昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。              

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推进街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元化预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所）；

2.综合执法队（政府专职消防队、消防工作站）；

3.城市建设服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位党群服务中心（新时代文明实践所）、综合执法队（政府专职消防队、消防工作站）、城市建设服务中心不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.促进经济发展，增加居民收入。做好经济发展，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

2.强化公共服务，着力改善民生。落实国家生育政策，推进优生优育。促进义务教育发展，推动公共卫生健康体系和基本医疗体系建设，发展体育事业，培养社会主义新型居民，丰富居民群众文化生活。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，加强残疾预防和残疾人康复工作。组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3.加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育和社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民群众生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理民族宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平正义，维护社会秩序和社会稳定。

4.推动基层民主，促进社区和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导社区自治、完善民主议事制度，推进党务公开、居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2025年度收入合计64609823.44元。其中：财政拨款收入64609823.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加16432197.44元，增长34.11%。其中：财政拨款收入增加16432197.44元，增长34.11%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元%；其他收入增加0.00元。主要原因是在职在编人员增加，辅助性岗位、社区综合管理岗等人员增加，导致基本支出增加，项目资金中增加了斗南花卉产业片区电动三轮车“购车补”活动经费项目500万元、江尾社区D级危房群众置换安置启动经费及工作经费项目799.6万元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2025年度支出合计64609823.44元。其中：基本支出30797919.63元，占总支出的47.67％；项目支出33811903.81元，占总支出的52.33％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加16432197.44元，增长34.11%。其中：基本支出增加5394539.84元，增长21.24%；项目支出增加11037657.60元，增长48.47%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因是在职在编人员增加，辅助性岗位、社区综合管理岗等人员增加，导致基本支出增加，项目资金中增加了斗南花卉产业片区电动三轮车“购车补”活动经费项目500万元、江尾社区D级危房群众置换安置启动经费及工作经费项目799.6万元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30797919.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22814678.53元，占基本支出的74.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7983241.10元，占基本支出的25.92％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33811903.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

斗南街道工作项目经费4499485.4元，主要用于斗南街道开展日常各项工作经费；

2025年斗南街道机关职工食堂运营项目经费1253284.69元，主要用于保障街道机关食堂的正常运转；

彩云路50米绿化带及小古城生态隔离带土地租用项目经费5580706，主要用于兑付小古城社区、殷联社区租地款；

斗南花卉产业片区电动三轮车“购车补”活动项目经费5000000元，主要用于加强电动三轮车规范化管理，持续优化斗南片区交通秩序，在斗南花卉产业片区范围内统筹推进电动三轮车“购车补”活动；

2025年地方政府专项债券(十五至十七期）资金）2848478.46元，主要用于化解6.30拖欠企业账款；

江尾社区D级危房群众置换安置启动经费及工作经费7996364.95元，主要用于开展2025年江尾社区D级危房群众置换安置工作；

斗南街道其他各项工作经费6633584.31元，用于完成各级领导及上级部门交办的各项事宜。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出60185675.03元,占本年支出合计的93.15%。与上年相比增加/减少12018749.03元，增长/下降24.95%,完成年初预算的159.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出24854426.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.30%,完成年初预算的101.18%。主要用于人大代表履职工作、街道在职在编人员工资发放、政协提案办理等；造成预决算差异的主要原因是在职在编人员数量所有变化，政协提案办理经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

5.教育（类）支出10119.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的50.35%。主要用于主要用于街道培训费支出及相关项目经费列支；造成预决算差异的主要原因是培训费据实列支。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出29733.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算。主要用于主要用于2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放（第二批）补助资金及2025年度美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金；造成预决算差异的主要原因是增加了上述项目的经费列支。

8.社会保障和就业（类）支出2206348.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%,完成年初预算的105.60%。主要用于在职在编人员社保缴费及退休人员生活补助；造成预决算差异的主要原因是干部职工日常社保缴费据实开支。

9.卫生健康（类）支出1189251.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%,完成年初预算的89.57%。主要用于干部职工日常医保缴费开支；造成预决算差异的主要原因是干部职工日常医保缴费据实开支。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

11.城乡社区（类）支出8254706.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.72%,年初无此项预算。主要用于“社区换届工作经费”120000元，“江尾湿地微型消防站工作人员经费”54000元，“办理代表建议政协提案专项资金”500000元，“斗南花卉小镇重点区域城市设计及示范项目概念性方案规划设计经费”850000元，“江尾社区农文旅融合发展重点村项目经费”850000元，“2025年云0114民初766号案件和解补偿资金”300000元，“彩云路50米绿化带及小古城生态隔离带土地租用经费”5580706元；造成预决算差异的主要原因是新增了上述项目的资金列支。

12.农林水（类）支出16958796.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.18%,完成年初预算的197.18%。主要用于社区涉农活动的开展经费；造成预决算差异的主要原因是增加江尾社区D级危房群众置换安置启动经费及工作经费800万元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

19.住房保障（类）支出1155593.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%,完成年初预算的105.49%。主要用于干部职工日常住房公积金等开支；造成预决算差异的主要原因是干部职工日常住房公积金据实支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出226700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%,年初无此项预算。主要用于村改居社区电动自行车充电桩安装财政补贴资金；造成预决算差异的主要原因是增加了该项项目经费列支。

23.其他（类）支出5300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%,年初无此项预算。主要用于“（2024）云0114民初766号案件和解补偿经费”300000元，用于“斗南花卉产业片区电动三轮车“购车补”活动经费”5000000元；造成预决算差异的主要原因是增加了该项项目经费列支。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为81498.00元，决算为38998.88元，完成年初预算的47.85%；支出决算较上年增加8301.92元，增长27.04%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为81498.00元，决算为38998.88元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的47.85%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8301.92元，增长27.04%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为81498.00元，支出决算为38998.88元，完成年初预算的47.85%，支出决算较上年增加8301.92元，增长27.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为81498.00元，决算为38998.88元，完成年初预算的47.85%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费据实列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8301.92元，增长27.04%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是公务用车运行维护费据实列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于编制内公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2025年机关运行经费支出7983241.10元，比上年增加4298038.39元，增长116.63%,主要原因是在职在编人员增加，辅助性岗位、社区综合管理岗等人员增加。部门机关运行经费主要用于单位水费、电费、办公费等日常行政办公定额的相关开支。。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处部门资产总额140,550,628.08元，其中，流动资产106,323,895.00元，固定资产2,623,536.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,397,387.00元（净值），其他资产24,205,810.02元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,021,300.46元，其中固定资产减少346,860.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产44项，账面原值197,860.00元，实现资产处置收入411.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1868260.92元，其中：政府采购货物支出1780529.09元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出87731.83元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件3：2025年度部门决算公开(斗南街道)