昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心2025年度部门决算
昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心
2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心单位概况
一、主要职责
（1）贯彻落实国家、省、市有关促进就业和人事人才的法律法规、政策措施。协助拟订全区促进就业和人事人才政策的实施意见、发展规划、工作方案等。
（2）负责城乡新增劳动力、失业人员和进城务工人员等劳动者的就业失业登记，开展就业指导服务。
（3）对全区高校毕业生、农村转移劳动力、失业人员等就业重点群体实施就业创业指导服务。
（4）负责全区劳动者职业培训、职业规划指导、企业失业人员转业（岗）训练等能力素质提升培训工作。
（5）负责全区人力资源市场的培育、管理、指导和发展，对全区人力资源服务机构进行业务指导。
（6）负责全区农村富余劳动力转移就业工作。
（7）负责全区劳动就业及人事人才数据平台建设、信息统计分析和动态监控管理。
（8）负责全区充分就业社区创建工作，指导全区社区劳动保障平台就业再就业管理服务工作。
（9）承担人才引进、交流、服务等工作。负责人才储备信息库建设与管理，负责人才流动组织人事关系转接及档案保管。
（10）负责全区辅助性岗位人员管理。
（11）负责管理昆明呈贡人力资源服务产业园。
（12）完成区委、区政府及区人力资源和社会保障局交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、公共就业科、人才服务科、产业园区办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员14人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计8人（离休0人，退休8人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）贯彻落实就业优先政策。强化就业优先政策，结合全区实际情况，全面规划统筹，层层落实责任，大力开展就业工作，保证就业形势稳定，有效缓解就业压力。2025全区提供有效就业岗位3541个，城镇新增就业5647人。
（二）进一步完善公共就业服务。充分发挥促进就业的政策效应，多渠道为用人单位和求职者搭建双向选择平台，充分吸纳劳动力就业，稳定就业形势，2025年依托“高校毕业生就业创业促进计划”“云岭大学生就业护航行动”“春风行动”“百日行动”等就业系列行动，线上线下举办招聘会24场，参会企业570余家，累计提供岗位12000余个。关注高校毕业生、农民工、困难人员等重点群体就业，开展精准的公共就业服务，始终保持“零就业家庭”动态清零，促进重点群体就业，依靠各项政策协同发力，稳定和扩大就业，2025年公益性岗位实际在岗96人；拨付公益性岗位补贴531人次，金额233.83万元；公益性岗位社会保险补贴516人次，金额101.39万元；灵活就业人员社会保险补贴775人，金额423.98万元。多措并举降低用工成本。积极落实各项就业政策，鼓励企业开发岗位吸纳劳动力，引导高校毕业生留昆留呈就业，2025年拨付小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴6人，资金3.29万元;高校毕业生一次性就业补贴197人，金额59.1万元；高校毕业生一次性落户补贴7人，金额0.7万元；高校毕业生租房补贴88人，金额21.3万元；高校毕业生一次性购房补贴22人，金额110万元。
（三）抓实农村劳动力转移就业。压实责任，强化政策扶持，推进乡村振兴，农村劳动力就业规模不断扩大，2025年全区累计实现农村劳动力转移就业51037人，其中省外转移就业800人，新增农村劳动力转移就业人数2709人。
（四）提升劳动力就业创业竞争能力。稳步推进技能培训工作，不断加大农村劳动力等重点人群培训的宣传力度，按照培训需求，开设培训课程，提高培训的成效性，提升就业重点人群的职业技能。2025年开展高校毕业生等重点人群职业技能培训679人，农村劳动力技能培训227人，网络创业培训360人，SYB创业培训390人。
（五）大力倡导创业创新。加大创业担保贷款宣传力度，提高贷款扶持创业效果，2025年成功办理创业小额担保贷款168笔，发放贷款3213万元，“贷免扶补”担保贷款人数146人，发放贷款3636万元。依托两园区一市场，推进以创新为核心的创业就业，壮大创新创业群体，促进就业，创业园入驻企业37家，2025年营业收入2010.63万元。邀请高校负责就业相关工作领导专家、知名企业HR、创业大咖等优质创业导师组建呈贡区就业创业导师库73人。
（六）加强人才队伍建设。一是开展2025年专业技术人才职称申报审核工作。2025年完成呈贡区专业技术人才职称申报审核1009人，其中初级考核认定审核414人，中级及以上职称评审审核595人。二是组织人才奖项申报，2025年推荐申报“云南省银龄技师”3人、“兴滇英才”首席技师1人、“省贴”4人、“兴滇人才奖”1人。对2024年立项的2个人才工作项目、1个人才工作站（室）开展中期考核及终期验收工作。三是提供人才政策保障，配合区委人才办出台“1+N”人才政策体系，制定更加精准、更具吸引力的专属支持政策，从人才服务保障、人才培养、作用发挥和引才留才的系列配套政策，涵盖住房保障、子女教育、医疗保障、科研支持、人才平台建设等多维度多方面。出台《“四方人才汇呈计划”万名高校毕业生来呈留呈保障行动实施方案》等配套政策，安排部署相关工作，四大重点产业链主管部门近期在组织推荐产业发展顾问，与区属重点企业云南白药集团，联合打造的“白药之家”人才公寓已成功入住70余人。
（七）产业园经济社会效益持续增加。云南（昆明呈贡）国际人力资源服务产业园，2025年5月创建成为国家级人力资源服务产业园，正式跻身“国家队”行列，园区发展势头良好。2025年入园企业36家，营收11.25亿元，纳税额4014.16万元，服务23.41万人次。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。没有三公预算收入，也没有使用三公预算安排支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心2025年度收入合计44552785.08元。其中：财政拨款收入44552785.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。
与上年相比，收入合计增加23228423.29元，增长109%。其中：财政拨款收入增加23228423.29元，增长109%，主要原因是中央就业补助资金大幅度增加；上级补助收入0元，增长0%；事业收入0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，增长0%；其他收入0元，增长0%。
二、支出决算情况说明
昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心2025年度支出合计44552785.08元。其中：基本支出4618233.6元，占总支出的10％；项目支出39934551.48元，占总支出的90％；上缴上级支出0元，增长0%；经营支出0元，增长0%；对附属单位补助支出0元，增长0%。
与上年相比，支出合计增加23228423.29元，增长109%。其中：基本支出增加1272697.47元，增长38%；项目支出增加21955725.82元，增长122%；上缴上级支出0元，增长0%；经营支出0元，增长0%；对附属单位补助支出0元，增长0%。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心机构机构正常运转的日常支出4618233.6元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4161292.12元，占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费456941.48元，占基本支出的10％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39934551.48元。其中：基本建设类项目支出0元。
1、昆财社基〔2025〕14号2025年度第一批中央就业补助资金3100000元；
2、昆财社基〔2025〕47号2025年第二批中央就业补助资金7170000元；
3、昆财社基〔2025〕45号分配下达2026届高校毕业生一次性求职补贴资金17779745.91元；
4、昆财社基〔2025〕55号分配下达2025年公共就业服务能力提升示范项目第一批资金626700元；
5、昆财社基〔2025〕92号下达企业职工岗位技能培训补贴资金300000元；
6、昆财社基〔2025〕15号2025年省级第一批就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干待遇补助经费1466500元
7、昆财社基〔2025〕33号2025年省级就业见习补贴资金和社区(村)基层治理专干补助经费614700元；
8、昆财社基〔2025〕4号下达2024年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金8000元；
9、昆财社基〔2025〕37号下达2025年省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金600000元；
10、昆财社基〔2025〕7号2025年市级春节慰问就业困难家庭专项经费10000元；
11、昆财社基〔2024〕33号2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费1210000元；
12、昆财社基〔2024〕70号2024年省级第二批就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干待遇补助经费1018000元；
13、昆财社基〔2024〕31号昆明市高校毕业生就业见习市级生活补助资金636500元；
14、呈财预〔2025〕2号创业和就业专项资金3542800元；
15、呈财预〔2025〕2号度假区（大渔片区）社会事务（社会保障类）经费12083.9元；
16、呈财预〔2025〕2号高新区（马金铺）片区社会事务（社会保障类）经费45898元；
17、呈财社〔2025〕37号追加创业和就业专项资金1028800元；
18、呈财预〔2025〕2号人才服务管理经费4500元；
19、呈财金产〔2025〕6号清算2022年度创业担保贷款中央和省级奖补资金245555.67元；
20、呈财金产〔2025〕7号清算下达2023年第一至第三季度中央和省级创业担保贷款奖补资金131784元；
21、呈财金产〔2025〕6号2023年度中央普惠金融发展专项奖资金784元；
22、呈财预〔2025〕2号单位以前年度结余结转专项资金19286.97元；
23、昆财社基〔2025〕50号下达2024年高校毕业生补助经费382200元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出44552785.08元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加23228423.29元，增长109%,完成年初预算的349.23%，主要原因是就业补助资金大幅度增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出7200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的100%。主要用于支付职工外出参加培训差旅费，预算与支出无差异。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出43496273.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.63%,完成年初预算的366.42%。主要用于人员工资与公用经费、职工社会保险缴费，全区公岗人员、就业困难人员社会保险补贴、公益性岗位补贴、高校毕业生一次性求职补贴、职业技能培训补贴、就业见习补贴、其他就业补助支出等，造成预决算差异的主要原因是因为优先使用上级拨付的资金，上级拨付的就业补助资金大幅度增加，所以有差异。
9.卫生健康（类）支出327393.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%,完成年初预算的66.26%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗等支出；造成预决算差异的主要原因是2025年9月调出了5人，所以有差异。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出378123.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%,年初无此项预算，主要用于创业担保贷款贴息及奖补、其他普惠金融发展支出，造成预决算差异的主要原因是在完成目标任务的前提下本着节约的原则，工作正常开展但费用减少所以有差异。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出343795元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%,完成年初预算的89.17%。主要用于职工住房公积金的缴纳和购房补贴的发放；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是年度住房公积金及购房补贴基数有相应调整，所以有差异。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元。
因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元；
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2025年本单位无因公出国（境)工作。
2.购置车辆0辆。我单位没有公车，也没有编制，所以没有产生车辆费用。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位2025年没有产生任何的接待，所以无接待人次。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心2025年机关运行经费支出456941.48元，比上年增加94073.04元，增长25.92%,主要原因是年度社保基数有相应调整。单位机关运行经费主要用于办公费、咨询费、水费、邮电费、维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心资产总额1506435.62元，其中，流动资产1433514.74元，固定资产72920.88元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44652.78元，其中固定资产没有变化，折旧净值减少44541.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
附件3：2025年度呈贡区社保中心决算公开
