目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、区城市更新改造的方针政策和法律法规。组织编制全区城市更新改造中长期发展规划、年度计划及相关工作方案，并按程序报批后组织实施。建立完善全区城市更新改造配套规定、办法和工作流程，报区政府审批后组织实施。

2.负责城市更新改造的调查研究、宣传教育、经验总结及推广工作。

3.统筹协调、跟踪服务全区城市更新改造工作，会同自然资源、街道办事处等相关部门审核城市更新改造项目征收范围并提出初步意见，报区政府审定。指导、协调项目一级开发主体（或社会投资人）、街道办事处编制城市更新改造项目规划方案并报批。

4.负责全区确定为旧城区、旧厂区、旧住宅区改造的城市更新改造项目征收、拆迁、土地收储供应协调推进工作。

5.负责全区确定为旧城区、旧厂区、旧住宅区改造的城市更新改造项目征收、拆迁、收储供应专项资金的监管。

6.负责城市更新改造项目房屋征收、拆迁、补偿工作，牵头组织土地一级开发主体（或社会投资人）、街道办事处及相关部门拟订征收、拆迁、补偿安置方案，报区政府审定后指导街道办事处及相关部门开展征收、拆迁、补偿、安置、过渡期租房补助兑付具体工作，协调解决征收、拆迁、补偿安置中的问题。

7.负责房屋征收拆迁的安全生产监管工作，参与住建、城管、应急等部门开展文明施工、工程质量等监管工作。

8.负责对征收、拆迁实施单位开展监督检查和考核工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。昆明市呈贡区城市更新改造局为服务我区经济建设，负责推进全区旧城区、旧厂区、旧住宅区改造为主体的城市更新改造项目，进一步完善城市功能，提升城市品位，改善人居环境，促进城市经济和社会协调发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、城市更新改造科、政策法规科。下属事业单位1家：昆明市呈贡区房屋征收拆迁服务中心。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市呈贡区城市更新改造局（本级）；

2.昆明市呈贡区房屋征收拆迁服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市呈贡区城市更新改造局。

纳入昆明市呈贡区城市更新改造局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中昆明市呈贡区房屋征收拆迁服务中心不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.摸清家底，夯实城市更新工作基础

　　按照“一年一检、五年一评估”的工作机制常态化做好城市体检工作，推进城市体检、完成报告成果编制，并组织2025年城市体检满意度调查培训。

　　2.聚力攻坚，推动城中村改造提质增效

根据《呈贡区中心城区城中村改造专项规划（2024-2035年》，形成了《昆明市呈贡区城中村改造工作指导意见》，并由区政府正式印发。启动城中村改造项目，将殷联村片区城中村改造项目、下庄村片区城中村改造项目（一期）两个拆除新建类项目和雨花村、斗南村、松花村三个整治提升项目纳入2025年城中村改造计划，并积极申请专债及中央补助等资金。

3.统筹联动，协同配合做好土地用地保障工作

配合市、区级相关部门做好土地用地保障工作，完成19宗土地的规划条件申报、土地储备方案编制、成本审计等工作。

4.拓宽渠道，高效推进群众回迁安置工作

　　一是严格审核，做好过渡期租房补助资金拨付，二是多渠道筹措安置房房源推进搬迁群众回迁安置工作，三是全力开展搬迁群众回迁安置及D级危房群众安置工作。

　　5.推进线路迁改收尾、保障项目建设推进

　　一是开展老旧小区改造“回头看”，配合街道做好相关检查、工程收尾工作，配合龙城街完成呈贡区老县城老旧小区改造二、三期审计工作，积极协调要相关单位开展老旧小区改造专项债整改工作。二是开展前期承接项目线路迁改后续收尾工作，配合协助街道、各城中村改造指挥部开展项目涉及管线迁改工作，确保迁改线路不影响项目建设。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区城市更新改造局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区城市更新改造局2025年度收入合计603338464.17元。其中：财政拨款收入603338464.17元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少709096032.87元，下降54.03%。其中：财政拨款收入减少699296032.87元，下降53.68%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少9800000.00元，下降100.00%。主要原因是:项目收入支出减少，一是一般公共预算收入减少83598263.96元；二是政府性基金预算收入减少615697768.91元；三是其他收入减少9800000.00元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区城市更新改造局2025年度支出合计603338464.17元。其中：基本支出4071910.57元，占总支出的0.67％；项目支出599266553.60元，占总支出的99.33％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少709096032.87元，下降54.03%。其中：基本支出增加248769.47元，增长6.51%；项目支出减少709344802.34元，下降54.21%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是:本年预算减少，年中财政安排支出减少。其中“保障性安居工程项目”、“土地成本返还资金项目”、“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出项目”预算安排大幅减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区城市更新改造局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4071910.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3288852.38元，占基本支出的80.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费783058.19元，占基本支出的19.23％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区城市更新改造局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出599266553.60元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.“2025年城市更新专项第二批中央基建投资预算资金”项目经费19870000元。用于用于呈贡区下庄村片区城中村改造配套基础设施建设项目（一期）。

2.“2025年第一批呈贡区政府投资建设项目前期工作经费”项目经费3000000元。拨给昆明春都城市建设投资有限公司1500000元用于开展龙街村、回回营村、洛龙村片区城中村改造项目前期工作；拨给区城投集团1500000元用于开展殷联村、下庄村、城内村片区城中村改造项目前期工作。

3.“2025年第二批呈贡区政府投资建设项目前期工作经费”项目经费1300000元。用于开展呈贡区松花村、斗南村、雨花村城中村整治提升项目前期工作。

4.“2025年第二批新增地方政府专项债券转贷资金”项目经费8000000元。用于龙街村片区城中村改造项目。

5.“2025年第三批新增地方政府专项债券转贷资金” 项目经费180000000元。用于用于殷联村片区城中村改造项目建设100000000元，用于下庄村片区城中村改造项目（一期）项目建设80000000元。

6.“呈贡区白龙潭片区城市棚户区改造项目工程资金”项目经费58446613.41元。预付昆明新南站开发运营有限公司龙四地块二期(白龙潭安置房)项目工程款，用于安置白龙潭社区搬迁群众。

7.“村庄搬迁过渡期租房补助资金”项目经费60096500元。严格按照村庄搬迁过渡期租房补助政策开展工作，在政策规定标准内完成全区2025年过渡期租房补助资金拨付工作，维护搬迁群众利益和社会稳定。

8.“呈贡区龙街村片区城中村改造项目资金”项目经费28000000元。用于龙街村片区城中村改造范围内的燃气、排水、供水、供热、道路、供电、通信、绿化、垃圾收储等配套基础设施建设，以及基础教育、医疗卫生等公共服务设施建设。

9.“龙街村片区城中村改造项目资金”项目经费160000000元。本次专债资金主要用于龙街村片区城中村改造项目的安置房建设，改造范围内的燃气、排水、供水、供热、道路、供电、通信、绿化、垃圾收储等配套基础设施建设，以及基础教育、医疗卫生等公共服务设施建设。

10.“土地成本返还资金”项目经费42022790.90元。拨给龙街村片区城中村改造指挥部30489034.89元，作为龙街村片区城中村改造项目资本金，保障龙街村片区城中村改造项目顺利实施，安排1153.375601万元用于返还春都公司KCC2024-5号地块土地成本。

11.“呈贡区雨花四号二期棚户区改造项目工程资金项目”项目经费35000000元。预付昆明新置投资发展有限公司呈贡区雨花四号二期棚户区改造项目项目工程款，用于安置中庄、王家营社区搬迁群众。

12.“线路迁改相关经费”项目经费2399649.29元。用于对项目用地范围涉及的220KV果抚线、宝果I回线路、10KV云花线等4条线路进行迁改，确保云南大学附属中学小学呈贡校区项目按期建成交付使用提供用地保障，确保金桂街建成通车。

13.“其他城乡社区管理事务支出”项目经费1131000元。其中：党建工作经费支出12000元，用于开展党员集中学习教育；呈贡区城市体检第三方技术服务项目资金支出175000元，用于开展呈贡区城市体检工作；存量闲置土地价格评估资金支出188000元，用于支付呈贡区级供应土地评估服务费用；呈贡区中心城区城中村改造专项规划编制项目编制经费支出756000元，用于编制城中村改造专项规划可研报告。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区城市更新改造局2025年度一般公共预算财政拨款支出211059023.98元,占本年支出合计的34.98%。与上年相比减少83598263.96元，下降28.37%,完成年初预算的393.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出12000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的100.00%。主要用于开展支部党员教育活动支出。造成预决算差异的主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出5776.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的128.36%。主要用于培训支出。造成预决算差异的主要原因是本年增加2人，培训支出相应增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出318776.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,完成年初预算的93.26%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出25800元，机关事业单位基本养老保险缴费支出292976.96元；造成预决算差异的主要原因是人员类、运转类公用经费按照定额标准编制预算。

9.卫生健康（类）支出231845.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,完成年初预算的84.39%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出98958.94元，事业单位医疗保险缴费支出45293.33元，公务员医疗补助75565.94元，其他行政事业单位医疗支出12027.32元；造成预决算差异的主要原因是人员类、运转类公用经费按照定额标准编制预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出157256446.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.51%,完成年初预算的302.77%。主要用于行政运行支出2290999.19元，其他城乡社区管理事务支出1279333.89元，城乡社区环境卫生支出15000000元，其他城乡社区支出138686113.41元；造成预决算差异的主要原因是本年追加呈财行〔2025〕85号2024年至2025年度村庄搬迁过渡期租房补助缺口资金11901806.48元，呈财预〔2025〕5号呈贡区白龙潭片区城市棚户区改造项目工程资金15000000元，呈财预〔2025〕5号呈贡区雨花四号二期棚户区改造项目工程资金35000000元，呈政复〔2025〕52号呈贡区白龙潭片区城市棚户区改造项目第八笔工工程资金25000000元，呈财行〔2025〕85号呈贡区白龙潭片区城市棚户区改造(龙四地块二期）项目第九笔工程资金18446613.41元，呈财行〔2025〕85号220KV果抚线、宝果I回线路迁改工程造价咨询经费143000元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出25234179.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.96%,完成年初预算的2474.00%。主要用于其他保障性安居工程支出24926000元，部门住房公积金缴费支出274139元，职工购房补贴支出34040元；造成预决算差异的主要原因是本年追加了呈财行〔2025〕85号（2025年第一批）呈贡区政府投资建设项目前期工作经费3000000元，呈财行〔2025〕85号2025年城市更新专项第二批中央基建投资预算资金19870000元，呈财行〔2025〕85号（2025年第二批）呈贡区政府投资建设项目前期工作经费1300000元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出28000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.27%,完成年初预算的0%。主要用于龙街村片区城中村改造范围内的燃气、排水、供水、供热、道路、供电、通信、绿化、垃圾收储等配套基础设施建设，以及基础教育、医疗卫生等公共服务设施建设；造成预决算差异的主要原因是本年追加了呈政复〔2025〕31号呈贡区龙街村片区城中村改造项目资金28000000元。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数为0元，主要原因是2025年和上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年和上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区城市更新改造局2025年机关运行经费支出783058.19元，比上年减少15111.75元，下降1.89%，主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控经费支出。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

三、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市呈贡区城市更新改造局资产总额45975762.88元，其中，流动资产45912678.87元，固定资产63084.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加45484448.98元，其中固定资产减少59618.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值74258.02元，实现资产处置收入280元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额10478.40元，其中：政府采购货物支出10478.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、政府性基金预算财政拨款：指对依照法律、法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

九、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

十、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

昆明市呈贡区城市更新改造局2025年度部门决算公开表