第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责全区教师人事档案的管理，服务保障教师队伍建设；负责呈贡区与省内外优质公、民办学校合作办学事宜，积极协调相关部门做好合作办学项目的引入、洽谈、对接等工作；负责组织公办学校主动与名校合作交流，创新合作交流方式、学习先进地区经验，提升全区中小学教育教学质量；负责与合作办学学校进行工作联系，配合区教育体育局监督管理合作办学学校的国有资产、固定资产采购、收费、财政资金使用情况等事宜，并做好相关服务工作；承担全区教育事业统计工作的数据收集、整理分析等工作；配合做好校园食品安全、学校食堂管理和监督检查等工作，督促和指导学校落实食堂管理责任和管理制度；协助指导全区教育后勤服务工作，具体实施学校餐饮、超市（小卖部）、校服等管理工作。配合开展学校设施设备采购及管理工作；配合开展全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施，督促指导学校做好经费使用及管理工作；协助开展全区基础教育学生资助工作；完成区委、区政府及区教育体育局交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合科、合作资源管理科、后勤服务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市呈贡区教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人），年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是保障合作办学。根据协议要求和学校发展需要，不断改善学校办学条件，核拨合作办学经费。二是做好全区教师人事档案的管理，服务保障教师队伍建设。三是做好全区教育事业统计工作的数据收集、整理分析等工作。四是配合做好校园食品安全、学校食堂管理和监督检查等工作，督促和指导学校落实食堂管理责任和管理制度；协助指导全区教育后勤服务工作，具体实施学校餐饮、超市（小卖部）、校服等管理工作。五是配合开展学校设施设备采购及管理工作。六是配合开展全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施，督促指导学校做好经费使用及管理工作；七是协助开展全区基础教育学生资助工作。八是完成区委、区政府及区教育体育局交办的其他任务。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有财政拨款“三公”经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2025年度收入合计26028874.66元。其中：财政拨款收入25990974.66元，占总收入的99.9%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入37900元，占总收入的0.001%。

与上年相比，收入合计减少11583361.83元，下降30.80%。其中：财政拨款收入减少11621261.83元，下降30.9%；上级补助收入减少0元，下降0.00%；事业收入减少0元，下降0.00%；经营收入减少0元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0元，下降0.00%；其他收入增加37900元，增长100%。主要原因是财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2025年度支出合计25990974.66元。其中：基本支出2651660.44元，占总支出的10.2％；项目支出23339314.22元，占总支出的89.8％；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少11621261.83元，下降30.9%。其中：基本支出增加53541.12元，增长2.1%；项目支出减少11674802.95元，下降33.3%；上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。主要原因是财政拨款收入减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心正常运转的日常支出2651660.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2513751.46元，占基本支出的94.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137908.98元，占基本支出的5.2％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23377214.22元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.学前教育困难学生生活补助项目经费131400元，主要用于提高困难学生家庭经济收入，按实际困难学生人数下拨资助资金，不让一名学生因家庭经济困难而失学，资金到位100%，资金使用100%。

2.2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助中央、省级、市级、区级资助项目经费212287.5元，主要用于提高困难学生家庭经济收入，按实际困难学生人数下拨资助资金，不让一名学生因家庭经济困难而失学，资金到位100%，资金使用100%。

3.普通高中家庭经济困难学生资助项目经费48665元，主要用于提高困难学生家庭经济收入，按实际困难学生人数下拨资助资金，不让一名学生因家庭经济困难而失学，资金到位100%，资金使用100%。

4.合作办学项目经费17868000元，主要用于合作举办呈贡区云南师范大学附属呈龙小学的管理服务经费、派出人员经费、合作学校提质激励经费15000元；用于昆明市中华小学呈贡区应承担比例合作办学经费1368000元；用于昆明师大附中呈贡学校合作办学补助经费1500000元。合作办学经费有效保障学校正常办学，提升学校办学条件，资金到位100%，资金使用100%。

5.2025年秋季学期新增班级设施设备采购项目经费5078961.72 元，主要用于采购呈贡区公办中小学、幼儿园2025年秋季学期新增班级开学急需设施设备，资金到位100%，资金使用100%。

6.助学贷款风险补助金项目经费37900元，主要用于提高助学贷款风险补助，不让一名学生因家庭经济困难而失学资金到位100%，资金使用100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出25990974.66元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少11621261.83元，下降30.9%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出25332579.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.4%,完成年初预算的100%。主要用于人员经费支出，区属学校设备增置，合作办学经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出271691.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的100%。主要用于教职工养老保险支出及退休教师生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出179019.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的100%。主要用于教职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出207684元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的100%。主要用于教职工住房公积金及购房补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元决算为0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算决算为0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心资产总额74786.35元，其中，流动资产42691.78元，固定资产32094.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28434.24元，其中固定资产减少9404.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额5078961.72元，其中：政府采购货物支出5078961.72元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心附件3：2025年度部门决算公开表