第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

我园是隶属于呈贡区教育体育局主管的公益二类事业单位，主要承担辖区内3-6周岁学龄前儿童保育教育工作，贯彻落实国家学前教育方针政策，遵循幼儿身心发展规律，坚持保教结合，全面实施素质启蒙教育，保障幼儿身心健康、快乐成长。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我园共设置教学部和后勤部两大职能部门，为独立核算的公办幼儿园预算单位。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为呈贡区教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员56人。包括财政拨款开支经费的人员56人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人），年末学生402人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，我园扎实开展办园质量自评，顺利通过市级视导评估。持续抓好教师培养，多名教师获评各级骨干、学科带头人。作为新建园，有序完成移交办证、预算财务、招标审计等各项运营筹备工作，园所管理效能不断提升。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明高新区清水幼儿园2025年度收入合计7074546.93元。其中：财政拨款收入6337733.57元，占总收入的89.59%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入736813.36元，占总收入的10.41%。

与上年相比，收入合计增加7074546.93元，增长100%。其中：财政拨款收入增加6337733.57元，增长100%；其他收入增加736813.36元，增长100%，主要原因是本单位为2025年新批复设立的独立预算单位，上年度无对应预算及收入基数，因此同比增幅为100%。

二、支出决算情况说明

昆明高新区清水幼儿园2025年度支出合计7074546.93元。其中：基本支出4756357.29元，占总支出的67.23％；项目支出2318189.64元，占总支出的32.77％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7074546.93元，增长100%。其中：基本支出增加4756357.29元，增长100%；项目支出增加2318189.64元，增长100%；主要原因是主要原因是本单位为2025年新批复设立的独立预算单位，上年度无对应预算及支出基数，因此同比增幅为100%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明高新区清水幼儿园正常运转的日常支出4756357.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4487921.09元，占基本支出的94.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费268436.20元，占基本支出的5.64％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明高新区清水幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2318189.64元。其中：基本建设类项目支出0元。

安保服务项目经费122449.32元，主要用于幼儿园园区安保值守、门卫执勤，落实校园安全防控，维护园内秩序，保障师幼人身安全，保障保教工作平稳开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明高新区清水幼儿园2025年度一般公共预算财政拨款支出4756357.29元,占本年支出合计的67.23%。与上年相比增加4756357.29元，增长100%,完成年初预算的67.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）：无支出。

2.外交（类）支出：无支出。

3.国防（类）支出：无支出。

4.公共安全（类）支出：无支出。

5.教育（类）支出6,337,733.57 元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%,完成年初预算的100.96%，主要用于人员经费、保教材料购置、园所日常运维等学前教育运转保障支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金追加、专项经费调减及食堂收支纳入专户核算等因素共同影响，形成本年度预决算差异。

6.科学技术（类）支出：无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出：无支出。

8.社会保障和就业（类）：无支出。

9.卫生健康（类）支出：无支出。

10.节能环保（类）支出：无支出。

11.城乡社区（类）支出：无支出。

12.农林水（类）支出：无支出。

13.交通运输（类）支出：无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）：无支出。

15.商业服务业等（类）支出：无支出。

16.金融（类）支出：无支出。

17.援助其他地区（类）支出：无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出：无支出。

19.住房保障（类）支出：无支出。

20.粮油物资储备（类）支出：无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出：无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出：无支出。

23.其他（类）支出：无支出。

24.债务还本（类）支出：无支出。

25.债务付息（类）支出：无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出：无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年上年无变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加 0 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加 0 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加 0 元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加 0 元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加 0 元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加 0 元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2025 年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数等于年初预算数，本年度未安排因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待等相关经费预算，也未发生 “三公” 经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，上年无此项支出。2025年度我单位未安排 “三公” 经费相关预算，未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待等支出；我单位为 2025 年新设立独立预算单位，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2025年度未安排因公出国（境）相关工作。

2.购置车辆0辆。本年度未购置公务车辆，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，无公务用车相关运行支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年度未安排国内公务接待；安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人，本年度未安排国（境）外公务接待。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明高新区清水幼儿园 2025 年机关运行经费支出 0 元，比上年增加 0 元，无增减变动。主要原因是：我园属于事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明高新区清水幼儿园资产总额339139.09元，其中，流动资产9798.81元，固定资产329340.28元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加339139.09元，其中固定资产增加329340.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额599310.92元，其中：政府采购货物支出5799元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出593511.92元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本年度无需要单独说明的其他主要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

清水幼儿园-附件3：2025年度部门决算公开