昆明市呈贡区第一中学2025年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
昆明市呈贡区第一中学是昆明市呈贡区教育体育局直属全额拨款教育事业单位，执行中小学校财务制度和政府会计制度。已实行国库集中支付管理，全面推进公务卡报销制度，非税收入实行收缴分离，收支两条线管理,并已实行票据电子化管理。归口昆明市呈贡区财政局行政文件科。
学校职责是按照国家相关法律和政府的政策要求，为学校周边符合入学条件的学生及其家长提供义务教育及为全市符合入学条件的学生及其家长提供高中学历教育服务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，包括：党政办公室、德育处、教务处、总务处、教科室、校安办、团委、信息中心、学生发展中心、工会。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市呈贡区教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员243人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员243人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员141人（离休0人，退休141人）。年末学生3024人。年末遗属3人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）工作开展情况
全面加强党对教育工作的领导，坚持立德树人，加强学校思想政治工作，推进教育改革。严格落实中小学校党组织领导的校长负责制，贯彻落实2025年度基层党建工作重点任务清单，落实党风廉政建设主体责任，推进党风廉政建设和反腐败工作。
把党对教育工作的全面领导落实到日常教育教学工作中，引导学生做习近平新时代中国特色社会主义思想和中华民族伟大复兴中国梦的坚定信仰者和忠实实践者。加强社会主义核心价值观教育，用优秀传统文化教育，让孩子们打好中国的底色，做堂堂正正的中国人。强化学生的政治立场、政治原则、政治担当和政治纪律。做学生身心健康成长的守护者。
加快学校改扩建工程建设，绿化美化校园；加强师资队伍建设，努力提高教学质量，提高教育教学成绩；立德树人，以德为先，培养新时代的建设者和接班人。
（二）主要事业成效
1.党建引领建设
党委严格落实党建工作主体责任。认真贯彻落实党组织领导的校长负责制，健全党内各项规章制度，完善党建工作责任制的实施办法，明确党委班子成员党建工作职责，推进学校党建工作规范化、制度化、科学化。
积极优化组织结构，提升组织力量。呈贡一中党委主动作为，推进党委委员增补与换届工作。同时，积极优化支部设置，原设四支部，经优化党组织设置，秉持“党支部建于年级”之理念，调整为七支部（含一退休支部），并依学科、教研组、备课组细分党小组，灵活组织生活，强化党员教育管理，激励其发挥模范作用，构建“党委引领、支部推动、协同并进”的“双荣双创”党建体系，在用好用足托管办学优势的前提下，站稳呈贡一中的教育立场，推动呈贡一中健康发展。
积极开展党建品牌建设工作。2025年，呈贡一中党委，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在坚持党的教育方针的前提下，站好呈贡教育区域立场，用好用足托管优势，积极规划学校发展，营造育人文化，领导课程建设，引领教师成长，优化内部管理，调试外部环境，以问题为导向，以发展为目标，全力打造“文心通达·大爱育人”的党建品牌，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，传承弘扬历史文化血脉，讲好一中故事；守正创新党建政治阵地，站好一中立场；深度发展党建品牌建设，领好一中发展。
2.硬件设施建设
结合学校的实际情况，上级部门将呈贡一中原址改扩建用地纳入龙街村片区城中村改造项目控制性详细规划调整范围，学校用地将由原70.5亩增至139.4亩（增加用地约68.9亩），实施呈贡一中提升改造工程，经区政府第66次常务会议研究同意启动实施。本次提升改项目用地面积42323.30㎡（约63.48亩），采用工程总承包（EPC）模式，估算总投资3599.73万元，建设内容包含校园提升改造，即校园规划范围内文化设施提升、绿化景观、篮球场翻新及新增2块篮球场、2块排球场、综合实验楼（谨信楼）外立面提升改造、学校大门（D危）加固改造、拆除校史馆、对校园已建单体消防设施进行提升改造、对校园弱电和智能化设施进行提升改造，同时，新建图书综合楼一栋，建筑面积3679㎡。项目已于2025年6月30日进场施工，目前修已堂已拆除，新建图书综合楼正在进行主体建设；谨信楼外立面改造完成并投入使用；新增2块排球场和2块篮球场，增加运动场地面积1796.17㎡，已正常投入使用；对4块篮球场（面积：2544㎡）进行翻新改造完成并投入使用；“心园”和“文园”两个校园文化景观完成提升改造，改造面积1749.7㎡。
3.教育教学质量提升建设
通过名校引领、人才引进、联合教研、帮扶指导等措施，学校教育教学质量不断提升。学校教学成绩斐然，中高考成绩持续进步。2025年高考，本科上线率达96.34%，一本上线率为64.62%，相较于2024年的44.60%，提升了20.02个百分点。2025年，学校高一新生生源来自127所初中，学校的辐射影响范围覆盖昆明主城区。在初中学段，学校长期承担随迁子女教育任务，外来务工人员随迁子女占比超过90%。初中部教师秉持“不抛弃、不放弃任何一个学生”的理念，坚持“白天授课、晚上家访”。近年来，中考整体成绩呈上升趋势。2025年，一级完中达线人数为128人，一级完中达线率为28.19%，普通高中上线率达63%，超过全市平均水平。
第二部分 2025年度部门决算表
昆明市呈贡区第一中学2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。无“三公”经费预算，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。
我单位为二级预算单位，部门整体支出绩效由上级部门统一公开，我单位不需公开，《部门整体支出绩效自评报告》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市呈贡区第一中学2025年度收入合计101,405,590.40元。其中：财政拨款收入98,097,482.04元，占总收入的96.74%；无上级补助收入；事业收入1,969,573.70元（含教育收费0.00元），占总收入的1.94%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,338,534.66元，占总收入的1.32%。
与上年相比，收入合计增加25,738,096.15元，增长34.01%。其中：财政拨款收入增加25,696,772.78元，增长35.49%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少648,785.06元，下降24.78%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加690,108.43元，增长106.43%。主要原因是：
1、财政拨款收入增加25,696,772.78元，主要原因是2024年提升改造工程项目省级补助资金3,444,100.00元，2025年提升改造工程项目中央资金为28,800,000.00元，2025年工程项目资金比2024年增加25,355,900.00元；
2、事业收入减少648,785.06元
我单位2024年度事业收入2,618,358.76元，2025年度事业收入1,969,573.70元，2025年比2024年减少648,785.06元，减少24.78%，原因是2025年事业收入安排的项目支出减少。
3、其他收入增加690,108.43元
我单位2024年其他收入648,426.23元，2025年其他收入1,338,534.66元,2025年比2024年增加690,108.43元，增加106.43%。原因是2024年代收义务教育课后服务费623,359.97元，2025年代收义务教育课后服务费79,864.06元，2025年与2024相比代收课后服务费减少543,495.91元；2025年收到昆明三中拨付2023学年教育教学质量提升考核激励专项经费1,192,175.00元。
二、支出决算情况说明
昆明市呈贡区第一中学2025年度支出合计101,405,590.40元。其中：基本支出64,099,350.64元，占总支出的63.21％；项目支出37,306,239.76元，占总支出的36.79％；无上缴上级支出；无经营支出0.00元；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加25,695,062.21元，增长33.94%。其中：基本支出减少746,202.69元，下降1.15%；项目支出增加26,441,264.90元，增长243.36%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：
1.与2024年相比，教职工人数减少15人，工资福利支出减少；
2.2024年提升改造工程项目省级补助资金3,444,100.00元，2025年提升改造工程项目中央资金为28,800,000.00元，2025年工程项目资金比2024年增加25,355,900.00元；
3.新增项目2025年改善普通高中办学条件中央资金1,450,000.00元，用于篮球场的改造及教学楼外立面的维修维护。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市呈贡区第一中学机构正常运转的日常支出64,099,350.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出60,222,283.65元，占基本支出的93.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,877,066.99元，占基本支出的6.05％。
我单位人均基本工资、津贴补助等人员经费支出（包含退休、离休人员）155,613.136元；我单位人均办公费、印刷费、水电费办公设备购置等公用经费支出（包含退休人员和学生）1,136.63元。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市呈贡区第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,306,239.76元。其中：基本建设类项目支出28,800,000.00元。
昆明市呈贡区第一中学2025年度项目支出明细表 | |||||
项目 | 支出数(单位：元） | 资金用途 | |||
支出功能分类科目代码 | 科目名称（二级项目名称） | 合计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | |
2050203 | （公用经费）2025年第一批城乡义务教育公用经费中央资金 | 970,017.00 | 970,017.00 | 0.00 | 主要用于学校办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费等日常支出； |
2050203 | （公用经费）2025年第一批城乡义务教育公用经费省级资金 | 61,326.00 | 61,326.00 | 0.00 | 主要用于学校办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费等日常支出； |
2050203 | 2025年义务教育课后服务费省级资金 | 89,360.00 | 89,360.00 | 0.00 | 主要用于开展课后服务工作 |
2050203 | 城乡义务教育公用经费区级专项资金 | 86,399.28 | 86,399.28 | 0.00 | 主要用于学校办公费、水费、电费、培训费等日常支出； |
2050203 | 2025年义务教育家庭经济困难学生生活费补助（初中）中央专项资金 | 63,750.00 | 63,750.00 | 0.00 | 发放初中困难学生生活费补助 |
2050203 | 2024年新增学生义务教育课后服务费省级资金 | 13,700.00 | 13,700.00 | 0.00 | 主要用于义务教育阶段学生开展课后服务工作 |
2050203 | 2025年第二批义务教育课后服务补助省级资金 | 114,322.00 | 114,322.00 | 0.00 | 主要用于义务教育阶段学生开展课后服务工作 |
2050203 | 城乡义务教育公用经费区级专项资金 | 109,962.72 | 109,962.72 | 0.00 | 主要用于学校办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费等日常支出； |
2050203 | 2025年义务教育家庭经济困难学生生活费补助（初中）省级专项资金 | 12,750.00 | 12,750.00 | 0.00 | 发放初中困难学生生活费补助 |
2050203 | （公用经费）2025年第一批城乡义务教育公用经费市级资金 | 49,060.00 | 49,060.00 | 0.00 | 主要用于学校办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费等日常支出； |
2050203 | 义务教育家庭经济困难学生生活费补助区级资金 | 25,084.00 | 25,084.00 | 0.00 | 发放初中困难学生生活费补助 |
2050203 | 义务教育家庭经济困难学生生活费补助区级资金 | 22,176.00 | 22,176.00 | 0.00 | 发放初中困难学生生活费补助 |
2050203 | 2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升市级资金 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 新建图书综合楼 |
2050203 | （义教生活费）提前下达2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金 | 1,987.50 | 1,987.50 | 0.00 | 发放初中困难学生生活费补助 |
2050203 | （义教生活费）2024年第二批义务教育家庭经济困难学生生活费补助中央资金 | 3,775.00 | 3,775.00 | 0.00 | 发放初中困难学生生活费补助 |
2050203 | （义教生活费）提前下达2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金 | 6,062.50 | 6,062.50 | 0.00 | 发放初中困难学生生活费补助 |
2050203 | 2024年城乡义务教育中央直达综合奖补资金第一批资金 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 食堂餐桌椅的采购及提升改造 |
2050203 | 2025年义务教育家庭经济困难学生生活费补助（初中）市级专项资金 | 6,180.00 | 6,180.00 | 0.00 | 发放初中困难学生生活费补助 |
2050203 | （自有资金)义务教育课后服务专项资金 | 79,864.06 | 0.00 | 79,864.06 | 主要用于义务教育阶段学生开展课后服务工作 |
2050203 | （义教生活费）提前下达2025年义务教育家庭经济困难学生生活费补助市级资金 | 5,610.00 | 5,610.00 | 0.00 | 发放初中困难学生生活费补助 |
2050203 | 2024年义务教育优质均衡发展奖补资金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 复印机等办公设备的购置 |
2050204 | 2024年第二批学生资助脱贫家庭经济困难学生生活费补助市级专项资金 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 发放困难学生普高生活费补助 |
2050204 | 普通高中脱贫家庭家庭经济困难学生生活费区级补助资金 | 992.00 | 992.00 | 0.00 | 发放困难学生普高生活费补助 |
2050204 | 2025年学生资助普高国家助学金省级专项资金 | 6,606.00 | 6,606.00 | 0.00 | 发放困难学生助学金 |
2050204 | 2025年学生资助普通高中家庭经济困难学生免学杂费市级专项资金 | 465.00 | 465.00 | 0.00 | 发放困难学生免学杂费 |
2050204 | 2025年学生资助普通高中家庭经济困难学生免学杂费省级专项资金 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | 发放困难学生免学杂费 |
2050204 | 2024年普通高中脱贫家庭子女生活费补助市级专项资金 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 发放困难学生普高生活费补助 |
2050204 | 2025年学生资助普通高中家庭经济困难学生免学杂费中央直达专项资金 | 34,400.00 | 34,400.00 | 0.00 | 发放困难学生免学杂费 |
2050204 | （自有资金）教育教学质量提升考核激励专项经费 | 1,192,175.00 | 0.00 | 1,192,175.00 | 发放2023学年教育教学质量提升考核激励 |
2050204 | 2025年学生资助普高国家助学金中央直达资金 | 132,800.00 | 132,800.00 | 0.00 | 发放困难学生助学金 |
2050204 | 2025年第二批学生资助普高国家助学金市级专项资金 | 2,924.80 | 2,924.80 | 0.00 | 发放困难学生助学金 |
2050204 | 2025年改善普通高中办学条件中央资金 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | 0.00 | 篮球场提升改造及教学楼外立面的维修维护 |
2050204 | 普通高中国家助学金区级补助资金 | 11,468.80 | 11,468.80 | 0.00 | 发放困难学生助学金 |
2050204 | 2025年第二批学生资助普高国家助学金省级专项资金 | 370.00 | 370.00 | 0.00 | 发放困难学生助学金 |
2050204 | 2025年普通高中脱贫家庭子女生活费补助市级专项资金 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 发放困难学生普高生活费补助 |
2050204 | 2025年第二批学生资助普通高中家庭经济困难学生免学杂费市级专项资金 | 911.00 | 911.00 | 0.00 | 发放困难学生免学杂费 |
2050204 | 后勤服务管理专项经费 | 1,969,573.70 | 0.00 | 1,969,573.70 | 物业管理费及零星修缮 |
2050204 | 2025年第二批学生资助普高国家助学金中央专项资金 | 6,720.00 | 6,720.00 | 0.00 | 发放困难学生助学金 |
2050204 | 2025年第二批学生资助普通高中家庭经济困难学生免学杂费省级专项资金 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 发放困难学生免学杂费 |
2050204 | 普通高家庭经济困难免学杂费区级补助资金 | 2,688.00 | 2,688.00 | 0.00 | 发放困难学生免学杂费 |
2050204 | 2025年学生资助普高国家助学金市级专项资金 | 2,656.00 | 2,656.00 | 0.00 | 发放困难学生助学金 |
2050204 | 2025年普通高中脱贫家庭子女生活费补助省级专项资金 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 发放困难学生普高生活费补助 |
2050204 | 普通高中国家助学金区级补助资金 | 9,011.20 | 9,011.20 | 0.00 | 发放困难学生助学金 |
2050204 | 普通高中脱贫家庭家庭经济困难学生生活费区级补助资金 | 608.00 | 608.00 | 0.00 | 发放困难学生普高生活费补助 |
2050204 | 普通高家庭经济困难免学杂费区级补助资金 | 2,816.00 | 2,816.00 | 0.00 | 发放困难学生免学杂费 |
2050204 | 2024年学生资助普高国家助学金中央直达资金 | 1,843.20 | 1,843.20 | 0.00 | 发放困难学生助学金 |
2050299 | 呈贡区中小学幼儿园名长基地名师工作室经费 | 8,100.00 | 8,100.00 | 0.00 | 工作室活动开展 |
2050299 | 2024年昆明市学科带头人和骨干教师工作经费 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 发放学科带头人和骨干教师工作补贴 |
2050299 | （自有资金）中小学（幼儿园）自办食堂专项资金 | 66,495.60 | 0.00 | 66,495.60 | 自办食堂食材采购 |
2050299 | 呈贡区中小学幼儿园名长基地名师工作室经费 | 10,398.40 | 10,398.40 | 0.00 | 工作室活动开展 |
2050701 | 城乡义务教育特殊教育公用经费区级资金 | 3,440.64 | 3,440.64 | 0.00 | 学校办公费 |
2050701 | （特殊教育公用经费）2025年第一批城乡义务教育特殊教育公用经费省级资金 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | 学校办公费 |
2050701 | （特殊教育公用经费）2025年提标资金省级资金 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 学校办公费 |
2050701 | 城乡义务教育特殊教育公用经费区级资金 | 2,703.36 | 2,703.36 | 0.00 | 学校办公费 |
2050701 | （特殊教育公用经费）2025年提标资金市级资金 | 192.00 | 192.00 | 0.00 | 学校办公费 |
2050701 | （特殊教育公用经费）2025年提标资金中央资金 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 学校办公费 |
2050701 | （特殊教育公用经费）2025年第一批城乡义务教育特殊教育公用经费市级资金 | 1,152.00 | 1,152.00 | 0.00 | 学校办公费 |
2050701 | （特殊教育公用经费）2025年第一批城乡义务教育特殊教育公用经费中央资金 | 28,770.00 | 28,770.00 | 0.00 | 学校办公费 |
2059999 | 引进银龄讲师工作补贴区级资金 | 489,189.00 | 489,189.00 | 0.00 | 发放银龄讲师工作补贴 |
2059999 | 2024年省级银龄市级补助资金 | 25,600.00 | 25,600.00 | 0.00 | 发放银龄讲师工作补贴 |
2059999 | 2024年春季学期银龄教师补助资金和国家银龄讲学计划补助资金 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 发放银龄讲师工作补贴 |
2059999 | 退休支部工作专项经费 | 126.00 | 126.00 | 0.00 | 购买退休支部党员教师党徽 |
2129999 | 2023年度绿美校园标杆省级资金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 学校绿化美化 |
2296003 | 体育项目传统特色学校专项经费 | 22,958.00 | 22,958.00 | 0.00 | 篮球、足球、田径比赛 |
2299899 | 呈贡区第一中学提升改造工程中央资金 | 28,800,000.00 | 28,800,000.00 | 0.00 | 新建图书综合楼 |
合计 | 37,306,239.76 | 33,998,131.40 | 3,308,108.36 | ||
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市呈贡区第一中学2025年度一般公共预算财政拨款支出69,274,524.04元,占本年支出合计的68.31%。与上年相比减少3,089,185.22元，下降4.27%,完成年初预算的102.35%。减少主要原因是义务教育薄弱环节改善与能力提升项目支出减少，2024年项目义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金3,444,100.00元，2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升市级补助资金400,000.00元,2025年与2024年相比，义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金减少3,044,100.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出50,800,068.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.33%,完成年初预算的106.18%。主要用于学校人员工资支出、学校日常公用经费开支，教育教学设施设备购置等方面。造成预决算差异的主要原因是，年初预算后新增其他项目，例如：昆财教〔2025〕49号2025年改善普通高中办学条件中央资金1,450,000.00元；昆财教〔2025〕55号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升市级资金400,000.00元；昆财教〔2025〕23号2025年第一批城乡义务教育公用经费中央资金970,017.00 元；昆财教〔2025〕196号2025年第二批义务教育课后服务费补助省级资金114,322.00元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出9,034,018.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.04%,完成年初预算的96.95%。主要用于主要用于在职人员缴纳的基本养老保险及退休教师职业年金纪实缴费等；造成预决算差异的主要原因有15位老师退休和调出。
9.卫生健康（类）支出4,428,847.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%,完成年初预算的82.10%。主要用于主要用于单位为职工缴纳的医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数低。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,完成年初预算的100.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出4,811,590.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%,完成年初预算的97.66%。主要用于职工住房公积金和购房补贴支出。造成预决算差异的主要原因是教职工人数减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市呈贡区第一中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是昆明市呈贡区第一中学为为非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市呈贡区第一中学资产总额125,208，689.79元，其中，流动资产3,735,804.59元，固定资产89,311,054.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程29,571,550.00元，无形资产2,590,280.8元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加94,605,463.60元，其中:固定资产增加68,082,701.66元,在建工程增加增加28,138,450.56元，主要原因是2025年改扩建一期工程弘毅楼、女生宿舍（婉秀轩）、男生宿舍（文锦轩）及改扩建二期工程弦诵堂转入固定资产房屋，2025年提升改造工程未施工完成，在建工程增加。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产93项，账面原值1,985,186.17元，实现资产处置收入2,800.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额2,255,839.37元，其中：政府采购货物支出2,255,839.37元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
1.我单位根据2025年《昆明市呈贡区教育体育局 关于昆明市呈贡区第一中学部分国有资产划转呈贡区云大附中呈贡学校的批复》的文件要求，将登记在昆明市呈贡区第一中学的部分固定资产，账面原值为28,704,237.51.00元，资产4205项，在2025年5月划转至呈贡区云大附中呈贡学校。
2.我单位根据2025年《昆明市呈贡区教育体育局 关于昆明市呈贡区第一中学固定资产报废处置的请示》（呈教请〔2025〕76号）的文件要求，同意报废报损资产93项，账面原值1,985,186.17元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
呈贡一中-附件3：2025年度部门决算公开_表样
