第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

我园以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为方针，坚持“以人为本”的核心管理理念，全面提升办园质量和水平，服务幼儿、服务家长。全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，把立德树人作为教育的根本任务，坚持以人为本，为党育人、为国育才，努力办好人民满意的教育，促进幼儿德智体美劳全面发展，培养幼儿的爱国情怀，社会责任感，创新精神和实践能力。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教学组、保健组、后勤组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员112人。包括财政拨款开支经费的人员112人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人），年末学生1001人，年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

按照工作要求，我单位2025年度工作开展情况及主要事业成效如下：

1.严格执行《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》实行教育与保育相结合的原则，对幼儿实行体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展，遵循幼儿身心发展的规律，符合幼儿的年龄特点，注重个人差异，因材施教，引导幼儿个性发展、健康发展。

2.按照核定宗旨和业务范围，围绕年初签订的《呈贡区教育局2025年主要目标考核管理责任书（幼儿园）》总目标，开展了以下业务活动。

（1）为3-6岁儿童提供保育服务。

（2）为3-6岁儿童提供教育服务，面向全体幼儿、热爱幼儿，坚持积极鼓励，启发诱导的正面教育，合理地综合组织各方面的教育内容，并渗透于幼儿一日生活的各项活动中，充分发挥各种教育手段的交互作用，创设与教育相适应的良好环境，为幼儿提供活动和表现能力的机会与条件。在寻求发展和不断创新的一年中，我园在上级部门的指导、关心和支持下，深入学习实践科学发展观，以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为指针，坚持“以人为本”的核心管理理念，积极推进科学规范行之有效的管理，全面提升办园质量和水平，圆满完成了与区教育局签订的2025年主要目标考核管理责任书中各项指标任务。

3.取得的主要社会效益和经济效益

全面提升办园质量和水平，服务幼儿、服务家长的任务,缓解了斗南街道辖区内幼儿入园难问题。坚守办园方向，厚植育蕾底色，聚焦保育安全，守护成长底线，优化教育过程，滋养蓓蕾绽放，完善环境条件，打造育蕾乐园，加强队伍建设，夯实育蕾力量，丰富大型活动，厚植成长底蕴，同时也积极参加区级及以上组织的活动，如获得“童心向党阳光下成长”呈贡区第十三届学生艺术节活动获区级一等奖，参加昆明市2025年“文润春城·群艺雅集”-“花儿朵朵向太阳”少儿艺术节才艺大赛获最佳风采奖等活动。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2025年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本单位2025年度无安排财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.本单位2025年度无安排“三公”经费收入，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区第六幼儿园2025年度收入合计14207699.67元。其中：财政拨款收入13375960.35元，占总收入的94.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入831739.32元，占总收入的5.85%。

与上年相比，收入合计增加3003871.37元，增长26.81%。其中：财政拨款收入增加2172132.05元，增长19.39%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加831739.32元，增长100%。主要原因是收入合计增加了人员经费、项目经费、幼儿生均公用经费以及（自有资金）中小学（幼儿园）自办食堂专项资金纳入预算管理。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区第六幼儿园2025年度支出合计13941275.39元。其中：基本支出12248729.62元，占总支出的87.86％；项目支出1692545.77元，占总支出的12.14％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加2737447.09元，增长24.43%。其中：基本支出增加1469763.32元，增长13.64%；项目支出增加1267683.77元，增长298.38%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

基本支出主要原因是增加了人员经费和幼儿生均公用经费，项目支出增加的原因是增加了学前减免资金项目、专项资金、食堂自有资金项目支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于昆明市呈贡区第六幼儿园机构正常运转的日常支出12248729.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11515633.14元，占基本支出的94.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费733096.48 元，占基本支出的5.99％。

（二）项目支出情况

2025年度昆明市呈贡区第六幼儿园机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1692545.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

呈财行〔2025〕37号（结转）2024年学前教育家庭经济困难学生补助中央专项资金1200.00元，主要用于学前教育家庭困难儿童区级资金的补助。

呈财行〔2025〕37号2025年学前教育家庭经济困难学生资助中央专项资金12600.00元，主要用于学前教育家庭困难儿童资金的补助。

呈财行〔2025〕37号(学前减免)2025年学前教育免保育教育费省级专项资金25581.60元，主要用于幼儿园日常经费支出，按生均公用经费要求列支。

呈财行〔2025〕37号2024年第二批支持学前教育发展省级专项资金600,000.00 元，主要用于改善殷实园区的办园条件。

呈财行〔2025〕37号(学前减免)2025年预下达学前教育免保育教育费市级资金10642.00元，主要用于幼儿园日常经费支出，按生均公用经费要求列支。

呈财行〔2025〕37号11教育管理专项经费10000.00元，主要用于国际“六一”儿童节相关活动经费支出。

呈财行〔2025〕37号(学前减免)2025年学前教育免保育教育费区级资金81461.12元，主要用于幼儿园日常经费支出，按生均公用经费要求列支。

呈财行〔2025〕37号(学前减免)2025年预下达学前教育免保育教育费中央资金43555.51元，主要用于幼儿园日常经费支出，按生均公用经费要求列支。

呈财预〔2025〕1号学前教育发展区级专项资金246280.00元，主要用于幼儿园日常经费支出，按生均公用经费要求列支。

呈财行〔2025〕37号(学前减免)2025年第二批学前教育免保育教育费省级专项资金12190.50元，主要用于幼儿园日常经费支出，按生均公用经费要求列支。

呈财行〔2025〕37号学前教育发展区级专项资金83720.00元，主要用于幼儿园日常经费支出，按生均公用经费要求列支。

呈财行〔2025〕37号（自有资金）中小学（幼儿园）自办食堂专项资金565315.04元纳入财政预算管理，并按收支专户支付流程据实列支，主要用于在园幼儿、教师伙食费支出结算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区第六幼儿园2025年度一般公共预算财政拨款支出13375960.35元,占本年支出合计的95.95%。与上年相比增加2172132.05元，增长19.39%，完成年初预算的99.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出12559216.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.89%,完成年初预算的95.69%，主要用于幼儿园环境创设、开展幼儿活动、培养幼儿生活习惯、体能锻炼和安全意识、提升办学质量。

6.社会保障和就业（类）支出302712.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%,完成年初预算的99.99%，主要用于幼儿园教职工事业单位基本养老保险缴费及退休职工生活补助支出

7.卫生健康（类）支出227743.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%,完成年初预算的99.98%，主要用于幼儿园教职工事业单位医疗保险缴费支出。

8.住房保障（类）支出286200.00.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%,完成年初预算的100.03%，主要用于幼儿园教职工住房公积金、住房补贴支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加,0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增0.00元，上年无此项支；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区第六幼儿园2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市呈贡区第六幼儿园资产总额38080356.30元，其中，流动资产301198.29元，固定资产32997611.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4781546.80元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2732125.08元，其中固定资产增加331166.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额132450.00元，其中：政府采购货物支出132450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额132450.00元，其中：授予小微企业合同金额132450.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划设施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

呈贡六幼 附件3：2025年度部门决算公开_表样