第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明滇池国家旅游度假区大渔小学单位性质为财政补助事业单位。宗旨和业务范围为：实施小学义务教育，促进基础教育发展;小学学历教育及相关社会服务。本单位的主要职责是：1.贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。2.依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。3.德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。4.能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：7个内设机构，包括：党政综合办公室、总务处、教务处、德育处、教科研中心、人事中心、安全科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明滇池国家旅游度假区大渔小学作为昆明市呈贡区教育体育局二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员92人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员92人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人），年末学生1552人，年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深入贯彻落实科学发展观，以办好人民满意的教育为目标，从我校实际出发，把义务教育工作重心落实到办好学校和关注每一个孩子健康成长上来，全面实施素质教育，促进全校义务教育均衡发展、内涵发展、科学发展。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。积极配合政府按相关政策做好辖区内适龄儿童入学动员工作和接收入学工作，完成上级部门布置的其他任务。

2.实施一至六年级义务教育，促进基础教育发展，一至六年级学历教育及相关社会服务。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明滇池国家旅游度假区大渔小学没有政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明滇池国家旅游度假区大渔小学没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明滇池国家旅游度假区大渔小学没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明滇池国家旅游度假区大渔小学没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明滇池国家旅游度假区大渔小学2025年度收入合计26355513.67元。其中：财政拨款收入25968405.62元，占总收入的98.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入387108.05元，占总收入的1.47%。

与上年相比，收入合计增加1224435.04元，增长4.87%。其中：财政拨款收入增加1897402.74元，增长7.88%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入387108.05元，下降63.48%。收入和财政拨款收入增加主要原因是2025年在职教职工人数增加相应的人员经费增加；其他收入减少主要原因是（自有资金）课后服务资金按实际情况收支，2024年收到1060075.75元，2025年收到387108.05元。

二、支出决算情况说明

昆明滇池国家旅游度假区大渔小学2025年度支出合计26357821.67元。其中：基本支出23785850.44元，占总支出的90.24％；项目支出2571971.23元，占总支出的9.76％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1229051.04元，增长4.89%。其中：基本支出增加1437971.56元，增长6.43%；项目支出减少208920.52元，下降7.51%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出和基本支出主要原因是2025年增加在职教职工和增加退休死亡人员，导致人员经费和死亡抚恤增加。项目支出减少主要原因是（自有资金）课后服务资金按实际情况收支，2024年支出1060075.75元，2025年支出387108.05元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明滇池国家旅游度假区大渔小学机构正常运转的日常支出23785850.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22926349.50元，占基本支出的96.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费859500.94元，占基本支出的3.61％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明滇池国家旅游度假区大渔小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2571971.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、2050202小学教育类项目2569363.23元

2、2050701特殊学校教育2608.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明滇池国家旅游度假区大渔小学2025年度一般公共预算财政拨款支出25968405.62元,占本年支出合计的98.52%。与上年相比增加1906402.74元，增长7.92%,完成年初预算的104.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出18980534.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.09%,完成年初预算的107.34%。主要用于：人员经费15972556.12元；日常公用经费825422.94元；项目支出2179947.18元。造成预决算差异的主要原因是年中追加死亡抚恤金预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3724209.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.34%,完成年初预算的104.39%。主要用于：社会保障和就业支出1880880.00元，对个人和家庭的补助1809251.16元，商品和服务支出34078.00元）。造成预决算差异的主要原因是年初预算和缴费基数调整导致的小额误差。

9.卫生健康（类）支出1682326.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%,完成年初预算的82.36%。主要用于：人员经费1682326.22元（包含行政事业单位医疗115568.86元）。造成预决算差异的主要原因是年初预算和缴费基数调整导致的小额误差。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1581336.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%,完成年初预算的97.63%。主要用于：人员经费1581336.00元（包含住房保障支出住房公积金1581336.00元）。造成预决算差异的主要原因是年初预算和缴费基数调整导致的小额误差。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明滇池国家旅游度假区大渔小学2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。因我单位属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明滇池国家旅游度假区大渔小学资产总额2871251.70元，其中，流动资产544589.16元，固定资产2228989.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7672.71元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少323606.37元，其中固定资产增加21289元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额226853.66元，其中：政府采购货物支出8545.50元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出218308.16元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指单位为了保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项正常。

5.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

附件3：2025年度部门决算公开表（昆明滇池国家旅游度假区大渔小学）