%，完成年初预算的105.03%。主要用于单位部分承担的公务员及事业人员职工基本养老保险费缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是2025年新增人员1人，相关支出增加。

9.卫生健康（类）支出468741.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%，完成年初预算的96.34%。主要用于单位部分承担的公务员职工基本医疗保险费缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是2025年调出公务员2人，相关支出减少。

10.节能环保支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出4404311.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.86%，完成年初预算的176.53%。主要用于主要用于万溪核心区供水、巡逻、宝珠梨管养、临时加压泵站运维、部分道路配套供水通水零星工程、园区通勤车等支出；造成预决算差异的主要原因是2025年不断优化开发区营商环境，增加了万溪核心区供水、巡逻、宝珠梨管养、临时加压泵站运维、部分道路配套供水通水零星工程、园区通勤车等支出。

12.农林水支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出18995466.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.47%，完成年初预算的106.11%。主要用于保障事业单位正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；造成预决算差异的主要原因是2025年新调入事业人员3人，相关支出增加。

15.商业服务业等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出549690.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%，完成年初预算的120.90%。主要用于单位符合条件人员按月领取住房补贴的支出；造成预决算差异的主要原因是2025年新调入事业人员3人，相关支出增加。

20.粮油物资储备支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75420.00元，决算为25217.55元，完成年初预算的33.44%；支出决算较上年减少5034.71元，下降16.64%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为13772.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.61%，完成年初预算的54.18%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为11445.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.39%，完成年初预算的22.89%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11517.29元，增长510.69%；公务接待费支出决算较上年减少16552.00元，下降59.12%：具体是国内接待费支出决算11445.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16552.00元，下降59.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75420.00元，决算为25217.55元，完成年初预算的33.44%；支出决算较上年减少5034.71元，下降16.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为13772.55元，完成年初预算的54.18%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为11445.00元，完成年初预算的22.89%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年公务用车运行维护费决算数小于年初预算数主要是因为厉行节约，减少公车运行维护费支出；2025年公务接待费决算数小于年初预算数主要是2025年来访企业数量减少，故公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加11517.29元，增长510.69%；公务接待费支出决算减少16552.00元，下降59.12%，具体是国内接待费支出决算11445.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16552.00元，下降59.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2025年公务用车运行维护费决算数小于年初预算数主要是因为厉行节约，减少公车运行维护费支出；2025年公务接待费决算数小于年初预算数主要是2025年来访企业数量减少，故公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于非编人员外出办公所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位无其他重要事项情况说明。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省数字经济开发区管理委员会2025年机关运行经费支出 2362011.32元，比上年减少45096.88元，下降1.87%，主要原因是2025年调出行政人员2人，相关支出减少。单位机关运行经费主要用于编外聘用人员劳务费1749708.87元，办公用品购买、办公场所物业费、水费、电费、培训费、邮电费、维护费等612302.45元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省数字经济开发区管理委员会资产总额732435156.09元，其中，流动资产32752946.05元，固定资产526403.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程219961444.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产（公共基础设施）479194362.90元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17465824.24元，其中固定资产增加19838.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额42501.39元，其中：政府采购货物支出25278.84元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17222.55元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额40968.84元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2025年度部门决算公开 云南省数字经济开发区

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