第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明滇池国家旅游度假区大渔中学单位性质为财政补助事业单位。宗旨和业务范围为：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务。

本单位的主要职责是：

1.贯彻方针：全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。

2.依法治校：加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

3.德育为首：面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

4.能力为重：遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

5.安全第一：做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

6.积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：书记室、校长室、教务处、政教处、总务处、团总支。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市呈贡区教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员20人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生294人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

本单位2025年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明滇池国家旅游度假区大渔中学昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2025年度收入合计14934803.67元。其中：财政拨款收入14934803.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1527379.86元，增长11.39%。其中：财政拨款收入增加1527379.86元，增长11.39%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。财政拨款收入增加的主要原因是：学校因学生人数减少、生均公用经费同步减少，现有预算经费已无法保障办学所需。为保障学校正常办学运转，报请呈贡区人民政府研究，追加安排度假区大渔中学办学补助经费400000元，由学校用于弥补办学运转所需。

二、支出决算情况说明

昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2025年度支出合计14934803.67元。其中：基本支出13244317.02元，占总支出的88.68％；项目支出1690486.65元，占总支出的11.32％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1525979.86元，增长11.38%。其中：基本支出增加1206285.22元，增长10.02%；项目支出增加319694.64元，增长23.32%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

支出的主要原因是：1、学校因学生人数减少、生均公用经费同步减少，追加安排度假区大渔中学办学补助经费400000元。2、长水外国语学校撤出后，恢复学校监控室、消防室、图书室等工作顺利开展。预算学校设施、设备购置专项资金255904.89元。3、为解决我校地面沉降、漏水点问题、地下水泵更换等问题。彻底消除安全隐患，保障师生生命安全增加了学校修缮专项资金119734元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明滇池国家旅游度假区大渔中学机构正常运转的日常支出13244317.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12879696.22元，占基本支出的97.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费364620.80元，占基本支出的2.75％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明滇池国家旅游度假区大渔中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1690486.65元。初中教育（2050203）类项目经费1690486.65元，主要用于2025年城乡义务教育公用经费380260.26元，义务教育家庭经济困难学生生活费补助9937.5元，学校设施和设备购置255904.89元，后勤服务管理经费524650元，学校修缮119734元，办学补助经费400000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2025年度一般公共预算财政拨款支出14934803.67元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1527379.86元，增长11.39%,完成年初预算的102.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出11647599.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.99%,完成年初预算的109.11%。主要用于主要用于初中教育支出11647599.85元；造成预决算差异的主要原因是：项目支出财政拨款1690486.65元，比年初预算增加690486.65元，增加69.05%。增加的主要原因是2025年年中追加公用经费、学生生活补助等纳入财政拨款核算，导致本年项目支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1649978.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.05%,完成年初预算的77.04%。主要用于在编社会保险支出；造成预决算差异的主要原因是：主要是本年有3名事业编制教师退休，人员工资及社保费用不再由学校承担。

9.卫生健康（类）支出741093.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%,完成年初预算的80.17%。主要用于在编和退休人员的医保支出；造成预决算差异的主要原因是：主要是本年有3名事业编制教师退休，人员工资及社保费用不再由学校承担。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出896132.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%,完成年初预算的102.49%。主要用于缴纳在编人员住房公积金。造成预决算差异的主要原因是：主要是本年有3名事业编制教师退休，人员公积金不再由学校承担。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明滇池国家旅游度假区大渔中学资产总额3092175.19元，其中，流动资产244658.03元，固定资产2842985.66元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4531.5元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少398807.02元，其中固定资产减少389003.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额693790元，其中：政府采购货物支出90000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出603790元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

大渔中学-附件3：2025年度部门决算公开_表样